Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Plan Estrategico, 2019 2023
Plan Estrategico, 2019 2023
ad E Ñ
. PLAN ESTRATÉGICO :
2019-202:
1
Contenido
ll. Presentación ...................................................................................................................
....oooocooccnococonccnonononnconnncnnncnonccon cnn no non cnn nn ron nc non n cnn nc nn n ran nc nn nn cnn nc anar ran ncnnnnnnncnns 4
2. IMtTOUCCIÓN .............................................................................................................
..cooococcocociccococonononocncononcnnoncnnnnononnononnnnon conan cnn onon canon nnnar nn annnnnnn 66
3. Antecedentes ..................................................................................................................
.ooooconcococcoccoconncononncononnconnonoon nono nono rnncnn non n on non non nan nn n rn narran ran nan non nan nannannnnnns 7
4. Diagnóstico estratégico: FODA ...................................................................................
..oooococcccocccoconoconcconccnononnncnncnnonnocononononnnnnncnncanarnnannnons 11 11
0 11
.................................................................................................. 11
O2
.................................................................................................. 11
A TS 11
................................................................................................... 11
A
4.2 AS 11
................................................................................................. 11
O]TUIN 11
.......................................................................................... 11
IZ 12
...................................................................................................... 12
5. Proyección del plan estratégico.......ooooonconcononicnconooncononncnnonncononnnonnon non non nor onnrnnnnnnnnnos 12
................................................................................ 12
ó. MAarcO estratégico .................................................................................................
...cocoooocccoconoconoccononononnnonnonononn non cnnnonn nro nn nn ncnn nr nro nrnn nr nn nnnnnrnnninss 13
13
GT. VisiÓN: ................................................................................................................
coooconnocccoccnoncconnncnnnccnnnconncnonncnncnnn oran nnnn nono nn cnn nc oran n ran nn ronca nan n nana nc nn ncnnnns 13
13
A 13
................................................................................................................ 13
6.3 Definición de valores estratégicos:...ooocococnninnnicnonocnnccnncnccnnnccnrnnrnnrnnnnnnnns 13
................................................................... 13
6.4 Ejes y Objetivos estratégicos.......oooooccninnncnnnnnnonornncnnncnnnncnncnnrncnncnncncnncnnnos 15
............................................................................. 15
6.5 Desafío Estratégico ..............................................................................................
........ooooccoononnccoononocnoncononnoncononnoncnncononnnn co non non non conan nono ron nnnnninos 16
16
6.6 Objetivos ESHQtégicoS....ooooonnccinnnnncicoonnncccncnnnncnncnnnncnn crono nn cnc rnnnncncncnnnnnn 16
....................................................................................... 16
6.6.1 Objetivo estratégico Ti..oooninnininininnnninicninnnnonnnncaacnacnracnarnnrrnrnrnnrrnrnrrnrrnnns 16
.................................................................................... 16
6.6.1.1 EStrategias:.....oooonooconnncnnnnnicinnoccnnoncccnnnncnnanncnnnn nc nan nn cono nn ran nc c nn nc rn n nc cnn nccnnnncnns 16
...................................................................................................
6.6.2 Objetivo Estratégico ZA! ................................................................................
..oooonininiininninnnninninnicacnnccacnarccnarnnrrnrnrnnrrranrrnnnns 17 17
6.6.2.1 ESITOategiaS:....ooooonoooonnccnnnnccononccononnccnonncnnnn o conan nc nan nn c non cnn nn cnn nc nan nc naar nccnnnnnnns 17
...................................................................................................
6.6.3. Objetivo Estratégico 2B:....ooooonionioncninninnicnnccoonoononnonnonnonn ron nor ono non non non nrnnrnnnnno 17
...............................................................................
MA
................................................................................................... 17
6.6.4 Objetivo Estratégico Bo...oooononininiininninicninninnocacinnacnacnnrcanarcnr rro 19
.................................................................................... 19
6.6.4.1 ESITOtegias:....oooonoooinccnnonincnnococoncnconnconncnnnncnnncnnnrcnn rn n nr nnn ran rra rra ran rra nana 19
...................................................................................................
