CUADRO DE OBJET

COMPROMISO DE LA POLÍTICA

Brindar productos de alta calidad que cumplen con los requisitos de nuestros
clientes, optimizando nuestros procesos, para incrementar la participación en el
mercado

Fomentar un ambiente laboral seguro y saludable para nuestros trabajadores y

demás partes interesadas que se encuentren involucradas con nuestras líneas de
producción a fin de prevenir riesgos, accidentes y enfermedades ocupacionales;

Proteger el medio ambiente reduciendo los impactos

ambientales a través de la aplicación de las mejores
tecnologías disponibles en todas las etapas de nuestro proceso junto a
nuestros proveedores, teniendo en cuenta un enfoque de análisis del
ciclo de vida y el concepto de economía circular.

Promover y garantizar que los trabajadores y sus representantes sean

consultados y participen activamente de todos los elementos del Sistema
de Gestión Integrado.

Cumplir con los requisitos Legales aplicables a nuestra línea de

producción y otros requisitos asociados.

Mejorar continuamente la eficacia y el desempeño de nuestros procesos

dentro de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión
CUADRO DE OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2022

OBJETIVO GENERAL

Cumplir con las especificaciones técnicas y los plazos pactados, mediante un estricto
seguimiento a la ejecución de las actividades constructivas, incluyendo materiales,
equipos y mano de obra.

Prevenir Incidentes y Accidentes en el trabajo

Prevenir enfermedades ocupacionales

Controlar los aspectos ambientales generados en los diferentes procesos de Producción

de alimento balanceado para animal vacuno

Establecer programas internos que involucren la participación de los trabajadores

Identificando los requisitos legales y normativos aplicables al tipo de actividad

económica de la empresa en temas de: calidad, seguridad y salud en el trabajo, medio
ambiente y otros; definiendo las acciones para garantizar su cumplimiento.

Promoviendo la mejora continua y la innovación en los procesos

ADO DE GESTIÓN 2022

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Evitar las salidas de productos no conformes

Cumplir con la entrega del producto en los plazos programados
Incrementar el número de clientes satisfechos

Realizar las medidas preventivas en seguridad y salud en el

trabajo

Elaborar el monitoreo y diagnostico de vigilancia medica

Realizar Chequeos médicos periodicos
Mejorar la disposiión final de los residuos sólidos
Verificar y controlar la emisión de gases generados en nuestros
procesos
Minimizar el consumo de recursos naturales (agua)
Sencibilizar el personal en temas ambientales

Desarrollar actividades para interiorizar en el personal la

participación del Sistema Integrado de Gestión como una
cultura
Desarrollar actividades que permitan conocer la opinión de los
trabajadores respecto al desarrollo del Sistema Integrado de
Gestión.

Cumplimiento de Normas Legales y mejora continua de los

documentos
Cumplimiento de las actividades del SST, Medio Ambiente,
calidad y otros requisitos asociados.

Evaluar la eficacia del Sistema Integrado de Gestión en el

cumplimiento de sus requisitos y objetivos planteados.
 CUADRO DE OBJETIVOS METAS Y PROGRAMA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2022

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DOMICILIO

SISTEMA DE GESTIÓN RUC ACTIVIDAD ECONÓMICA Nº TRABAJADORES
SOCIAL (Dirección, distrito,departamento,provincia)

SISTEMA DE GESTIÓN DE Producción de alimento

CALIDAD, SEGURIDAD , SALUD MOLINORTE S.A.C 20481608598 Panamericana Norte Km. 561 Moche - La Libertad balanceado para animal 100
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE vacuno

COMPROMISO DE LA POLÍTICA Brindar productos de alta calidad que cumplen con los requisitos de nuestros clientes, optimizando nuestros procesos, para incrementar la participación en el mercado

Objetivo General 1 Cumplir con las especificaciones técnicas y los plazos pactados, mediante un estricto seguimiento a la ejecución de las actividades constructivas, incluyendo materiales, equipos y mano de obra.

