CODIGO: SST-PGR-04

PROGRAMA DE INSPECCIONES FECHA: 23/11/2020

VERSION: 03

Elaborado por: NAIR ASTRID CAMEJO OROZCO Fecha de actualizacion 11/30/2020 APROBO YENI PAOLA BOHORQUEZ

CONVENCIONES SEGUIMIENTOS Y CONTROL RESPONSABLES

P: Programado Validación de actividades propuestas y seguimiento a cumplimientos programados Coordinador SST

E: Ejecutado Validar el Compromiso de las actividades propuestas generando unos acompañamientos y auditorias al Programa Coordinador SST

R: Reprogramado Realizar la medición de cumplimiento, cubrimiento,eficacia del programa Coordinador SST

OBJETIVO

Establecer disposiciones para realizar inspecciones a los lugares de trabajo y asegurar a través de este mecanismo la identificación de peligros y riesgos asociados a las actividades realizadas, relacionadas con situaciones de riesgo que generen condiciones inseguras a fin de establecer planes de acción para prevenir, corregir,
minimizar y/o eliminar condiciones condiciones con capacidad de generar pérdidas al a integridad del personal, operaciones y bienes.

METAS FRECUENCIA DE MEDICIÓN INDICADORES PLAN DE ACCION

1. Cumplir el 80% de las actividades programadas. Mensual Cumplimiento: (# Actividades ejecutadas / #Actividades planeadas ) * 100 2. Si el cumplimiento es menor al
80% reforzar planes de trabajo

Eficacia:
2. Cerrar eficazmente el 80% de las condiciones reportadas. Trimestral # condiciones cerradas * 100 3. Si el cumplimiento es menor al
# condiciones reportadas 80% reforzar planes de trabajo

CRONOGRAMA
ENERO
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ACTIVIDADES RESPONSABLES
P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R
PLANEAR
Elaborar o Actualizar Programa de Gestión Coordinador SST 1 1 1 1

Establecer objetivos y metas del programa Coordinador SST 1 1 1 1

Establecer indicadores de gestión del programa Coordinador SST 1 1 1 1

HACER

Inspeccion de Uso de elementos de proteccion personal Coordinador SST / Auxiliar SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Inspecciones pre operacionales de Motos Coordinador SST / Auxiliar SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Inspeccion de botiquines Coordinador SST / Auxiliar SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Inspeccion de extintores Coordinador SST / Auxiliar SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Inspeccion de sustancias quimicas Equipo SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Inspecciones locativas Coordinador SST / Auxiliar SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 VERIFICAR
Calculo y análisis de indicadores de gestión para el programa Coordinador SST 1
ACTUAR
Ajustes al programa de acuerdo a los resultados obtenidos - Plan de acción Coordinador SST 1

RECURSOS NECESARIOS OBERSVACIONES

Personal (Directo, ARL) ; Físicos (papelería, equipos de cómputo y comunicaciones, acceso a internet);
Decreto 2400 de 1979

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 71 9 6 6 0 6 6 8 6 6 6 6 6

ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES 72 9 6 6 0 6 9 6 6 6 6 6 6
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 99% 100% 100% 100% #DIV/0! 100% 67% 133% 100% 100% 100% 100% 100%

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

ILUSTRACIÓN GRÁFICA PERIODO ANÁLISIS DE TENDENCIAS PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE FECHA

Se ejecutaron satisfactoriamente las actividades programadas en COORDINADOR SST Y TALENTO

ENERO el primer obteniendo un 100% de cumplimiento HUMANO Jan-20
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

Se realizaron satisfactoriamente las inspecciones programadas COORDINADOR SST Y TALENTO

FEBRERO en el mes de octubre obteniendo un 100% de cumplimiento, HUMANO Feb-20
80 1.4 donde no se evidenciaron Hallazgos
Se ejecutaron satisfactoriamente las actividades programadas en COORDINADOR SST Y TALENTO
70
1.2 MARZO Mar-20
el primer obteniendo un 100% de cumplimiento HUMANO
60
1 En el mes de abril No se realizaron inspecciones ya que nos Se reprogramaron las inspecciones para el mes de COORDINADOR SST Y TALENTO
ABRIL encontrabamos en aislamiento obligatorio mayo HUMANO Apr-20
50
0.8
Se realizaron inspecciones y se reforzo las de productos quimicos
40
ya que se contaban con nuevos productos para el cumplimiento COORDINADOR SST Y TALENTO
0.6
MAYO del protocolo de Bioseguridad COVID-19 cumpliendo un 100% en HUMANO May-20
30 las inspecciones
0.4
20 Se realizaron satisfactoriamente las inspecciones programadas COORDINADOR SST Y TALENTO
JUNIO en el mes de octubre obteniendo un 100% de cumplimiento, HUMANO Jun-20
10
0.2 donde no se evidenciaron Hallazgos
Se realizaron satisfactoriamente las inspecciones programadas COORDINADOR SST Y TALENTO
JULIO en el mes de octubre obteniendo un 100% de cumplimiento, Jul-20
0 0
donde no se evidenciaron Hallazgos HUMANO
L O ZO IL O E E E E
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TO EN BR AR AB JU OS TU
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CIE
M
Se realizaron satisfactoriamente las inspecciones programadas COORDINADOR SST Y TALENTO
SE
AGOSTO en el mes de octubre obteniendo un 100% de cumplimiento, HUMANO Aug-20
donde no se evidenciaron Hallazgos
Se realizaron satisfactoriamente las inspecciones programadas
SEPTIEMBRE en el mes de octubre obteniendo un 100% de cumplimiento, COORDINADOR SST Y TALENTO Sep-20
donde no se evidenciaron Hallazgos HUMANO

Se realizaron satisfactoriamente las inspecciones programadas COORDINADOR SST Y TALENTO

OCTUBRE en el mes de octubre obteniendo un 100% de cumplimiento, HUMANO Oct-20
donde no se evidenciaron Hallazgos
Se ejecutaron satisfactoriamente las actividades programadas en
el primer obteniendo un 100% de cumplimiento y realizado COORDINADOR SST Y TALENTO
NOVIEMBRE medidas de prevención en cuanto recarga anticipada de extintor HUMANO Nov-20
multiproposito
DICIEMBRE

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TOTAL 2020

EFICACIA DEL PROGRAMA

ANÁLISIS
ILUSTRACIÓN GRÁFICA FACTOR 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE Total

# Hallazgos cerrados 0 0 0 0 0.0

EFICACIA DEL PROGRAMA
100%

90%

# hallazgos identificados 0 2 0 0 2.0

80%

70%

TOTAL EFICACIA DEL

60%
PROGRAMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50%

40%

30%

20%

10%

0%
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE Total

# Hallazgos cerrados # hallazgos identificados

 EFICACIA DEL PROGRAMA
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%
PLAN DE ACCIÓN
30%

ACCION FECHA / SEGUIMIENTO RESPONSABLE FECHA VERIFICACION ESTADO

20%

10%

0%
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE Total

# Hallazgos cerrados # hallazgos identificados