A 20
............................................................................................................. 20
MAN 21
...................................................................................................................... 21
7.2 Fase Mlinooooonncninonocanicinacinnanncnnonononnonncnnnono nono no nonn conan crono nonn cnn ona nonn nono nn nena n cana nancnnacnns 21
...................................................................................................................... 21
A A 21
.................................................................................................................... 21
2
RR RRE RR R RR RAR RRA RR RR RR nena rannncnnness 21
7.4 Fase IVY .................................................................................................................... 21
8. Monitoreo y Evaluación........ocococccnnnncccnnoncnnccnncnnnncnnonnnncononnon conc non noncnn canon c aran nancancncnnns 21
............................................................................................... 21
9. lOsc.oconcccccccnococononocononnnnnononnonnoncnnonnonnon narco on narco non nan nnnn narran nro rana nn narran anna nan nnnnnnins 22
........................................................................................................................ 22
10. Siglas y Abreviaturas .................................................................................................
....ooooooccncnococonococononocononnnncononnoncnncnnon non cnn cn non nannnon non cnncn nan nancinannos 24
24
INTSN 25
.................................................................................................................. 25
3
1. Presentación
efectiva articula no solo hacia dónde se dirige una organización y las acciones necesarias
para avanzar, sino también cómo sabrási tiene éxito.
4
CORPORACION DE FOMENTODE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL
TURISMO
CORPHOTELS
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Dirección Ejecutiva
Miembros
5
2. Introducción
Y comoresultados esperados del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP 2017 - 2020)
están:
Al conocer tanto la END 2030 y el PNPSP 2017-2020, se ha propuesto como desafío estratégico
“Implementar y desarrollar de manera sostenida estrategias de fomento, fortalecimiento y promoción
de la actividad turística nacional”.
Atendiendo a esa misma naturaleza, se realizó un diagnóstico FODA, con el objetivo de identificar
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazassirviendo este análisis para la formulación de
objetivos y estrategias, revisando los antecedentes de la institución, lo que ha logrado hasta hoy,
para poder determinar que podemos lograr mañana. El marco estratégico define la visión, misión,
valores, y estrategias, se revisaron y mejoraron las actuales, ¡para poder Adaptarlas al Plan
Estratégico dela institución.
La consecución de los objetivos estratégicos nos lleva al logro del desafío estratégico, así como
también, los ejes estratégicos, Los mismos que están orientados al Eje Estratégico de la END 2030
(Eje 3: Economía Sostenible, integradora y Competitiva. Art. 26, de la Ley No. 1-12), Fortalecimiento
Institucional, Desarrollo del Turismo y Fomento de la Industria Hotelera, nos conducen a formularnos
las estrategias de dicho plan.
Para el plan de trabajo se elaboró un cronograma que a su vez se dividía en cuatro fases: Fase l-
Recolección de Data; Fase Il- Conformación del Equipo; Fase IIl- Análisis de Data y redacción del
Plan; Fase IV- Seguimiento. Las tablas y matrices anexassintetizan el plan estratégico trazado por la
institución, muestran los objetivos y sus estrategias, los resultados con sus indicadores, medios de
verificación y responsables.
6
3. Antecedentes
Conforme a las disposiciones de la Ley 542 que crea la Corporación, al Gerente General le
corresponde representarla legalmente y tiene a su cargo los asuntos administrativos. Así mismo le
corresponde velar por la fiel ejecución de los negocios y operaciones de la Corporación, teniendo
plenas facultades para actuar en el ejercicio de dicha representación, contratar y velar por el
cumplimiento de las obligaciones existentes a favor de la corporación. De conformidad con las
disposiciones del decreto no. 2330, del 09 de junio de 1972, el Gerente General de CORPHOTELS
tiene a su cargo la supervisión de la administración de todos los hoteles propiedad del Estado
Dominicano.
La institución cuenta hasta el momento con 17 hoteles, 292 cabañas turísticas como resultado de los
Complejos Vacacionales Ercilia Pepín, en Jarabacoa y La Mansión en San José de las Matas.
Además administra dos paradoresturísticos: Poza de Bojolo, en Nagua y Punta Salinas en Baní.
Proponiéndose como meta en los próximos cinco años mantener ese número de establecimientos
hoteleros y turísticos en todo el país, y así favorecer al fomento de la industria hotelera y del turismo.