Evitar las salidas de productos no conformes

Objetivos Específicos Cumplir con la entrega del producto en los plazos programados

Incrementar el número de clientes satisfechos

Meta 100%

Referencia Norma 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad autorizacion sanitaria 00044- MINAGRI SENASA- La Libertad.

AÑO : 2022 ESTADO

Responsable de (Realizado -
N° Descripción de la Actividad Área Necesidades Indicador Meta Avance OBSERVACIONES
ejecución Pendiente - En
E F M A M J J A S O N D Proceso)

(N° de Trabajadores salidas P 12 X X X X X X X X X X X X

aseguramient 1. Control de Productos No conformes
no conformes / N° Total de
1 Reducir el numero de Productos No conformes Jefatura de SIG o de la 100%
salidas no conformes
calidad
programados) x 100 E 0%

1.Cumplir con la demanda de P 12 X X X X X X X X X X X X

aseguramient requerimientos establecidos
Cumplimiento de los
2 Entregar los productos en los plazos programados Jefatura de SIG o de la 2. Disponer de recursos e insumos 100%
requerimietos del producto
calidad necesarios para el cumplimiento de la
demanda del producto E 0%

P 12 X X X X X X X X X X X X
1. Controlar y responder las
Jefatura N° de clientes satisfechos /
3 Realizar encuestas de satisfaccion de cliente Comercial necesidades de nuesros clientes 100%
Comercial N° Total de clientes) x 100
referente al producto.
E 0%

COMPROMISO DE LA POLÍTICA
Fomentar un ambiente laboral seguro y saludable para nuestros trabajadores y demás partes interesadas que se encuentren involucradas con nuestras líneas de producción a fin de prevenir riesgos,
accidentes y enfermedades ocupacionales;

Objetivo General 1 Prevenir Incidentes y Accidentes en el trabajo

Objetivos Específicos Realizar las medidas preventivas en seguridad y salud en el trabajo

Meta 100%

Referencia Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSST, R.M. 321-2011-MINSA
 CUADRO DE OBJETIVOS METAS Y PROGRAMA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2022

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DOMICILIO

SISTEMA DE GESTIÓN RUC ACTIVIDAD ECONÓMICA Nº TRABAJADORES
SOCIAL (Dirección, distrito,departamento,provincia)

SISTEMA DE GESTIÓN DE Producción de alimento

CALIDAD, SEGURIDAD , SALUD MOLINORTE S.A.C 20481608598 Panamericana Norte Km. 561 Moche - La Libertad balanceado para animal 100
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE vacuno

AÑO : 2022 ESTADO

Responsable de (Realizado -
N° Descripción de la Actividad Área Necesidades Indicador Meta Avance OBSERVACIONES
ejecución Pendiente - En
E F M A M J J A S O N D Proceso)

1. Relación de ingresos (N° de Trabajadores P 12 X X X X X X X X X X X X

Realizar charlas de inducción a los trabajadores 2. Ambiente de capacitación inducidos / N° Total de
1 RRHH/SST Todas 100%
ingresantes 3. Material informativo Trabajadores ingresantes) x
100 E 0%

1. Evaluación de EPPs de acuerdo a

los puestos de trabajo P 6 X X X X X X
Porcentaje de Verificación
2. Cotización de EPPs
2 Entregar de EPP a los trabajadores SST Todas del cumplimiento de la 100%
3. Establecer proceso de
entrega
responsabilidades, asignación y cambio E 0%
de EPPs

N° de Inspecciones P 11 X X X X X X X X X X X
Inspeccionar del uso correcto de los equipos de Personal 1. Procedimiento de inspección de realizadas / N° Total de
3 SST 100%
Protección Personal - EPP Operativo EPPs. Inspecciones programadas)
x 100 E 0%

