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Dependencia o Procesos: Proceso de HSE (Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad

Industrial y Medio Ambiente) y Talento Humano

ASESOR.
Fecha de realización informe:
Fecha de presentación del informe de auditoría:

1. OBJETO DEL INFORME

 Evaluar el Sistema de Seguridad, seguridad y salud en el trabajo y Medio Ambiente de ----
 Evidenciar mejoras del sistema HSE de EMPRESA
2. ALCANCE INFORME HSEQ

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA BAJO

3. DOCUMENTOS PROCESOS, (HSEQ) DESARROLLADOS, IMPLEMENTADO

 Reglamento de higiene y seguridad industrial con código

POLITICAS

 Políticas integral con código

 Políticas alcohol y drogas
 Política de medio ambiente
 Política de no fumadores
 Política hse
 `política para la atención de emergencias
 Políticas seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente
 Objetivos general seguridad y salud en el trabajo
 Misión visión

.
PROGRAMAS
 Inducción y reinducción en hseq
 Registro inducción reinducción
 Programa orden y aseo


COPASST
 Folleto copasst
 Acta conformación de copasst
 Acta reunión copasst

INSPECCION
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 Estado y uso d epp

 Botiquín de primeros auxilios
 Permiso para trabajos en alturas

ATS
 Instructivo trabajo en alturas con escaleras
 Instructivos trabajos en alturas
 Instructivo trabajos en alturas con andamios tubulares
 Lista de chequeo de trabajos en alturas


SUBPROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

 Plan de manejo ambiental
 Procedimientos para el manejo de residuos solidos
 Programa de gestión residuos solidos

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA

 Programa de vacunación
 Profesiograma
 Procedimiento para evaluaciones medicas ocupacionales

EPP
 Procedimientos entregas de elementos de protección personal
 Formato entrega de epp
 Registro entrega de elementos de protección personal

CAPACITACIONES HSEQ

 Riesgos en construcción
 Copasst
 Residuos solidos
 Atención a la columna
 Que son los Epp?
 Brigadas para emergencias
 Brigadas contra incendios
 Brigada evacuación y rescate
 Brigadas de primeros auxilios
 Elemento de protección personal
 Levantamiento de objetos
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 Orden y aseo en el trabajo

 Superficies de trabajos
 Uso de herramientas manuales
 Como debemos actuar antes un accidente
 Charla seguridad social

TALENTO HUMANO
 Calificación del personal para ingreso
 Procedimiento evaluación de desempeño
 Información del trabajador
 Paz y salvo
 Documento implementación pausas activas

HMIS
 Hoja de seguridad
 Fichas de seguridad


4. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

5. ESTADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN O PROCESO

Fortalezas:

1. Se evidencia el grado de compromiso de la gerencia y de su representante en el mantenimiento y mejora

continua del sistema.

Oportunidades de Mejora: (Recomendaciones)

1. Aún cuando en el presente año 2019 no se hayan presentado accidentes o incidentes, se recomienda
tener el cuadro de análisis de los mismos, para dicho periodo
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6. CONCLUSIONES : Proceso en estado de ejecución

REQUISITO HALLAZGO
3.2.6 Estado del sistema en procesos de ejecución
3.2.6 Estado del sistema en procesos de ejecución
7. APROBACION DEL INFORME

PRESENTADO A : RESPONSABLE DE PROCESO O SISTEMA