Este plan se elabora sobre los cimientos del PEl 2014-2018),el cual fue el primero de la institución y
sobre el cual se reportan los siguientes logros:
7
En el marco del eje Desarrollo del Turismo, nos propusimos “Gestionar recursos financieros que
garanticen y contribuyan al desarrollo hotelero y turístico nacional.” Para estos fines, esta Gerencia
General formó parte de la comisión que encabeza el Ministro de Turismo y que representa al país en
las Ferias Turísticas Internacionales. Se licitaron mediante Licitación Pública Nacional los hoteles
Santa Cruz, Villa Suiza, Nueva Suiza y el Teatro Agua y Luz. En este mismo orden, se renegociaron
los contratos de los hoteles Francés, Nicolás de Ovando y Comercial en la zona colonial; Jimaní y
Guarocuya.
Por último, bajo el eje Fomento de la Industria Hotelera, nuestro objetivo fue “Supervisar la
administración y funcionamiento de todos los hoteles del estado velando porla calidad, eficiencia,
comodidad y atención en la prestación de servicios.” En este sentido, se construyeron las verjas
perimetrales de los complejos Ercilia Pepín y La Mansión, se construyeron parqueos, senderos e
instalaciones deportivas en el complejo Ercilia Pepín. Asimismo, se propiciaron las condiciones para
que los arrendatarios de los hoteles Maguana, Marien y Guarocuya, también invirtieran en
remodelaciones a las instalaciones de dichos hoteles..
8
IDAS GI
M MIA CN EAS IO OEAE RI PE TE FA LOS ICO1 TS POT DAA E AUD OUR LITA e 000 BL ADOY22A
IAE UR A IL AO O TN MENE O ALE IN EMELEC EME IIA E 10D A A ir und
AO E E ALA PAIS IS AAPA GM O VAS EI O IG AGA “CPEFRA) CM) GEL ÍA) RAE E E) AMES ÍA IS AA
VRID MACM TS ON PA TIN PAR IA ELO COCAE UB AA ARAN A A A UDS EIA EMIMD PIES AA ÍACOROO ART AG IS AAA
9
0UBIJ9LF45907 Y Y 10PEIEG El d PUPAES 0 OH HA Q
Yo
| E
VNVOININOG
VINEnd3Y
sro07
2018
OWNSIMAL 140 O TIONAVSIO A VHATALOH VIALSIONI V1 340 OLNFICOA 40 NOLI)VHOdHO.)
En el mapa anterior se señalan las provincias donde CORPHOTELS tiene la supervisión de la
administración y funcionamiento de todos los Hoteles del Estado o ha reconstruido algún proyecto
hotelero, cumpliendo así con el propósito por el cual se le concedió en el decreto número 2330 del
19 de agosto, 1972.
Como insumo a la preparación de los trabajos para la elaboración del PEl., se han revisado:
% La Ley 542-69 - Ley Orgánica de CORPHOTELS, que da por objeto principal coordinar la
actividad nacional para el desarrollo de la empresa hotelera la promoción turística en la
República Dominicana.
Un Poder Especial no. 183 - 06, que autoriza a CORPHOTELS a construir Paradores
eo
o,
% La actual Misión y Visión de la institución, así como también el Organigrama, y cualquier otro
documento que sirviera de base a este proceso.
% Así como también la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030), y el Plan Nacional
Plurianual del Sector Público (PNPSP 2017-2020).
También se han revisado con especial atención, las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)
emitidas por la Contraloría General de la República, sirviendo estas como referencias al marco
teórico del plan.
10
10
4. Diagnóstico estratégico: FODA
Fortalezas INES
Debilidades
FODA
Oportunidades Amenazas
4.1.1 Fortalezas:
Única entidad del estado que tiene por objeto la supervisión de la administración y
ee
funcionamiento de los Hoteles del Estado, cumpliendo así con el propósito por el cual se le
concedió en el decreto número 2330 del 19 de agosto, 1972.
Entidad del estado que está facultada, para la construcción y administración de paradores
turísticos, a orillas de playas y ríos, mediante un poder especial.
Cuenta con personal calificado en todas las áreas.
eo
9
4.1. Debilidades:
eee o o o «es N
Aun existen propiedades bajo nuestra administración con situaciones legales incoherentes.
Ausencia de acuerdosinterinstitucionales con organismosrelacionadosa la institución.