N° de Inspecciones P 12 X X X X X X X X X X X X
1. Procedimiento de comunicación de
realizadas / N° Total de
4 Realizar Inspecciones de Seguridad SEGURIDAD/SST Todas condiciones inseguras. 100%
Inspecciones programadas)
2. Proceso de atención
x 100 E 0%

N° de Investigaciones
P 12 X X X X X X X X X X X X
realizadas / N° Total de
1. Procedimiento de investigación de
5 Realizar la Investigación de incidentes y accidentes SST Todas casos de Incidentes y 100%
accidentes de trabajo
Accidentes reportados) x
E 0%
100

Objetivo General 2 Prevenir enfermedades ocupacionales

Elaborar el monitoreo y diagnostico de vigilancia medica

Objetivos Específicos
Realizar Chequeos médicos periodicos

Meta 100%

Referencia Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSST, R.M. 321-2011-MINSA
 CUADRO DE OBJETIVOS METAS Y PROGRAMA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2022

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DOMICILIO

SISTEMA DE GESTIÓN RUC ACTIVIDAD ECONÓMICA Nº TRABAJADORES
SOCIAL (Dirección, distrito,departamento,provincia)

SISTEMA DE GESTIÓN DE Producción de alimento

CALIDAD, SEGURIDAD , SALUD MOLINORTE S.A.C 20481608598 Panamericana Norte Km. 561 Moche - La Libertad balanceado para animal 100
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE vacuno

AÑO : 2022
ESTADO
Responsable de (Realizado -
Nº Descripción de la Actividad
ejecución
Área Necesidades Indicador Meta Avance
Pendiente - En
OBSERVACIONES

E F M A M J J A S O N D Proceso)

P 1 X
Verificación del cumplimiento
1 Realizar la Evaluación de Riesgos Disergonomicos SST Adm.-Operat.
de la Evaluación
100%

1. Plan de monitoreo por zona (terceros) E 0%

2. Médico Ocupacional
3. Cotizaciones de monitoreos
ocupacionales
P 1 X
Realizar el Monitoreo de agentes fisicos (iluminación, Verificación del cumplimiento
2 riudo)
SST Adm.-Operat.
del Monitoreo
100%

E 0%

P 1 X
1. Linea base biológica (planta y oficinas) Verificación del cumplimiento
4 Realizar el Monitoreo de Agentes biológicos SST Adm.-Operat.
2. Cotización de monitoreo biológico del Monitoreo
100%

E 0%

1. Establecer método a utilizar P 1 X

2. Establecer forma de evaluación Verificación del cumplimiento
5 Realizar el monitoreo de Riesgos Psicosociales SST Adm.-Operat.
3. Informe del monitoreo del Monitoreo
100%
4. Ejecución de las recomendaciones
E 0%

1. Revisión del cumplimiento de EMO por

empresa
P 10 X X X X X X X X X X
2. Establecer protocolo de EMO
Realizar exámenes Médicos Ocupacionales (pre- 3. Cotización de EMOs (N° de EMO realizados / N° de
6 ocupacional, anual y de retiro)
RRHH Todas
4. Plan de exámenes médicos EMO programado) x 100
100%
ocupacionales a nivel nacional
E 0%
5. Almacenamiento de EMOs (20 años de
conservación) a cargo del empleador
1. Base de datos con correos personales y
P 10 X X X X X X X X X X
números privados.
Entregar los resultados de los exámenes médicos 2. Envío de resultados al correo personal, (N° de entregas de EMO / N°
7 ocupacionales
RRHH Todas
con obligatoriedad de respuesta de EMO realizado) x 100
100%
(comunicación concluida). E 0%
3. Establecer indicadores de cumplimiento.