4.2.1 Oportunidades:
Lineamiento nacional con interés de desarrollar el turismo en la Región Sur, desarrollo de
e
e
posibles paradores turísticos y ampliación del número de habitaciones en los hoteles bajo
nuestra administración.
Captación de nuevosinversionistas nacionales y extranjeros.
eo
o,
11
11
Desarrollo del ecoturismo en acuerdos con Ministerio de Turismo (MITUR] y Ministerio de
Medio Ambiente y las autoridades locales de cada provincia donde CORPHOTELS tiene
presencia.
4.2.2 Amenazas:
9
Huracanes, terremotos, huelgas, etc.
Atraso de pagos por parte de los arrendatarios de hoteles, cabañas o paradoresturísticos.
eo
9
Litis por derechos sobre propiedades que CORPHOTELS administra pero no están bajo
e¿e
9
nuestro nombre.
Falta de apoyo de otras instituciones gubernamentales en la ejecución de proyectos.
POA 1 POA A
mM N
15 años
Eres
POA POA
4 wW
12
12
6. Marco estratégico
Marcoestratégico
Marco estratégico
Visión
Tito foTe RTS
AAN
Toto UIRoo om
territorio nacional
implementandoestrategias y
NMos
ASS
rot] elote]
¡Cl celo
6.1 VISIÓN:
Ser la entidad que desarrolla y fortalece la actividad turística en todo el territorio nacional
implementandoestrategias y el uso de las herramientas tecnológicas previstas en los estándares de
calidad del Gobierno Electrónico.
6.2 MISIÓN:
Gestionar y velar por una administración eficiente de los hoteles del Estado procurando que los
mismos brinden servicios de primera calidad.
Eficiencia: Relación entre los objetivos o resultados logrados o metas alcanzadas por una
operación, área o gestión de las entidades y los organismos bajo el ámbito de la ley y los insumos
invertidos para lograrlos (productividad); comparada con un estándar de desempeño, para indicar
la calidad de la ejecución de una operación, de un área específica o de la gestión pública
institucional, en general.
Honestidad: Es el valor de decir la verdad, ser decente, recatado, razonable, justo u honrado.
Desde un punto de vista filosófico es una cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo
comose piensa y se siente. Se refiere a la cualidad con la cual se designa a aquella persona que
se muestra, tanto en su obrar como en su manera de pensar, como justa, recta e íntegra.
Integridad: Se relaciona con el comportamiento general de las personas. Incluye las cualidades
de honestidad, sinceridad, rectitud, ausencia y actitud de rechazo de influencias corruptivas y
disposición permanente de cumplimiento o adhesión a las normas legales e internas de la
institución.
14
14
6.4 Ejes y Objetivos estratégicos
15
15
6.5 Desafío Estratégico
NANAlilRoLS
oMETolNOAO)
fortalecimiento y promoción de la actividad
turística nacional
Es por ello que se han formulado tres objetivos estratégicos alineados o emanadosde los
tres ejes estratégicos, que en general, la consecución de los mismos nos llevará a la
consecución del Plan Estratégico Institucional 2019- 2023.
6.6.1.1 Estrategias:
16
16
6.6.2 Objetivo Estratégico 2A:
6.6.2.1 Estrategias:
6.6.3.1 Estrategias:
a. Elaborar Plan de Medios Sociales anualmente que responda a los intereses específicos de
los proyectosde la institución.
b. Planificar y lanzar campañas publicitarias pertinentes para la difusión y promoción de la
actividad turística nacional.
17
17
Vista parcial de Cabaña: Proyecto Ercilia Vista de la piscina: Proyecto Ercilia Pepín
18
18
6.6.4 Objetivo Estratégico 3:
Supervisar la administración y funcionamiento de todos los hoteles del estado velando porla
calidad, eficiencia, comodidad y atención en la prestación de servicios a los usuarios..
6.6.4.1 Estrategias:
a. Continuar las visitas periódicas a los hoteles, cabañas, y paradoresturísticos del estado, a
fin de determinar el funcionamiento óptimo de sus servicios.
b. Regularizar el estatus legal de las propiedades o terrenos propiedad del estado que aun
no cuenten con la documentación correspondiente.