P 10 X X X X X X X X X X
1. Evaluación de resultados a cargo del (N° de revisión de EMO / N° de
8 Revizar y análizar los exámenes médicos ocupacionales RRHH Todas
médico ocupacional EMO realizado) x 100
100%

E 0%
 CUADRO DE OBJETIVOS METAS Y PROGRAMA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2022

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DOMICILIO

SISTEMA DE GESTIÓN RUC ACTIVIDAD ECONÓMICA Nº TRABAJADORES
SOCIAL (Dirección, distrito,departamento,provincia)

SISTEMA DE GESTIÓN DE Producción de alimento

CALIDAD, SEGURIDAD , SALUD MOLINORTE S.A.C 20481608598 Panamericana Norte Km. 561 Moche - La Libertad balanceado para animal 100
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE vacuno

P 1 X
Elaborar estadísticas de enfermedades ocupacionales y 1. Base de datos de exámenes médcos Verificación de Estadísticas de
9 estados prepatologicos.
RRHH Todas
ocupacionales Vigilancia Médica elaborada
100%

E 0%

1. Base de datos de exámenes médcos P 5 X X X X X

Elaborar programas de vigilancia de salud ocupacional y ocupacionales. Verificación de Programas
10 COVID-19
RRHH Todas
2. Coordinación con las áreas para elaborados
100%
cumplimiento de vigilancia médica. E 0%

P 3 X X X
(N° de Campañas realizadas /
Realizar campañas de inmunización (tétanos, VIH, 1. Establecer capacitador (médico
11 influenza y COVID-19)
RRHH Todas
ocupacional)
N° de Campañas 100%
programadas) x 100
E 0%

1. Definir si existirán medios de

comunicación interna - Oficina principal. P 12 X X X X X X X X X X X X
2. Actualización de la pizarra SST (IPERC, N° de Afiches difundidos / N°
Difundir afiches preventivos en SST para todos los Mapa de riesgos, Política SST, Objetivos
12 trabajadores
OPER/SST Todas Total de difusiones 100%
SST, Programa SST básico). programadas) x 100
E 0%

COMPROMISO DE LA POLÍTICA
Proteger el medio ambiente reduciendo los impactos ambientales a través de la aplicación de las mejores tecnologías disponibles en todas las etapas de nuestro proceso junto
a nuestros proveedores, teniendo en cuenta un enfoque de análisis del ciclo de vida y el concepto de economía circular.
Objetivo General
Controlar los aspectos ambientales generados en los diferentes procesos de Producción de alimento balanceado para animal vacuno

Mejorar la disposiión final de los residuos sólidos

Verificar l y controlar la emisión de gases generados en nuestros procesos

Objetivos Específicos

Minimizar el consumo de recursos naturales (agua)

Sencibilizar el personal en temas ambientales

Meta
100%

Referencia Ley General del Medio Ambiente Ley 28611, Ley General de Residuos Sólidos Ley N° 27314, D.S N° 057-2004-PCM Reglamento de la Ley N °27314 , D.S N° 004 - 2009 - MiNAM Aprueban Reglamento del Numeral 149.1 de la Ley N° 28611 Ley Genral del Ambiente, Ley N° 26821
Ley Organica para el aprovechamiento sostenible de Recursos Naturales

AÑO : 2022 ESTADO

Responsable de (Realizado -
Nº Descripción de la Actividad Área Necesidades Indicador Meta Avance OBSERVACIONES
ejecución Pendiente - En
E F M A M J J A S O N D Proceso)

P 1 X
1. Manejo y disposion adecuada de los Verificación del Plande Manejo
1 Elaborar el plan de manejo de residuos sólidos SST Adm.-Operat. 100%
residuos sólidos de residuos Sólidos
E 0
 CUADRO DE OBJETIVOS METAS Y PROGRAMA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2022

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DOMICILIO

SISTEMA DE GESTIÓN RUC ACTIVIDAD ECONÓMICA Nº TRABAJADORES
SOCIAL (Dirección, distrito,departamento,provincia)

SISTEMA DE GESTIÓN DE Producción de alimento

CALIDAD, SEGURIDAD , SALUD MOLINORTE S.A.C 20481608598 Panamericana Norte Km. 561 Moche - La Libertad balanceado para animal 100
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE vacuno