19
19
7. Plan de trabajo
Atendiendo a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), “El ambiente de control se
crea y se sostiene siempre que quienes ostentan autoridad y potestad para planificar, dirigir
y supervisar la gestión pública, entiendan la naturaleza, objetivos y beneficios de control
interno y se comprometan y demuestren el apoyo a la ejecución, funcionamiento y
monitoreo del Sistema de Control Interno”. Los trabajos para la elaboración del Plan
Estratégico de CORPHOTELS se han fundamentado principalmente en las NOBACÍ, como
base teórica para el desarrollo de la Planificación Estratégica de la organización, la Ley
Orgánica de la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo,
El Decreto y el Poder Especial, mencionados anteriormente.
Con la certeza que se debería conducir la construcción del plan estratégico con rigor
metodológico, y por ello respetando las características de CORPHOTELS, se estructuró el
trabajo a partir de cuatro fases descritas a continuación:
20
¡EN EH
Recopilación INIA
de Data rro tela
7.1 Fase |
En esta fase se solicitó a los encargados departamentales un informe de logros en base al
plan estratégico vigente y un listado de objetivos específicos sobre la planificación
estratégica departamental.
7.2 Fase ll
Se seleccionó el Equipo Técnico. El equipo técnico o núcleo estuvo compuesto por los
encargados departamentales que son los responsables de elaborar conjuntamente con el
departamento de Planificación y Desarrollo sus planes de acción.
7.3 FaselI|
Se discutieron las componentes del Marco Estratégico de CORPHOTELS (Misión, visión,
valores estratégicos, líneas o ejes estratégicos).Se realizó análisis FODA.
Se verificó el cumplimiento de los logros reportados. Se analizaron los objetivos
departamentales, ponderando la viabilidad de cada uno y seleccionando los que serían
incorporados al presente plan. Se presentó el plan completo a la gerencia general para su
aprobación.
7.A Fase IV
El Departamento de Planificación evaluará trimestralmente el cumplimiento de los objetivos,
estrategias y actividades; y se verificarán las metas y logros reportados. El Departamento de
Planificación rendirá informes sobre estas evaluaciones a la Gerencia General para fines de
conocimiento y acción si las circunstancias lo requirieren.
8. Monitoreo y Evaluación
21
21
componen y se relacionan con el Sistema Integrado de Administración Financiera del
Estado”.
9. Glosario
Actividades: Se refieren a las acciones que deben realizarse en un orden lógico para lograr
un producto determinado del plan operativo institucional.
Indicadores: Son los parámetros que señalan hasta cuánto hemos logrado los productos
y/o resultados esperados. Los indicadores miden los diferentes aspectos de un plan: los
insumos, procesos, resultados, efectos e impacto. Son “variables que sirven para medir los
cambios”. Son los que definen y permiten medir y verificar de manera cuantitativa,
cualitativa, y en un tiempo específico, el cumplimiento de los objetivos y
resultados/productos, constituyendo estos la base fundamental para el sistema de
monitoreo y evaluación de un plan.
22
también se le llama, se corresponde con el conjunto de evidencias que dan cuenta del logro
de los resultados/ productos esperadosy de las metas establecidas en el plan.
Objetivos Estratégicos: Concepto que establece lo que se debe hacer para lograr el fin
último de una organización mediante la definición de esfuerzos que son vitales y
trascendentes. Se refiere a un resultado que se desea o necesita lograr dentro de un período
de tiempo específico.
23
10. Siglas y abreviaturas
SAICOM
24
11. Apéndices
Matrices y tablas
% Matriz de Alineamiento estratégico de CORPHOTELS
25
Alineamiento estratégico de CORPHOTELS
EJES OBJETIVOS
VISIÓN AL 2023: INC DEFINICIÓN
INC IAORN HNOS
ETARA
AIN la Noto Lío!
Al rot Allo
5(ero! en marcha. Niveles de autoridad,
folroto TaroTol Tolh responsabilidad, estructura de
NAT o
GS
A UR
TTfoloo! b. Fortalecer la gestión Ro
NiD/ AR Ars
NoTEro](om
on mismos; interés y efectividad en la
¡olor lo
¡CERES
lololo UEie) Mantener y
tego
ooMo RN LA
c. Fortalecer la gestión AR
territorio nacional o
loros SRAMR Rol
implementando rl
los arrendatarios.
Ro
reIRA DST Al
ETE A
WIN O [NN ES
FORTALECIMIENTO ¡era EY acciones, operativo y estratégico,
¡lerollofeTrote MON
INSTITUCIONAL buscando favorecer [Tte] Te let ER
VR ESoi R
US ol ie teton
elloNS institución.
o RO!
calidad del e. Promover el acceso Dar cumplimiento a lo establecido
UR AE
rote] MESA TENA
Gobierno normas básicas de
often lr rollo
Electrónico. control interno
MTS
(NOBACI).
sistemas de
NAT AE
orto
base de datos, sistemas
ToETT
TR RN
ro Tale lo eS
ERES
CERO
MS
NR!
Conocery determinar las
AE
EA eS
TE
A os
RS
Ter MA TOR
institución.
26
[error TR!
desarrollo, la estabilidad y
ETS
h. Fortalecer la gestión
ANT RS
a
la institución, a través de un
excelente programa de motivación
PTA totor
RT
y ll 1. Crear Plan de
TA RT
ES1leR e Medios Sociales
ATRe
rol | RS
Amos
RN responda a los
TR
las redes sociales MEC
EA
previstas en los Sil
27
estándares o DET ts
A Alive
calidad | AR Al
campañas
Gobierno EAT
0 eo Tie E
Electrónico para la al
TC Tele!
promoción de la programas de responsabilidad
TAtte
Tovioro lo UE¡lolo MOS
de la actividad
rerotolarelA MERESel
turística nacional.
TRA ASTel
Supervisar la
ree [TIC Y
OS
SR
todos los hoteles del
axelliito)
estado velando por 1. Continuar las visitas
E TAR IN Llar to M tos
FOMENTODE LA le calidad, periódicas a los
ETTTN
INDUSTRIA eficiencia, NE TE
RelMTS
HOTELERA comodidad or
rl o
rele y) del estado.
reconstrucción y hacerlas
prestación
recomendacionesde lugar.
Ios
usuarios.
28
Tabla de Resultados, Indicadores y Medios de Verificación
FAA ell
Objetivo Estratégico: Mantener y fortalecer el proceso de control interno, alineando la institución a los requerimientos de
¡ATM SA NR RATEE TorRoli7o) MAT daTo)
(NOBACI).
EXETER
Estrategia Derivada: Fortalecer la estructura organizacional
Gerencia General y
Reuniones de Consejo Cantidad de Actas y Reuniones Actas y Resoluciones
Consejo de Directores
29
29
Comité; Adición de funciones
por escrito
Cumplimiento de POAs Gerencia General,
Evaluación y Seguimiento de Informes Avances POAs;
Departamentales y de Comités Planificación y Encargados
POA General institucional Minutas/ Resoluciones.
Varios Departamentales
Rediseño de Imagen y
Creación de Manual de Manual y Lanzamiento Propuestas y Correcciones Gerencia General
Identidad Corporativa
30
30
Eje Estratégico: Fomento de la Industria Hotelera
Objetivo Estratégico: Supervisar la administración y funcionamiento de todos los hoteles del estado velando por la calidad,
eficiencia, comodidad y atención en la prestación de servicios a los usuarios.
Estrategia Derivada: Mejorar la infraestructura y servicios de los proyectos de la Mansión y Ercilia Pepín
Producto Indicador Medios de Verificación Responsable
Informe de levantamiento,
Gerencia General,
Planificación y Ejecución 2da Recepción Obras Diseño de mejoras,
Supervisión de Hoteles del
Etapa Casa Club EP Remozamiento Área Piscina Presupuesto, Cronograma de
Estado
trabajo.
Informe de levantamiento,
Construcción y Puesta en
Diseño de mejoras, Gerencia General,
Funcionamiento Casa de
Recepción Obras Presupuesto, Autorizaciones de Supervisión de Hoteles del
Guardias y Oficinas
Cotización y Compra, Estado
Administrativas La Mansión
Cronograma detrabajo.
31
31
Informes remitidos a la Admr.
Financiera, Libro de registro,
Tramitados los expedientes de
Informes elaborados remitidos
la institución cumpliendo con Dpto. Administrativo
Informes tramitados a la (DIGECOG), portal
todas las leyes, normas y Financiero/Dpto. Contabilidad
institucional, solicitudes
procedimientos establecidos.
gestionadas, cheques de pagos
realizados
Organizados, ordenados y
Porcentaje de archivos Dpto. Administrativo Financiero,
clasificados los documentos de Supervisión e informe trimestral
organizados Encargados Departamentales
la institución
Garantizadoslos servicios de
mantenimiento preventivo a los Mantenimientos
Supervisión Constante, Dpto. Administrativo Financiero,
equiposde la institución y realizados/mantenimientos
facturas, solicitudes. TIC, Servicios Generales
funcionamiento de las programados
instalaciones
Eje Estratégico: ol
DTM SA AR Lc RMRS ROO] [Te[oTe!
(NATSR RI RAR RLNOOA
NNESAir
Resultados Indicador Medios de Verificación Responsable
Actualizado y en buen Dpto. Administrativo
Cantidad de mantenimientos
funcionamientoel sistema Informe trimestral de hallazgos Financiero/Dpto. de
realizados
SAICOM Contabilidad
Creado un fondo de
Autorización de la MAE,
contingencia para solventar Fondo de contingencia creado Dpto. Administrativo Financiero
apertura de certificado
situaciones inesperadas.
32
32
Informe a la Enc. del Dpto.
Administrativo financiero,
Identificados los activosfijos de Dpto. Administrativo
Informesrealizados Remisión del inventario de
la institución Financiero/ActivosFijos
activosfijos, Reporte de
hallazgos de condiciones
Informestrimestrales de las
Ejecutadas las órdenes de
comprasrealizadas, medios de Dpto. Administrativo
servicios y compras menores Cantidad de ordenes
publicación en el portal de Financiero/Compras y
según las solicitudes de las ejecutadas
transparencia, solicitudes de contrataciones
diferentes unidades.
compra de cada unidad
33
33
AS ac
TNAAR NA RANRm RO] [Teee
(NA ME SS RR RA A NO:aA
DNA LAR IR TA ARSaten
Resultados Indicador Medios de Verificación Responsable
Formulado y aprobado del
Presupuesto elaborado Presupuesto Dpto. Planificación y Desarrollo
presupuesto anual
Evaluado el Plan Operativo Informe de seguimiento de Plan
Informestrimestrales Dpto. Planificación y Desarrollo
Anual Operativo Anual
34
34
AMICS
Objetivo Estratégico: Mantener y fortalecer el proceso de control interno, alineando la institución a los requerimientos de Calidad
(A TEST ALS AR RAS EA A NO]:Ok
DR RA tono]!
Resultados Indicador Mediosde Verificación Responsable
Actualizada la sección de
401 Responsable de Acceso a la
Transparencia en Página Web Cantidad de Actualizaciones al Informe de evaluación de la p o ,
Institucional Z , Información / Gerencia
. año Sección Transparencia
con las informaciones de oficio General
35
35
Comunicaciones Administrativo Financiero y
Compras
Gestionado un espacio en la
Facturas de comprasdel
nube para almacenar los datos Informe elaborado TIC
o proveedor
de la institución
Actualizado los antivirus de las Computadorascon el Informe de las actualizaciones, TIC
computadoras dela institución antivirus instalado revisión física de las computadoras
Actualizados los software de ON
, Informe de las actualizaciones,
las computadoras de la Computadoras actualizadas o, TIC
a revisión de las computadoras
institución
Adgquiridos los equipos
necesarios para actualizar el Número de equipos Facturas, informe de avances TIC
Departamento de Tecnología adquiridos alcanzados
de la Información
FAA Sl
¡TTMAN A AR LA RRA RR AO Te feTe
(CAF) y buscando favorecer un ambiente de control mediante el seguimiento de las normas básicas de control interno (NOBACI).
NNTIRA NR ALS Ar
Resultados Indicador Medios de Verificación Responsable
Valores cobrados
Realizada la gestión de cobros legales Porcentaje de valores Actos de intimaciones
Departamento Legal
de alquileres y desalojos cobrados, elaboradas.
Actos de alguacil notificados
, Cantidad de contratos Carta de solicitud elaborada,
Registrados los contratos de alquiler en o.
; registrados en el Banco Solicitud de cheque Departamento Legal
el Banco Agrícola
Agrícola elaborada
36
Expedientesrecibidos,
Elaboradoslos contratos de trabajo Cantidad de contratos de
Contratos redactados, Departamento Legal
para el período de prueba trabajo elaborados
firmadosy legalizados
Pliegos revisados y
Emitidos los dictámenesjurídicos sobre
Cantidad de dictámenes analizados.
los pliegos de condiciones para Departamento Legal
jurídicos emitidos Dictamen jurídico emitido y
licitaciones públicas
firmado
Autorizaciones elaboradas.
Elaboradoslos contratos de Cantidad de contratos
Contratos elaborados, Departamento Legal
arrendamiento de inmuebles elaborados
firmadosy legalizados
Representar y defender la institución en Procesos judiciales en los que Informe de estudio del caso
todas las instancias judiciales en que la instituciones participe como realizado. Escrito de
Departamento Legal
esta intervenga como parte demandante, demandada o conclusiones depositas en el
demandante, demandada interviniente interviniente tribunal
TRIAS roles
Resultados Indicador Medios de Verificación Responsable
Cronograma de actividades,
Evaluado el desempeño de
Porcentaje de empleados fotos de la reunión, acuerdos
acuerdo a la ley 41-08 de Recursos Humanos
evaluados de desempeño elaborados,
función publica
evaluaciones realizadas
37
37
Capacitado el personal como un
beneficio colateral a su posición Planes de capacitación
creando un Plan de Capacitaciones impartidas/ elaborados,listas de
Recursos Humanos
Capacitación Articulado a la capacitaciones programadas participantes
Evaluación del desempeño
Elaboradala Planificación de
RRHH a fin de programar
actividades orientadas a Porcentaje de la planificación
Planificación física Recursos Humanos
fortalecer habilidades y elaborada
potenciar fortalezas en el
personal.
Medido el Nivel de Absentismo y
Rotación de Los Colaboradores
Porcentaje de rotación del
a los fines de implementar Formularios Físicos Recursos Humanos
personal
medidas para la retención de los
mismos
ASAStel
Objetivo Estratégico: Mantener y fortalecer el proceso de control interno, alineandola institución a los requerimientos de Calidad
[CAF] y buscando favorecer un ambiente de control mediante el seguimiento de las normas básicas de control interno [(NOBACTI).
MD ARTS ATT
Resultados Indicador Medios de Verificación Responsable
Implementada la elaboración de
los acuerdos por desempeño a Porcentaje de empleados Acuerdos de desempeño,
Recursos Humanos
los fines lograr mayor compromiso evaluados evaluación del desempeño.
con los objetivos y líneas
38
38
estratégicas de la institución,
además de crear las bases para
migrar a la evaluación de
desempeñopor resultados
39
39
FSA
Objetivo Estratégico: Mantener y fortalecer el proceso de control interno, alineandola institución a los requerimientos de Calidad
(NAT SR RI RR RADOOA
DRRA Rota:
40
40
Compras y Contrataciones. Nota
de prensa. Fotografías
41
41
Eje Estratégico: Fomento de la industria hotelera
Objetivo Estratégico: Supervisar la administración y funcionamiento de todos los hoteles del estado velando por la calidad,
eficiencia, comodidad y atención en la prestación de servicios.
Estrategia Derivada: Continuar las visitas periódicas a los hoteles, cabañas y paradoresturísticos.
Resultados Indicador Medios de Verificación Responsable
Dpto. de
Realizadaslas visitas de Número de visitas Informes del encargado, fotos, videos,
supervisión de
supervisión a los proyectos realizadas solicitud de viáticos.
hoteles
Recomendaciones Dpto. de
Los arrendatarios siguen las
implementadas por los Informes generados,fotos, videos supervisión de
recomendaciones
arrendatarios hoteles
Nivel de satisfacción de
Atendidos los requerimientos de Dpto. de
clientes medido a través de
los arrendatarios de los hoteles, Informe del equipo encargado,fotos, videos supervisión de
encuestas de satisfacción de
cabañas y paradores hoteles
clientes
Dpto. de
Solucionados los conflictos entre Acuerdosarribadosentre las Informes sobre los acuerdosarribados,fotos,
supervisión de
arrendatarios partes videos
hoteles
Dpto. de
Solucionado los actos de robo Número de denuncias de
Informe del equipo encargado supervisión de
en las propiedades. robos en las propiedades.
hoteles
42
42