(Emisiones que cumplen con P 1 X X X X X X X X X X X X

1. Identificar y controlar la emisión de los LMP/cantidad total de
2 Monitoreo de gases según los LMP SST Adm.-Operat. 100%
gases en nuestros procesos puntos de Emisiónde gases) x
100 E 0

(Cantida de volumen de P 1 X X X X X X X X X X X X
1. Uso racional del consumo de recursos
3 Controlar el consumo de agua SST Adm.-Operat. agua /cantidad de volumen 100%
naturales
establecida) x 100 E 0

1. Sensibilizar al personal y otras partes (N° de charlas realizadas /N° P 3 X X X

4 Realizar charlas de sensibilización SST Adm.-Operat. interezadas en temas ambientales para el total total de charlas 100%
cuidad del medio ambiente programadas) x 100 E 0

COMPROMISO DE LA POLÍTICA Cumplir con los requisitos Legales aplicables y otros requisitos asociados a nuestra línea de producción y partes interesadas

Objetivo General Identificando los requisitos legales y normativos aplicables al tipo de actividad económica de la empresa en temas de: calidad, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y otros; definiendo las acciones para garantizar su cumplimiento.

Cumplimiento de Normas Legales y mejora continua de los documentos

Objetivos Específicos

Cumplimiento de las actividades del SST, Medio Ambiente y otros requisitos asociados.
 CUADRO DE OBJETIVOS METAS Y PROGRAMA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2022

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DOMICILIO

SISTEMA DE GESTIÓN RUC ACTIVIDAD ECONÓMICA Nº TRABAJADORES
SOCIAL (Dirección, distrito,departamento,provincia)

SISTEMA DE GESTIÓN DE Producción de alimento

CALIDAD, SEGURIDAD , SALUD MOLINORTE S.A.C 20481608598 Panamericana Norte Km. 561 Moche - La Libertad balanceado para animal 100
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE vacuno

Meta
100%

Referencia
Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSST, R.M. 321-2011-MINSA

AÑO : 2022 ESTADO

Responsable de (Realizado -
Nº Descripción de la Actividad Área Necesidades Indicador Meta Avance OBSERVACIONES
ejecución Pendiente - En
E F M A M J J A S O N D Proceso)

(N° de cumplimientos de línea E 1 X X X X X X X X X X X X

Implemetar el Sistema de Gestión de SST basado a la 1. Revisar la normativa legal vigente base inicial/N° de
1 SST Todas 100%
Ley 29783 , su reglamento y otras normas vigentes 2. Diagnóstico línea base cumplimientos de línea base
final) x100 P 0

(N° de cumplimientos de línea E 1 X X X X X X X X X X X X

1. Crear una Linea de base inicial
Implemetar el Plan de manejo de residuos sólidos base inicial/N° de
2 SST Todas 2. Diagnóstico 100%
basado a la normativa vigente y otras normas asociados cumplimientos de línea base
3. Manejo de residuos sólidos P 0
final) x100

1. Desarrollar la matriz de requisitos legales E X X X X X X X X X X X X

Evitar multas por imcumplimiento de leyes y regulaciones vigentes 0 multas por requisitos legales
3 SST Todas 100%
nacionales en temas de Seguridad y Medio Ambiente 2. Desarrollar reuniones difusión a fin del incumplidos
cumplimiento de la Legislación vigente P 0

COMPROMISO DE LA POLÍTICA Promover y garantizar que los trabajadores y sus representantes sean consultados y participen activamente de todos los elementos del Sistema de Gestión Integrado.
Objetivo General Establecer programas internos que involucren la participación de los trabajadores

Desarrollar actividades para interiorizar en el personal la participación del sistema de gestión integral como una cultura
Objetivos Específicos
Desarrollar actividades que permitan conocer la opinión de los trabajadores respecto al desarrollo del sistema Integrado de Gestión

Meta
100%

Referencia
Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSST, R.M. 321-2011-MINSA

AÑO : 2022 ESTADO

Responsable de (Realizado -
Nº Descripción de la Actividad Área Necesidades Indicador Meta Avance OBSERVACIONES
ejecución Pendiente - En
E F M A M J J A S O N D Proceso)

1. Dar a conocer a los trabajadores los (N° de trabajadores P 4 X X X X

Capacitacion a los trabajadores concernieste al sistema
1 SST Adm.-Operat. lineamientos basicos del Sitema de Gestión capacitados/N° total de 100%
de gestion integrado (SST y MA)
Integrados para su participación. trabajadores )X100 E 0

1. Promover la toma de conciencia en el (N° de senbilizaciones P 3 X X X

Sencibilizar a los trabajadores y otras partes interezadas
personal para que se involucre en el programadas /N° de
2 de las buenas prácticas del sistema de Gestion Integrado SST Adm.-Operat. 100%
cumplimiento de las aciones del SGI (SST- Sencilizaciones
(SST y MA) E 0
MA) ejecutadas )X100

1. Recibir sugerencias relacionadas con (N° de buzones P 3 X X X

3 Implementar buzones de sugerencias SST Adm.-Operat. ideas, peticiones, observaciones, implementados/N° de buzones 100%
propuestas para la mejora del SGI programados)X100 E 0
 CUADRO DE OBJETIVOS METAS Y PROGRAMA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2022

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DOMICILIO

SISTEMA DE GESTIÓN RUC ACTIVIDAD ECONÓMICA Nº TRABAJADORES
SOCIAL (Dirección, distrito,departamento,provincia)

SISTEMA DE GESTIÓN DE Producción de alimento

CALIDAD, SEGURIDAD , SALUD MOLINORTE S.A.C 20481608598 Panamericana Norte Km. 561 Moche - La Libertad balanceado para animal 100
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE vacuno

1. Convocatoria P 12 X X X X X X X X X X X X
(N° de Reuniones realizadas /
2. Agenda
4 Reunión mensual de Comité SST CSST/RRHH _ N° de Reuniones programadas) 100%
3. Confirmación de quórum
x 100 E 0%
4. Seguimiento de acuerdos establecidos

COMPROMISO DE LA POLÍTICA Mejorar continuamente la eficacia y el desempeño de nuestros procesos dentro de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión.
Objetivo General
Promoviendo la mejora continua y la innovación en los procesos

Objetivos Específicos Evaluar ls eficacia del Sistema de Gestión Integrado en el cumplimiento de sus requisitos y objetivos planteados.

Meta 100{%
 CUADRO DE OBJETIVOS METAS Y PROGRAMA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2022

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DOMICILIO

SISTEMA DE GESTIÓN RUC ACTIVIDAD ECONÓMICA Nº TRABAJADORES
SOCIAL (Dirección, distrito,departamento,provincia)

SISTEMA DE GESTIÓN DE Producción de alimento

CALIDAD, SEGURIDAD , SALUD MOLINORTE S.A.C 20481608598 Panamericana Norte Km. 561 Moche - La Libertad balanceado para animal 100
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE vacuno

Referencia Normas ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

AÑO : 2022 ESTADO

Responsable de (Realizado -
Nº Descripción de la Actividad Área Necesidades Indicador Meta Avance OBSERVACIONES
ejecución Pendiente - En
E F M A M J J A S O N D Proceso)

1. Informe del desempeño del Sistema de P 2 X X

(N°° de reuniones
Gestión Integrado revisado por la Alta
1 Reeuniones periodicas con la Alta Direccion CSST/SST _ realizadas/N° de reuniones 100%
Dirección.
progrmadas ) x 100 E 0%
2. Acciones Correctivas

(N°° de Auditorias P 2 X X
Auditoría Interno de Sistema de Gestión de Integrado 1. Informe de Auditoría Interna
2 CSST/SST _ realizadas/N° de Auditorias 100%
(SST- MA) 2. Acciones Correctivas
progrmadas ) x 100 E 0%

Elaborador por: Revisado por: Aprobado por: