Pip I.E.I 927 San Martin

ESTUDIO DE PRE INVERSION “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 927 SAN MARTIN, DISTRITO DE CAJAMARCA,

PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGION CAJAMARCA”
ESTUDIO DE PRE INVERSION
CONSULTOR
SBC CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE
OBRAS CIVILES SAC.
CAJAMARCA - 2018
SBC CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE OBRAS CIVILES SAC. – RUC N° 20487555186 –CALLE JUNIN N° 717 PPJJ.
GARCES – JOSE L. ORTIZ – CHICLAYO – LAMBAYEQUE TEL. 074264180 - 923956032
1. RESUMEN EJECUTIVO 5
1.1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO ........................................................................... 5
1.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO....................................................................................... 5
1.1.2. UNIDAD FORMULADORA ...................................................................................... 5
1.1.3. UNIDAD EJECUTORA.............................................................................................. 6
1.1.4. LOCALIZACÓN ........................................................................................................ 6
1.1.5. DURACION DE LA EJECUCIÓN ................................................................................ 8
1.1.6. FECHA ESTIMADA DE INICIO DE EJECUCIÓN ......................................................... 8
1.1.7. INVERSION TOTAL DEL PROYECTO ........................................................................ 8
1.1.8. SERVICIO PUBLICO CON BRECHA IDENTIFICADA................................................... 8
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ....................................................................................... 9
1.2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO...................................................................................... 9
1.2.2. MEDIOS FUNDAMENTALES. .................................................................................. 9
1.2.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCION Y SUS ACCIONES .................................................... 9
1.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ................................................... 10
1.3.1. BALANCE DE INFRAESTRUCTURA ........................................................................ 10
1.3.2. BALANCE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO...................................................... 11
1.4. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO. .................................................................................. 14
1.4.1. TAMAÑO.............................................................................................................. 14
1.4.2. TECNOLOGIA. ...................................................................................................... 15
1.4.3. LOCALIZACIÓN. .................................................................................................... 15
1.5. COSTOS DEL PROYECTO .................................................................................................... 16
1.6. EVALUACION SOCIAL ......................................................................................................... 21
1.7. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ...................................................................................... 24
1.8. GESTIÓN DEL PROYECTO: .................................................................................................. 25
1.9. MARCO LÓGICO ................................................................................................................ 26
2. IDENTIFICACION. ............................................................................................................... 30
2.1. DIAGNOSTICO .............................................................................................................. 30
2.1.1. DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO................................................................. 30
2.1.2. DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA ..................................................... 47
2.1.3. LOS INVOLUCRADOS DEL PROYECTO. ................................................................. 59
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS. .............................................. 60
2.2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL ................................................................ 60
2.2.2. CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL. ..................................................................... 61
2.2.3. DETERMINACION DE LOS EFECTOS. .................................................................... 63
2.2.4. DETERMINACIÓN DEL EFECTO FINAL. ................................................................ 64
2.2.5. CONSTRUCCION DE ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS. ........................................... 65
2.3. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. ........................................................ 66
2.3.1. DEFINICION DEL OBJETIVO CENTRAL. ................................................................. 66
2.3.2. DETERMINACIÓN DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL. .... 66
2.3.3. DETERMINACION DE LOS FINES DEL PROYECTO ................................................. 67
2.3.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION. .......................................... 69
3. FORMULACION.................................................................................................................. 73
3.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.................................. 73
3.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PUBLICO ......................................................... 75
3.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA .................................................................................. 75
3.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA ...................................................................................... 80
3.2.3. DETERMINACION DE LA BRECHA ........................................................................ 83
3.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS. ................................................................. 87
3.3.1. ESTUDIO TÉCNICO ............................................................................................... 87
3.3.2. META DE PRODUCTOS....................................................................................... 100
3.4. COSTOS A PRECIO DE MERCADO .............................................................................. 103
3.4.1. IDENTIFICACION Y MEDICION DE LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS ........ 103
3.4.2. VALORIZACIÓN DE LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO. .............................. 106
4. EVALUACIÓN. .................................................................................................................. 114
4.1. EVALUACIÓN SOCIAL. ................................................................................................ 114
4.1.1. BENEFICIOS SOCIALES ....................................................................................... 114
4.1.2. LOS COSTOS SOCIALES ...................................................................................... 114
4.1.3. ESTIMAR LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO. ......... 117
4.2. EVALUACION PRIVADA .............................................................................................. 121
4.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. ....................................................................................... 121
4.4. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD ................................................................................... 123
4.5. GESTION DEL PROYECTO. .......................................................................................... 124
4.5.1. LA FASE DE EJECUCIÓN. .................................................................................... 124
4.5.2. LA FASE DE FUNCIONAMIENTO......................................................................... 124
4.6. ESTIMACION DEL IMPACTO AMBIENTAL. ................................................................. 125
4.7. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. ..................... 127
5. CONCLUSIONES ............................................................................................................... 130
6. RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 130
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
1.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
Cuadro Nº 1: Nombre del proyecto
NATURALEZA DE
OBJETO LOCALIZACIÓN
INTERVENCIÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°927 SAN

SERVICIO DE EDUCACION
MEJORAMIENTO MARTIN, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA
INICIAL
DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA.
Fuente: Área Técnica 1, Ficha estandar
1.1.2. UNIDAD FORMULADORA
Cuadro Nº 2: Responsabilidad funcional
FUNCION 22 - EDUCACION
DIVISION FUNCIONAL 047 – EDUCACION BASICA
GRUPO FUNCIONAL 0103: EDUCACION INICIAL
SECTOR RESPONSABLE EDUCACION
Fuente: Área Técnica 2, Ficha estándar
Cuadro Nº 3: Unidad Formuladora
Sector GOBIERNO REGIONAL
Pliego GOBIERNO REGIONAL
Nombre de la UF (Unid. Orgánica a la UNIDAD FORMULADORA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE

que pertenece) EDUCACIÓN CAJAMARCA
Responsable de la UF JUDITH RODRIGO BARBOZA
1.1.3. UNIDAD EJECUTORA
Cuadro Nº 4: Unidad ejecutora
Sector GOBIERNO REGIONAL

Pliego GOBIERNO REGIONAL
Nombre de la UEI (Unidad Orgánica a la que GERENCIA REGIONAL DE
pertenece) INFRAESTRUCTURA
Responsable de la UEI FRANZ BAZÁN MONTOYA
1.1.4. LOCALIZACÓN
Cuadro Nº 5: Ubicación del proyecto
Departamento CAJAMARCA
Provincia CAJAMARCA
Distrito CAJAMARCA
Localidad VILLA HUACARIZ
Fuente: Área Técnica 5
Ilustración 1: Macrolocalización del distrito de Cajamarca
Fuente 1:
https://www.google.com.pe/search?biw=1517&bih=735&tbm=isch&sa=1&ei=N4gTW5CL
F4an5gLzr5KoDA&q=MACRO+LOCALIZACION+DEL+distrito+de+cajamarca&oq=MACRO+L
OCALIZACION+DEL+distrito+de+cajamarca&gs_l=img.3...233906.242356.0.243998.29.26.3
.0.0.0.174.3462.0j23.23.
Ilustración 2: Ubicacion de I.E.I Nº 927 San Martin
1.1.5. DURACION DE LA EJECUCIÓN

06 meses
1.1.6. FECHA ESTIMADA DE INICIO DE EJECUCIÓN
Enero 2019
1.1.7. INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
S/2´017,296.88
1.1.8. SERVICIO PUBLICO CON BRECHA IDENTIFICADA.
Cuadro Nº 6: Servicio público con brecha identificada
SERVICIO EDUCATIVO CON TIPO DE

INDICADOR 1 INDICADOR 2
BRECHA IDENTIFICADA INTERVENCIÓN
% locales educativos con % personas no

SERVICIO DE EDUCACIÓN educación inicial que matriculadas en el nivel
CALIDAD Y COBERTURA
INICIAL contiene capacidad inicial respecto a la
instalada inadecuada demanda potencial
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

1.2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO
Cuadro Nº 7: Objetivo central del proyecto
OBJETIVO CENTRAL La Población Accede A Servicios Que Cumplan Con Los

Estándares Sectoriales En La I.E.I Nº 927 San Martin.
1.2.2. MEDIOS FUNDAMENTALES.
Cuadro Nº 8: Medios fundamentales
MEDIOS FUNDAMENTALES
Suficiente infraestructura educativa
Equipamiento educativo adecuado
Adecuadas capacidades pedagógicas docente
1.2.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCION Y SUS ACCIONES
Cuadro Nº 9:Descripciónión de alternativa 01, y sus acciones
ALTERNATIVA 01
MEDIOS ACCIÓN 1 ACCIÓN 2 ACCIÓN 3 ACCIÓN 4 ACCIÓN 5
FUNDAMENTALE
S
Suficiente Construcción Construcción Construcción Implementación Programa de
infraestructura de ambientes de ambientes de ambientes de TICs operación y
educativa pedagógicos administrativos complementar mantenimien
ios to de la
infraestructu
ra
Equipamiento Implementaci Implementació Programa de
educativo ón de n de operación y
adecuado equipamiento equipamiento mantenimient
educativo administrativo o del
equipamiento
Adecuadas Capacitación
capacidades al personal
pedagógicas docente
docente
Cuadro Nº 10: Descripciónión de alternativa 02, y sus acciones
ALTERNATIVA 02
MEDIOS ACCIÓN 1 ACCIÓN 2 ACCIÓN 3 ACCION 4 ACCIÓN 5 ACCIÓN 6
FUNDAMENTALE
S
Suficiente Construcción Construcción Construcción Estructura y Implementa Programa de
infraestructura de ambientes de de ambientes cobertura ción de TICs operación y
educativa pedagógicos ambientes complementar metálica mantenimiento
administrativ ios para patio de la
os de infraestructura
formación
Equipamiento Implementaci Implementac Programa de
educativo ón de ión de operación y
adecuado equipamiento equipamient mantenimient
educativo o o del
administrativ equipamiento
o
Adecuadas Capacitación
capacidades al personal
pedagógicas docente
docente
1.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

1.3.1. BALANCE DE INFRAESTRUCTURA
Balance Oferta – Demanda.
Para la determinación del balance oferta – demanda en la Institución educativa,
se consideró la oferta real para atender el servicio, en función a los recursos
disponibles, y debido a que la I.E.I Nº 927 San Martin no cuenta con
infraestructura educativa propia, es que le corresponde un valor de cero (0) por
la oferta y por otro lado la demanda del servicio en el nivel inicial se ha
determinado en función, a la población demandante efectiva, la misma que nos
arroja para el año 1 de 29 alumnos y para el año 39 de 339 alumnos.
Por cuanto después de la optimización de los recursos físicos las brechas son las
siguientes:
Cuadro Nº 11: Balance de Infraestructura
Área Unidad de
Ambientes Balance Cantidad Área Total
Unitaria Medida
Demanda 3 59.00 177.00 m2
Aulas Pedagógicas
Oferta 0 0.00 0.00 m2
Balance -3 -177.05 m2
Demanda 1 50.00 50.00 m2
Sala usos múltiples Oferta 0 0.00 0.0 m2
Balance -1 -50.00 m2
Demanda 1 70.00 70.00 m2
Sala de Psicomotricidad
Oferta 0 0.00 0.00 m2
SUM
Demanda 1 12.00 12.00 m2
Sala de Profesores Oferta 0 0.00 0.00 m2
Demanda 1 20.00 20.00 m2
Tópico Oferta 0 0.00 0.00 m2
Demanda 1 12.00 12.00 m2
Dirección Oferta 0 9.50 0.00 m2
Demanda 1 3.00 3.00 m2
SS.HH. Dirección y
Oferta 0 0.00 0.00 m2
docentes
Balance -1 -3.00 m2
Demanda 1 12.00 12.00 m2
SS.HH. Alumnos Oferta 0 0.00 0.00 m2
Demanda 1 12.00 12.00 m2
Área de espera Oferta 0 0.00 0.00 m2
Demanda 1 18.00 18.00 m2
Cocina Oferta 0 0.00 0.00 m2
Demanda 1 6.00 6..00 m2
Depósito para materiales
Oferta 0 0.00 0.00 m2
educativos
Balance -1 -6.00 m2
Demanda 1 1 6.00 m2
Secretaria Demanda 0 0.00 m2
Oferta 0 -6.00 m2
Balance -1 4.00 m2
Caseta de Guardianía Oferta 0 0 0 m2
Balance -1 -4.00 m2
1.3.2. BALANCE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Cuadro Nº 12: Balance de mobiliario
BALANCE DE MOBILIARIO
DESCRIPCIÓN Unidad Demanda Oferta Balance
AULAS PEDAGÓGICAS
Mesas Und 15.00 0.00 -15.00
Sillas apilables Und 75.00 0.00 -75.00
Mobiliario Docentes (1
mesas y 1 Silla) mod 3.00 0.00 -1.00
Pizarras Acrílicas (3.00m x
1.20m) Uni 3.00 1.00 -2.00
Armarios abierto para
libros Uni 9.00 0.00 -9.00
Estante para
mochilas/loncheras Uni 6.00 0.00 -6.00
Estante para materiales de
docente Und 3.00 0.00 -3.00
Tv más mueble movil Glb 3.00 1.00 -2.00
SALA DE PSICOMOTRICIDAD
Escaleras uni 1.00 0.00 -1.00
Pelotas de Psicomotricidad Und 25.00 0.00 -2.00
Cubos Und 25.00 0.00 -25.00
Cilindros Und 25.00 0.00 -25.00
Rampas Und 4.00 0.00 -4.00
Riel Und 3.00 0.00 -3.00
Colchonetas Und 5.00 0.00 -5.0
SALA DE USOS MULTIPLES
Sillas apilables Und 25 0 -25
Gabinetes para el guardado de
utensillos y material pedagogico Und 25 0 -25
DIRECCIÓN Y SECRETARIA
Escritorio uni 2.00 0.00 -2.00
Silla Giratoria uni 2.00 0.00 -2.00
Armario de Melamine uni 2.00 0.00 -2.00
Archivador uni 2.00 0.00 -2.00
Módulo de Computadora uni 2.00 0.00 -2.00
SALA DE PROFESORES
Mesa de Reuniones uni 1.00 0.00 -1.00
Sillas uni 5.00 0.00 -8.00
CASETA DE GUARDIANIA
Mesa+ silla uni 1.00 0.00 -1.00
TÓPICO
Escritorio con Silla uni 1.00 0.00 -1.00
Estante uni 1.00 0.00 -1.00
Vitrina uni 1.00 0.00 -1.00
COCINA
Repostero + Lavadero glb 1.00 0.00 -1.00

Vajilla Glb 1.00 0.00 -1.00
Cuadro Nº 13: Balance de equipos
BALANCE DE EQUIPOS
AULAS PEDAGÓGICAS
Televisor LED 42" + Bluray + Rack mod 3.00 0.00 -3.00
DIRECCIÓN
Laptop uni 1.00 0.00 -1.00
Impresora Multifuncional uni 1.00 0.00 -1.00
SALA DE PROFESORES
Laptop uni 1.00 0.00 -1.00
Proyector + Ekcram uni 1.00 0.00 -1.00
CASETA GUARDIANIA
Computadora de Escritorio uni 1.00 0.00 -1.00
TÓPICO
Camilla uni 1.00 0.00 -1.00
Botiquín Primeros Auxilios mod 1.00 0.00 -1.00
COCINA
Cocina Semi - Industrial C/Balón de Gas uni 1.00 0.00 -1.00
Refrigerador uni 1.00 0.00 -1.00
Beneficiarios del proyecto
De la Proyección de la Población demandante efectiva con Proyecto se obtiene el número

total de Beneficiarios del Proyecto, donde el indicador es el número de alumnos
matriculados a lo largo del horizonte del proyecto.
Cuadro Nº 14: Beneficiarios del proyecto
Año Población
2020 29
2021 30
2022 30
2023 33
2024 33
2025 35
2026 35
2027 37
2028 38
2029 39
Total 339
1.4. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO.

1.4.1. TAMAÑO
Guarda relación entre la oferta optimizada del terreno y la demanda del servicio
educativo de nivel primario, por tanto, el tamaño, es determinado por las
brechas de infraestructura, equipamiento, mobiliario y recurso humanos.
 Primer Módulo de ambiente para 03 aulas pedagógica de 59 m2 cada
una; que serán de material noble, con albañilería confinanada y pórticos
de concreto armado, con techo en el primer nivel de losa aligerada a dos
aguas con cobertura de teja andina
 Segundo Módulo de ambientes administrativos (Dirección, Secretaria,
Sala de profesores, Tópico, caseta guardianía, Servicios Higiénicos
personal administrativo); que serán de material noble, con albañilería
confinanada y pórticos de concreto armado, con techo en el primer nivel
de losa aligerada a dos aguas con cobertura de teja Andina
 Un Tercer Módulo de Ambientes Complementarios en el que se incluyen:
01 ambiente para sala multiusos de 50 m2, 01 sala para Psicomotricidad
de 70 m2; cocina, depósito de limpieza, Tópico/consultorio en
psicología, sala de profesores, depósito de materiales educativos,
archivo, dirección, secretaria/sala de espera y 01 ambiente de servicios
higiénicos para adultos; que serán de material noble, con albañilería
confinanada y pórticos de concreto armado, con techo en el primer
C275nivel de losa aligerada y con techo en el segundo nivel de losa
aligerada a dos aguas con cobertura de teja andina.
 Construcción de cerco perimétrico con muro de ladrillo confinado con
vigas y columnas.
 Pavimentación de acceso y patio de formación con pavimento rígido

(concreto).
 Eficiente Mantenimiento de la Infraestructura Educativa
 Eficientes y Suficientes Equipos Educativos
 Suficiente y eficiente número de Docentes.
1.4.2. TECNOLOGIA.
 Para el diseño arquitectónico se tiene en cuenta las consideraciones
establecidas en la Norma Técnica para el Diseño de Locales de Educación
Básica Regular de Nivel Inicial aprobado por Resolución de Secretaria
General N° 295 – 2014 - MINEDU mediante la cual nos permite
cuantificar y cualificar el diseño, además para el diseño Estructural se
tiene en cuenta el Reglamento Nacional de Edificaciones
 Todos los ambientes son de material noble, con techo aligerado a dos
aguas y cobertura de teja andina, teniendo en consideración los efectos
climáticos existentes en la zona, con frecuentes lluvias en la época que
comprenden los meses desde Diciembre hasta marzo, para lo cual se
considera ventanas con vidrios resistentes y un adecuado sistema de
drenaje pluvial.
 El sistema constructivo empleado en el diseño de ambientes en sistema
dual como es recomendado por el RNE. Los marcos formados por
columnas y vigas están unidos formando uniones rígidas capaces de
transmitir los elementos mecánicos en la viga sin que haya
desplazamientos lineales o angulares entre sus extremos y las columnas
en que se apoya.
1.4.3. LOCALIZACIÓN.
 El Proyecto se localizará en el lugar donde actualmente viene funcionando la
Institución Educativa N° 927 San Martin, en el Centro Poblado Huacariz. El
lugar específico donde se ubica el proyecto cumple con lo especificado en la
Norma Técnica de Diseño de Educación Básica Regular Inicial 2014, en el
acápite 2.1.1 Ubicación de Terrenos.
 No cuanta con desagüe en la Institución educativa; pero se está desarrollando
el expediente de saneamiento. Con código PIP 310538: INSTALACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOTIZACION CAJAMARCA
2010 – SECTOR 24 VILLA HUACARIZ, PROVINCIA DE CAJAMARCA –REGION
CAJAMARCA
 Un parámetro muy importante para determinar la alternativa de solución fue
el clima debido que el distrito de Cajamarca es una zona lluviosa, como lo
muestra el cuadro 15, por lo tanto la alternativa 02 es la que se adecua,
debido a que contempla una estructura y cobertura metálica para el patio de
formación que permite evacuar el agua de las precipitaciones. En
comparación con la Alternativa 01 que contempla una cobertura a base de
una malla Raschel que debido a su flexibilidad se formaría globos con agua y
sería muy difícil darle mantenimiento.
Cuadro Nº 15: Parametros climaticos de Cajamarca
Fuente 2: Climate-data.org( http://es.climate-data.org/location/3402/
1.5. COSTOS DEL PROYECTO
Cuadro Nº 16: Costos a precios de mercado de Alternaitva seleccionada
ACCIÓN 1.1 Construcción de infraestructura educativa y administrativa

con estructura de concreto de sistema dual, circulaciones y 1,193,343.13
estructuras exteriores para recreación
OBRAS PROVISIONALES
36,102.60
MODULO DE AULAS PEDAGOGICAS
278,614.71
MODULOS SUM Y PSICOMOTRIZ
263,476.57
MODULOS ADMINISTRATIVO
181,710.28
CERCO PERIMETRICO
118,216.15
TANQUE ELEVADO Y CISTERNA
19,533.95
PATIO DE FORMACION
206,331.87
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
30,405.00
FLETE DE MATERIALES
58,952.00
ACCIÓN 2.1 Implementación de un Programa de Mantenimiento de
Infraestructura Educativa Actual 15,000.00
Elaboración de Plan de Mantenimiento de Infraestructura
Educativa 15,000.00
ACCIÓN 3.1 Adquisición de Mobiliario Concordante en Cantidad y
Calidad a la Normativa del Sector 29,185.00
Adquisición de Mobiliario
29,185.00
ACCIÓN 4.1 Adquisición de Equipos Concordantes en Cantidad y Calidad

a la Normativa del Sector 18,597.00
Adquisición de Equipos
18,597.00
ACCIÓN 4.1 Suficiente y eficiente número de Docentes
114,000.00
Personal docente
114,000.00
COSTO DIRECTO
1,370,125.13
Gastos Generales 10%
137,012.51
Utilidad 5%
68,506.26
Sub Total
1,575,643.90
IGV 18%
283,615.90
VALOR REFENCIAL
1,859,259.80
SUPERVICION 4%
74,370.39
EXPEDIENTE TECNICO 4.5%
83,666.69
TOTAL INVERSION
2,017,296.88
Cuadro Nº 17: Cronograma De Avance Financiero De Obra - Alternativa 01
Meses (Nuevos Soles)
may-2019
mar-2019
ene-2019
abr-2019
feb-2019
jun-2019
Total por
dic-2018
COMPONENTES
Componente
Adecuadas y Suficientes Aulas Educativas, 1,619,366.63

Ambientes Complementarios y Administrativos 0.00 259,098.66 259,098.66 275,292.33 275,292.33 275,292.33 275,292.33
Eficiente Mantenimiento de la Infraestructura 20,355.00
Educativa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,177.50 10,177.50
Eficientes y Suficientes Mobiliarios Apropiados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,802.02 19,802.02 39,604.05
Eficientes y Suficientes Equipos Educativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,236.13 25,236.13
Eficientes Metodologías de Enseñanza en Docentes 0.00 0.00 0.00 0.00 15,469.80 69,614.10 69,614.10 154,698.00
Supervisión (4%) 0.00 11,899.26 11,899.26 12,642.97 12,642.97 12,642.97 12,642.97 74,370.39
Expediente Técnico (4.5%) 83,666.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,666.69
Total por periodo 83,666.69 270,997.92 270,997.92 287,935.29 303,405.09 387,528.92 412,765.04 2,017,296.88
SBC CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE OBRAS CIVILES SAC. – RUC N° 20487555186 –CALLE JUNIN N° 717 PPJJ. GARCES – JOSE L. ORTIZ – CHICLAYO – LAMBAYEQUE TEL. 074264180 -
923956032
Cuadro Nº 18: Cronograma De Avance Físico De Obra Alternativa Seleccionada
Meses (%)
Unidad de
may-2019
mar-2019
ene-2019
abr-2019
feb-2019
dic-2018
COMPONENTES
Medida
Adecuadas y Suficientes Aulas Educativas, Ambientes Complementarios y

GLOBAL. 16 16 17 17 17
Administrativos
Eficiente Mantenimiento de la Infraestructura Educativa GLOBAL. 50
Eficientes y Suficientes Mobiliarios Apropiados GLOBAL. 50
Eficientes y Suficientes Equipos Educativos GLOBAL.
Eficientes Metodologías de Enseñanza en Docentes GLOBAL.
Eficientes Metodologías de Enseñanza en Docentes GLOBAL. 10 45
Supervisión (4%) GLOBAL. 16 16 17 17 17
Expediente Técnico (4.5%) GLOBAL. 100
Total por periodo EST
Avance Total 4.15% 13.43% 13.43% 14.27% 15.04% 19.21%
923956032
923956032
1.6. EVALUACION SOCIAL

El precio social es el costo real que le cuesta a la sociedad la inversión de un proyecto
público o los costos de operación y mantenimiento de una institución pública. Para
convertir un precio privado a social hay que corregir todas las distorsiones que le afectan
al precio como son los subsidios, impuestos, entre otros. Estos precios se corrigen
multiplicándolos por un factor de corrección.
Los factores de corrección a utilizar son los siguientes:
Cuadro Nº 19: Tasa social de descuento
Descripción TSD Factor de

corrección
Tasa social de descuento 8% 0.92
Fuente 3: Actualización de la Tasa Social de Descuento. Seminario, 2017
Cuadro Nº 20: Factores de correción
Descripción Factor de
Corrección
Mano de Obra Calificada, Insumos y equipos 0.92
Mano de Obra No Calificada (Rural Sierra) 0.41
Los factores de corrección del cuadro anterior son los determinados por el MEF en el Anexo 3
invierte.pe y son los que se utilizara para la evaluación del proyecto.
Cuadro Nº 21: Presupuesto a precios sociales, Alternativa 01
Adecuadas y suficientes aulas educativas, ambientes

Componente 01 complementarios y administrativos. 1,410,808.58
Acción 1.1 Construcción de infraestructura educativa y administrativa
con estructura de concreto de sistema dual, circulaciones y
estructuras exteriores para recreación 1,410,808.58
Componente 02 Eficiente mantenimiento de la infraestructura educativa 20,355.00
Implementación de un Programa de Mantenimiento de
Acción 2.1 Infraestructura Educativa Actual 20,355.00
Componente 03 Eficientes y Suficientes Mobiliarios Apropiados 36,435.72
Adquisición de Mobiliario Concordante en Cantidad y
Acción 3.1 Calidad a la Normativa del Sector 36,435.72
Componente 04 Eficientes y Suficientes Equipos Educativos 23,217.24
Adquisición de Equipos Concordantes en Cantidad y Calidad
Acción 4.1 a la Normativa del Sector 23,217.24
Componente 05 Eficientes Metodologías de Enseñanza en Docentes. 142,322.16
Acción 5.1 Suficiente y eficiente número de Docentes 142,322.16
Supervisión 68,420.7607
Expediente técnico 76,973.3558
Total de Inversión 1,410,808.58
Cuadro Nº 22: Presupuesto a precios sociales, Alternativa 02

Adquisición de Mobiliario Concordante en Cantidad y Calidad
Adquisición de Equipos Concordantes en Cantidad y Calidad a
Acción 4.1 la Normativa del Sector 23,217.24
Estimar los indicadores de rentabilidad social del proyecto.

Debido a que los beneficios que genera el proyecto no son cuantificables en términos
monetarios, el objetivo de este proyecto social es el de generar bienestar en la población
estudiantil, la metodología apropiada para la evaluación social es el análisis costo-efectividad
para lo cual realizamos en primer lugar el cálculo de la población beneficiada por el proyecto al
recibir directamente los beneficios cualitativos antes descritos.
Calculo del Indicador de Eficacia (IE):

El número total de alumnos beneficiarios a lo largo del horizonte de evaluación será tomado
como indicador de efectividad para el presente estudio.
A partir del cuadro siguiente, ya mostrado en el ítem demanda, se construye la población
promedio beneficiada en el horizonte del proyecto.
Cuadro Nº 23: Total beneficiarios del proyecto
SECTOR BENEFICIARIO Datos del Horizonte del Proyecto

Total de Beneficiarios Año del 1-10 338
De este cuadro se desprende estos conceptos

Beneficiarios Directos:
Alumnos de 3, 4,5 años de edad.
Cálculo del Valor Actual del Costo:
En base a la información de la población beneficiada procedemos a calcular el valor actual del
costo de cada alternativa. Se ha aplicado la Metodología, empleando la Tasa Social de
Descuento del 8% sugerida por Directiva Nº 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación
y Evaluación en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones. Con ello se ha determinado los siguientes cuadros de evaluación.
Metodología costo efectividad
El ratio costo efectividad es el cociente del indicador definido en el paso anterior
Donde:
VACT : Valor Actual de Costos Sociales
CE : Índice Costo Efectividad.
IE : Indicador acumulado (10 años)
Como se mencionó anteriormente, este ratio indica el costo social promedio, en valores
actuales, de una unidad de beneficio no monetario.
Cuadro Nº 24: Indicadores costo efectividad
INDICADORES COSTO/EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
01 02
MONTO DE INVERSIÓN A PRECIO DE
2,017,296.88 2,036,713.18
TOTAL MERCADO
(NUEVOS SOLES) A PRECIO SOCIAL 1,410,808.58 1,496,218.73
CANTIDAD DE BENEFICIARIOS 338 338
VANS 1,827,738.48 1,913,148.63
COSTOS / EFECTIVIDAD RATIO C / E 5,407.51 5,660.20
UNIDAD DE MEDIDA ALUMNOS ALUMNOS
1.7. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
El análisis de la sostenibilidad tiene como objetivo prever el financiamiento de las

inversiones en el proyecto y determinar la capacidad del mismo para cubrir los costos de
operación y mantenimiento que se generarán a lo largo de su horizonte de evaluación. En
tal sentido la sostenibilidad se refiere a la posibilidad de que el proyecto genere los
beneficios esperados a lo largo de su vida.
La sostenibilidad del proyecto pasa por asegurar la permanencia de los recursos humanos
y el nivel adecuado de la oferta del bien público ofrecido por la institución educativa N°
927 San Martin.
A. Arreglos institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento.

Respecto a la fase de operación el Ministerio de Educación es el responsable de
encargarse de la dotación de personal docente para el funcionamiento de la
Institución Educativa, así como de dotar de insumos necesarios para el mantenimiento
de la infraestructura.
B. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.

La entidad responsable del financiamiento de los costos de operación es el Ministerio
de Educación. En cuanto a los costos de mantenimiento incluye el financiamiento de:
 Revestimientos y acabados (descaramiento de pintura, barnices, lacas o

selladores, desprendimiento de enchapes, revestimientos, zócalos, contra
zócalos, pisos, presencia de fisuras en muros, enchapes o pisos).
 Carpintería y cerrajería (vidrios, chapas de puertas, bisagras, manijas y
tiradores).
 Instalaciones sanitarias (atoros, etc.) y eléctricas (cableados, luminarias)

 Coberturas (limpieza, etc.).
La sostenibilidad del proyecto se orienta a garantizar la operatividad y el
mantenimiento y conservación de la infraestructura y equipamiento, las cuales serán
asumidas por el Estado y los beneficiarios en el horizonte del proyecto.
El mantenimiento de los locales escolar será atendido de acuerdo a los requerimientos

y necesidades del servicio educativo. La Dirección, el Comité de Infraestructura y la
APAFA, asumen el compromiso de colaboración como beneficiarios la realización de
acciones de mantenimiento y conservación del local escolar.
Es muy importante la gestión y participación de la Dirección de la Institución Educativa

conjuntamente con el apoyo de la comunidad educativa para la administración idónea,
situación que permitirá el mantenimiento, conservación y sostenimiento de la
infraestructura educativa y de los equipos, situación que está garantizada con el
compromiso de la APAFA o quien haga sus veces y la Dirección de la UGEL de
Cajamarca que recibe el presupuesto asignado por el Ministerio de Educación
continuará apoyando en el mantenimiento y conservación de la infraestructura.
Como se evidencia la mayor parte del financiamiento del mantenimiento lo realiza el

MINEDU a través de la UGEL, siempre y cuando este sea administrado por la misma.
1.8. GESTIÓN DEL PROYECTO:
a. Para la fase de Ejecución:

El Gobierno Regional de Cajamarca organizará la ejecución del proyecto siguiendo los
siguientes pasos:
 Coordinación institucional (UGEL – Cajamarca), para solicitar continúen estudiando
alumnos en la I.E.I. mientras se ejecutan las obras.
 Se realizara la elaboración del expediente técnico definitivo de la infraestructura,
así como la ejecución de la misma bajo la modalidad de CONTRATA.
 Una vez concluida la fase de ejecución de la infraestructura, en coordinación con la
DRE, iniciará las gestiones para la transferencia hacia esta institución.
 Se recomienda que la ejecución de la obra sea por Contrata.
 La UGEL Cajamarca Se hace responsable de los costos de operación y
mantenimiento del servicio a partir de La entrega de la infraestructura.
El tiempo estimado de implementación del proyecto, es de 06 meses; el cual se sustenta

en el Cronograma de Actividades, considerando los actos preparatorios, tiempo de los
procesos de elaboración de expediente técnico, obra civil, implementación con equipo y
mobiliario, supervisión obra.
b. Para la fase de funcionamiento

La población beneficiaria se encuentra adecuadamente organizada mediante el APAFA, lo
que garantiza una real capacidad de gestión a fin de cumplir los compromisos y lograr un
servicio de calidad. Ello incluye asegurarse de que los contenidos se basen en el currículo
oficial acorde con el nivel educativo que corresponda, así como que se vaya a aplicar o no
la diversificación curricular que hace posible adaptar un tercio de dichos contenidos a las
realidades de cada zona.
Asimismo, los sistemas de monitoreo, supervisión y control de las diversas actividades
escolares: las clases, el uso de los materiales y equipos, el desempeño y cumplimiento de
los docentes, entre otras cosas, estarán a cargo de la Unidad de Gestión Educativa Local –
UGEL Cajamarca.
La población beneficiaria se encuentra adecuadamente organizada mediante el APAFA, lo
que garantiza una real capacidad de gestión a fin de cumplir los compromisos y lograr un
servicio de calidad. Ello incluye asegurarse de que los contenidos se basen en el currículo
oficial acorde con el nivel educativo que corresponda, así como que se vaya a aplicar o no
la diversificación curricular que hace posible adaptar un tercio de dichos contenidos a las
realidades de cada zona.
escolares: las clases, el uso de los materiales y equipos, el desempeño y cumplimiento de
los docentes, entre otras cosas, estarán a cargo de la Unidad de Gestión Educativa Local –
UGEL Cajamarca.
c. Financiamiento:
El financiamiento de la inversión estará a cargo del Gobierno Regional de Cajamarca, la
operación y mantenimiento a cargo de la UGEL Cajamarca.
1.9. MARCO LÓGICO

La alternativa 02 es la que mejor se adecua a la zona lluviosa de Cajamarca, debido a que
contempla una estructura y cobertura metálica para el patio de formación que permite
evacuar el agua de las precipitaciones. En comparación con la Alternativa 01 que
contempla una cobertura a base de una malla Raschel que debido a su flexibilidad se
formaría globos con agua y sería muy difícil darle mantenimiento.
Cuadro Nº 25: Marco Logico de alternativa seleccionada
ÍTEM OBJETIVOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

DESCRIPCIÓN META AÑO
Contribución al logro de % de alumnos 60% 2029 Estadística de la Calidad Los temas educativos continúan siendo
aprendizaje de los que logran un Educativa anual – ESCALE una prioridad.
alumnos nivel suficiente
en comprensión
de textos
FIN
% de alumnos 25% 2029 Estadística de la Calidad

que logran un Educativa anual – ESCALE
nivel suficiente
en comprensión
matemática
La población accede a - Resultados del informe de
servicios que cumplen evaluación
estándares sectoriales.
PROPOSITO
% de ESCALE
estudiantes
inadecuadamente
atendidos.
Suficiente % de la 2019 Informe de evaluación de La motivación de los padres para enviar
COMPONENTES
infraestructura educativa infraestructura en espacios físicos y mobiliario a sus hijos al colegio no sufre cambios
buen estado significativos.
Suficiente % de 2019
equipamiento educativo equipamiento en Los agentes implicados (autoridades,
buen estado profesores y padres) participan
923956032
Adecuadas % del personal 100% 2019 activamente en el proyecto.

capacidades pedagógicas con adecuadas
docente capacidades
Elaboración y Costo 83,666.69 Registro de publicación de Existen proveedores de los bienes y

aprobación de TdRs y convocatoria. servicios precisos para el proyecto y son
expediente técnico capaces de suministrarlos en tiempo
oportuno.
Supervisión y costo 74370.39 Registro de revisión y
Disponibilidad oportuna de los recursos
liquidación de obra entrega de expedientes
financieros.
Elaboración y técnicos
ACTIVIDADES
aprobación de TdRs con

especificaciones sobre el
equipamiento
adquisición de costo Informe de supervisión de
equipamiento 64,840.17 obras con periodicidad
indicada
ejecución de obra costo 1 619,366.63 Constancia de entrega de

infraestructura, mobiliario
la entidad encargada de
prestar el servicio
923956032
2. IDENTIFICACION.
Para identificar adecuadamente el problema existente en la Institución Educativa Nº 927
San Martin, se realizó un diagnóstico que nos conllevo a definir el problema con sus causas
que lo originan y los efectos que se producen, y al final se plantean los objetivos para el
proyecto.
2.1. DIAGNOSTICO
Analizamos los factores productivos del servicio educativo de nivel inicial es decir la
situación actual en la que se encuentra el área de estudio, la unidad productora y de
los grupos sociales involucrados en el proyecto.
2.1.1. DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO
2.1.1.1. DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO.
La ubicación geográfica donde se analizó las características físicas,
económicas, accesibidad, disponibilidad de servicio e insumo, los peligros
que pueden afectar a la unidad productora y las dimensiones ambientales
que se pueden afectar es:
C.P. : Villa Huacariz.
Distrito : Cajamarca.
Provincia : Cajamarca.
Departamento : Cajamarca.
Figura Nº 1: Ubicacón del Proyecto.
En este centro poblado existen dos instituciones educativas del nivel inicial
y como se aprecia en la figura 01, no se localizan instituciones educativas
iniciales dentro del área de influencia de la unidad productora, ya que la
institución educativa más próxima es la I.E.I Nº 864. Por ello se determina
que el estudio solo abarcará a la institución educativa Inicial 927 San Martin
del centro poblado Villa Huacariz.
Figura Nº 2: Área de influencia
Fuente 4: http://escale.minedu.gob.pe/mapas
Las distancias y tiempos máximos a pie según el nivel educativo es:
Cuadro Nº 26: Distancias y tiempos máximos según el nivel educativo
Fuente 5: Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular - Nivel
Inicial
Cuadro Nº 27: Delimitación del Área de estudio
CRITERIOS RESULTADO
¿Dónde se ubica la población La población beneficiaria, se encuentra ubicada en el
beneficiaria? centro poblado Villa Huacariz sector 24 del distrito de

Cajamarca.
¿Dónde está ubicada la La unidad productora de servicios está ubicada en el

UNIDAD PRODUCTORA DE San Martin – Sector 24
SERVICIOS?
Delimitación del área de

San Martin, Sector 24 del distrito de Cajamarca
Estudio
a) CARACTERISTICAS ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO EDUCATIVO

La Institución educativa 927 San Martin, tiene el tipo de administración
Pública y es financiado por el Tesoro Público – sector educación, el
mantenimiento de la infraestructura es asumido por el Ministerio de
Educación a través de la UGEL – Cajamarca. Por otro lado la APAFA
contribuye también con el mantenimiento de la infraestructura.
b) LIMITES RELEVANTES.
La institución educativa Nº 927 San Martin, se encuentra dentro de las
competencias de la UGEL – Cajamarca y DRE – Cajamarca
Geográficamente se encuentra en la sierra de Cajamarca,
encontrándose a 2682.00 msnm.
1.1.1.1. DELIMITACION DEL AREA DE INFLUENCIA

Tomando en cuenta las distancias y tiempos máximos de traslado que se
consideró en el área de estudio, se abarca el centro poblado de Villa
Huacariz como el área de influencia de I.E Nº 927 San Martin.
Villa Huacariz es un centro poblado que políticamente pertenece el distrito
de Cajamarca, Provincia de Cajamarca y Región de Cajamarca.
A. Tipo de zona
El centro poblado Se clasifica como zona rural y su código Ubigeo es
060101.
B. Características socioeconómicas
Villa Huacariz San Antonio cuenta con 2500 pobladores y con 340
viviendas con energía eléctrica, pero el 24 % de las viviendas no cuenta
con conexión a la red pública de agua potable y el 100% no cuenta con
desagüe, las pistas no están asfaltadas, la Población económica activa
(PEA) depende de la economía del departamento que se detalla a
continuación.
Dentro de las características socio-económicas del departamento de
Cajamarca encontramos que:
 Los sectores más dinámicos en Cajamarca están relacionados
con las actividades extractivas. Destacan el agropecuario, con
una participación en el valor agregado bruto (VAB) de 21.8%, y
la minería con el 20.1%. Más atrás se encuentran la
manufactura, con un aporte de 13.9%, otros servicios (banca,
finanzas, enseñanza, salud, etc.) con 11% y comercio con 10%.
Los sectores con menor participación son servicios
gubernamentales (8.9%), construcción (5.6%), transportes y
comunicaciones (4.3%), restaurantes y hoteles (2.7%) y
electricidad y agua (1.8%).
Figura Nº 3: Estructura productiva de Cajamarca
Fuente 1: http://www.cajamarcaperu.net/economia
 La actividad económica en Cajamarca se desarrolla en tres
espacios claramente diferenciados (norte, centro y sur), debido
sobre todo a la falta de integración vial. En el norte sobresale la
producción agrícola; en el centro destaca la actividad pecuaria;
mientras que en el sur son particularmente relevantes la
actividad ganadera y minera, además del desarrollo de
servicios y comercio como consecuencia de los
encadenamientos de la actividad minera.
 La población económicamente activa (PEA) de Caja- marca,

según el Censo del 2007, es de 454.141 personas. La PEA
incluye a los habitantes mayores de 14 años que trabajan o que
buscan empleo. La PEA ocupada, es decir, las personas que
efectivamente cuentan con un empleo, representa el 95.5% del
total, la misma tasa que el promedio nacional.
 Las actividades económicas que concentran el mayor
porcentaje de PEA ocupada son agricultura y ganadería, con
242.243 trabajadores (55.8% del total).Muy detrás se
encuentran el comercio (7.2%), la enseñanza (6.2%), la
industria manufacturera (5.7%), la construcción (4.1%) y los
transportes y comunicaciones (3.9%)
 A pesar del dinamismo de la economía departamental, ello no
se refleja en los indicadores sociales. Cajamarca es el sexto
departamento con mayor incidencia de pobreza. Según el INEI,
al 2007 el 64.5% de la población se encontraba por debajo del
límite de pobreza y el 31% en situación de pobreza extrema.
Comparado con el 2004, se aprecia una reducción de la
población en estado de pobreza, pero un avance en pobreza
extrema. La tasa de población en pobreza incluye a la que se
encuentra en pobreza extrema, de modo que los porcentajes
de ambas tasas no se suman.
 El índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ubica a Cajamarca
en el puesto 19, lo que significa que sus habitantes figuran
entre los peruanos con peores condiciones de vida. Entre los
indicadores que utiliza el IDH están el ingreso familiar per
cápita. Que en Cajamarca asciende a S/. 216 mensuales (puesto
17); la tasa de escolaridad, que llega a 75.7% (último lugar) y la
tasa de alfabetismo (80.9%, puesto 21). Los datos del IDH
corresponden al 2005.
C. Accesibilidad
La I.E.I Nº 927 San Martin en Villa Huacariz sector 24, se encuentra a
7.6 Km. hacia la capital del distrito, mediante carretera sin asfaltar, las
viviendas están conectadas al servicio de energía eléctrica en un 100%.
Cuadro Nº 28: Accesibilidad
COSTO DE ESTAD
LUGAR DE TIEMPO DE MEDIO DE TIPO DE
I.E.I. TRANSPORTE O DE LA
PROCEDENCIA DESPLAZAMIENTO TRANSPORTE VIA
(S/.) VÍA
N° 927
San Cajamarca-sector
Martin 24 15 min. 0.50 Vehículo Trocha Regular
D. Características Climáticas.
Clima.
El clima de la zona en estudio es frio y templado, moderadamente
lluvioso; En las partes altas de las cordilleras o en las cumbres de los
cerros el clima es muy frio y seco, así mismo soplan fuertes vientos que
van en dirección Norte Este.
El clima se caracteriza por presentar estaciones de invierno y verano

bien marcadas. El verano dura desde Mayo hasta Setiembre donde las
lluvias son muy escasas, el cielo se percibe bien despejado,
principalmente en los meses de Julio y Agosto, el sol quema durante el
día y por las noches la temperatura desciende hasta lo mínimo,
acentuando un frio intenso. El invierno dura desde octubre hasta
marzo, intensificándose las precipitaciones pluviales en los meses de
Enero, Febrero y Marzo donde los ríos y quebradas incrementan su
caudal. La precipitación media acumulada anual en la zona del
proyecto es de 700 a 1000 mm considerando un periodo normal es
decir sin fenómeno del niño. Y en las partes altas de las cordilleras, las
precipitaciones pluviales aumentan hasta 1400 mm de lluvias; es decir
a mayor altitud mayor precipitación.
Tiene una temperatura que oscila entre 12 Cº, La temperatura media
anual es de 7 °C., con una máxima de 27°C y una mínima de 7°C.
La mayor evaporación se registra con un promedio de 1250 mm al año
en la zona donde la altitud llega a los 2000 msnm en cambio la menor
evaporación se registra en la zona donde la altitud oscila entre los
2500 y 3500 msnm con un promedio aproximado de 860 mm al año.
Se puede manifestar que la humedad relativa se presenta ligeramente
mayor durante la época de verano y en algunos casos hasta la época de
otoño, presentando los valores más bajos durante el resto del año
puede estimarse que el promedio anual estimado es de 81%.
Topografía
El área de influencia, el centro poblado Huacariz, presenta una
topografía ondulada, comprendido entre las cotas absolutas 2675
msnm y 2695 msnm, cuya principal actividad del centro poblado es
agricultura y ganadería. La institución educativa Nº 927 San Martin se
encuentra a los 2682 msnm.
Hidrografía e Hidrología
Las masas de agua en Cajamarca se encuentran formando manantiales,

riachuelos, lagunas y aguas subterráneas.
Las aguas se distribuyen mediante sus divisorias, cuencas y afluentes
que desembocan en el río Llaucano a la vez este desemboca en su
colector principal el río Marañón para desembocar finalmente en el
Océano Atlántico.
La morfología de los valles varía desde suave en las partes altas hasta
taludes escarpados en las partes medias. La parte baja de los valles
tiene mejores condiciones morfológicas y climáticas que favorecen la
agricultura y ganadería con cultivos en secano y con riego.
En el Centro Huacariz solamente cruzan quebradas que fluyen agua en
forma temporal, es decir en época de lluvias, tienen topografía
irregular, pendientes fuertes laderas profundas con pendientes
pronunciadas, características de los andes peruanos.
E. Análisis de peligros
Por tratarse de un proyecto que incluye infraestructura educativa,
debemos necesariamente analizar los posibles peligros a los cuales
puede estar expuesto el proyecto.
Según estudios realizados por la Comisión Multisectorial de Reducción
de Riesgo en el Desarrollo y la Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público – MEF, obtenemos la clasificación de
niveles de peligro, registrados por provincias a nivel nacional, gracias a
estos mapas podremos determinar los posibles peligros a presentarse
en la Provincia de Cajamarca, con la finalidad de prever las medidas
que ayuden a reducir esas amenazas de riesgo.
Clasificación según Niveles de Peligro.
Mapa Nº 1: Zonificacón de peligro de heladas a nivel de provincia
Según el mapa anterior en la zona sur de la Región Cajamarca se presenta en

BAJO NIVEL peligro de heladas, También se puede observar que en la Provincia
de Cajamarca y sus distritos no se presentan este tipo de riesgos.
Mapa Nº 2: Zonificación de peligro de sequias a nivel de Provincia
En la zona sur de la Región Cajamarca se presenta en BAJO NIVEL peligro de

sequías, Sin embargo en la Provincia de Cajamarca y sus distritos no se
presentan estos tipos de riesgos.
Mapa Nº 3: Zonificación de Peligro Geológico a Nivel Provincia.
Mapa Nº 4: Peligro Geológico de la Provincia Cajamarca.
Según el mapa anterior en la provincia de Cajamarca, podemos apreciar que se

presenta un ALTO NIVEL de peligro geológico en toda la provincia, esto se
deberá tener en cuenta para el análisis técnico de las alternativas de solución
del estudio.
Mapa Nº 5: Zonificación de Peligro Sísmico a Nivel Provincia.
Mapa Nº 6: Zonificación Sísmica de la Provincia Cajamarca.
Según el Mapa de Zonificación de Peligro Sísmico a Nivel Provincial, se puede

observar que la Provincia de Cajamarca, se encuentra clasificada como zona de
“MEDIANO RIESGO” sísmico, información que se debe tener en cuenta para la
identificación de peligros y el análisis técnico de las alternativas.
Peligro de Origen Hidrometereológicos.

Mapa Nº 7: Territorio con Peligro Potencial de Heladas.
Debido a la ubicación de la Región Cajamarca en la zona norte del Perú, no se

presentan riesgos de Heladas en la zona de intervención del proyecto.
Mapa Nº 8: Áreas de Licuación de Suelos.
No se presenta riesgo por licuación de suelos en la Región Cajamarca, por ende

tampoco en la zona de ejecución del Proyecto.
Peligros de Origen Geodinámico.
Mapa Nº 9: Geodinámica del Perú – Deslizamiento.
Mapa Nº 10: Geodinámica – Deslizamiento en la Región Cajamarca
En la provincia de Cajamarca, se localizan Peligros Naturales por

Deslizamientos, según el mapa anterior estos no afectan al Centro
poblado de Huacariz
Mapa Nº 11: Geodinámica del Perú – Desprendimiento
Si bien al mapa anterior de Peligros Geodinámicas por Desprendimiento

muestra una zona afectada en la Región Cajamarca, esta no afectaría a la zona
en la que se ubica el Proyecto, que es el Distrito de La Cajamarca, en la
Provincia de Cajamarca.
Mapa Nº 12: Geodinámica del Perú – Inundación
Mapa Nº 13: Geodinámica de la Región Cajamarca – Zonas de Peligros

Naturales por Inundación
En la Región de Cajamarca podemos ubicar zonas de alto riesgo de inundación

por lo mismo que esta se ubica en la Sierra del Perú en donde se presentan
intensas lluvias en los meses de Diciembre a Mayo, como podemos observar
en las provincias de Jaén y Celendín, en las provincias de Santa Cruz, San Pablo,
Contumazá y Cajamarca existen zonas de riesgo medio, ubicándose el Centro
Poblado de Huacariz fuera de estas zonas de peligro natural por inundación.
Mapa Nº 14: Zonas Peligro Potencial de Huayco
Mapa Nº 15: Zonas Peligro Potencial de Huayco en la Región Cajamarca
La zona sur de la Región de Cajamarca, en las provincias de Cutervo, Chota,

Santa Cruz, San Miguel, Contumazá, San Pablo y Cajamarca, son zonas de
riesgo potencial de Huaycos, como lo muestra el mapa anterior, en la Provincia
de Cajamarca se puede apreciar un área de peligro, la cual afecta al centro
poblado de La Huacariz, se tiene que tener cuidado para el análisis técnico de
las alternativas de solución.
2.1.2. DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA

2.1.2.1. Procesos de Producción
La educación inicial, es el primer nivel de la educación Básica regular (EBR).
Atiende a niños y niñas menores de 6 años de edad con enfoque
intercultural e inclusivo, promoviendo el desarrollo y aprendizaje infantil
mediante acciones educativas. Contribuye a un adecuado proceso de
transición del hogar al sistema educativo, a través de diferentes tipos y
formas de servicios educativos, con estrategias que funcionan con
participación de la familia, agentes comunitarios y autoridades de los
gobiernos locales.
La educación inicial comprende la responsabilidad del Estado de proveer
servicios educativos diversos de 0 a 2 años, dirigidos a los niños y/o a sus
familias. A partir de los 3 años, se enfatiza la obligación de las familias de
hacer participar a los niños de servicios escolarizados o no escolarizados de
nivel inicial.
Cuadro Nº 29: estructura de la educación básica regular nivel inicial
Fuente 2: Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica

Regular - Nivel Inicial
Los objetivos del nivel de educación inicial requieren, para su cumplimiento

efectivo, coherencia entre ellos y con los espacios donde se brindes los
servicios. Por tanto los diseños arquitectónicos tienen que ser funcionales a
la propuesta pedagógica.
2.1.2.2. Situación del recurso humano
La I.E.I Nº 927 San Martin, cuenta con 01 docente contratada, la Profesora
Karina Paola Esaine Ambrosio con DNI Nº 27080479, quien cumple el rol de
Directora y docente de las tres secciones del ciclo II del nivel inicial.
La institución educativa no cuenta con personal de servicio, cumpliendo

estas funciones los padres de familia con horarios rotativos para realizar la
limpieza.
2.1.2.3. Situación Administrativa.
La I.E.I Nº 927 San Martin, fue creada con resolución RDR Nº 5749-2015-
ED-CAJ, y dentro de la situación administrativa se tiene las siguientes
características.
Cuadro Nº 30: Situación Administrativa de la I.E.I Nº 927 San Martin
Fuente 3: http://escale.minedu.gob.pe
2.1.2.4. Situación actual de los factores de producción.

2.1.2.4.1. Topografía del terreno.
La I.E Nº 927 San Martin, cuenta con un terreno de forma irregular
con tres frentes y una topografía con pendiente entre 3 - 5 %, con
presencia de vegetación, con un área de 2092.50 m2 y un perímetro
188.65 m.
Fotografía Nº 1: Terreno plano con presencia de vegetación
Sus linderos y medidas perimetrales se encuentran detallados en el plano

topográfico T-01. Que se adjunta en el Anexo 02
FRENTE : CON CALLE VI, 57.80 ML

FONDO : CON CALLE V, 35.85 ML
LADO DERECHO : CON PROPIEDAD DE TERCEROS, 45.00 ML
LADO IZQUIERDO : CON CALLE X, 50.00 ML
ÁREA : 2092.50 M2.
PERÍMETRO : 188.65 ML.
2.1.2.4.2. Situación actual de los activos directos.

a. Diagnostico Arquitectónico de Aulas
La I.E Nº 927 San Martin, actualmente no cuenta con una
infraestructura de aulas para el desarrollo de las actividades
pedagógicas.
Pero cuenta con aulas prefabricadas entregadas por PRONIED por
necesidad de brindar el servicio; estas deben ser devueltas
cuando se intervenga en la infraestructura educativa de la
institución
Figura Nº 4: Vista en planta de la I.E.I Nº 927 San Martin
 Con lo que cuenta la I.E.I, son con dos (02) aulas pre-
fabricadas entregadas por el programa Nacional de
Infraestructura Educativa (PRONIED) estas son estructuras

metálicas livianas que se ensamblan con tornillos; se
encuentran en buen estado, por lo tanto, se pueden
desmontar y trasladar a otro lugar.
Fotografía Nº 2: Aulas Prefabricadas entregadas por la PRONIED

 Un aula tiene un área de 66.00 m2 que se utiliza para el
desarrollo de las tareas pedagógicas de los niños de 3, 4 y 5
años del nivel inicial en forma simultánea. Lo que no es
congruente con la Norma Técnica de la Educación Básica
Regular, en la que se debe tener un docente para cada
sección y la actividad pedagógica se desarrolle
independientemente.
Fotografía Nº 3: Desarrollo de actividades pedagógicas de las tres secciones en

forma simultanea
 La segunda aula tiene un área de 57.42 m2, que se utiliza

para comedor de los alumnos. Debido a la falta de
equipamiento.
Fotografía Nº 4: Aula pre fabricada utilizada como cocina y comedor
 Los ambientes se encuentran en buen estado, se plantea la

intervención del proyecto en estas aulas debido a que su
tiempo de vida útil es corto. Por lo que las aulas a
proyectar reemplazaran a estas aulas temporales.
 Las dos aulas no están separadas del suelo, por lo que

puede ocurrir alguna filtración de agua y dañar la
estructura.
 Cada aula cuenta con los siguientes componentes
Arquitectónicos.
o Paneles Termo-acústicos MS-01, muro de paneles
tipo Sándwich con núcleo aislante de poliuretano
confinado con dos láminas de Aluzinc prepintado.
o Paneles Termo-acústico TS-01, Techo de paneles
tipo Sándwich con núcleo aislante de poliuretano
confinado con dos láminas de Aluzinc prepintado.
o Contrapisos de paneles de madera contrachapados
resistente a la humedad.
o Piso vinílico de alto tránsito.
o Zócalo de aluminio
o PS-01, puerta de acero contra placado.
o 06 VS-01, ventanas de vidrio de un paño superior
proyectante y un paño inferior fijo.
o Baranda metálica, tubos de acero de 50mm
x25mm22mm
Se recomienda lo siguiente:
 construir aulas adecuadas para el servicio educativo inicial,

para todos los grados (3, 4 y 5 años)
 Se deben devolver las aulas prefabricas a PRONIED, cuando
se intervenga la institución educativa con infraestructura
educativa.
 Se recomienda construir un pabellón para el área
administrativa.
 Equipar adecuadamente cada aula con el mobiliario
respectivo.
 Circular todo el perímetro del terreno con un muro de
altura de 2.50 metros para brindar protección a los
alumnos, las instalaciones y al mobiliario de la I.E.I Nº 927
San Martin.
 Considerar en el proyecto un patio de formación con
pavimento rígido.
b. Diagnóstico de estructuras de aulas

Debido a que no cuenta con Infraestructura de aulas, de
administrativos ni con cerco perimétrico no se puede realizar un
diagnóstico de estructuras. Sin embargo las aulas prefabricas

entregadas provisionalmente por PRONIED tiene las siguientes
características.
Las 02 aulas pre-fabricadas donadas cuentan con:
 Tubos de acero galvanizado
 TB1 Sección 150 mm x 50 mm x 2 mm.
 TB4 Sección 50 mm x 50 mm x 2 mm.
 C1 Columnas 150 mm x 50 mm x 4 mm.
 V1 Vigas 150 mm x 50 mm x 2 mm.
 V2 Vigas 150 mm x 50 mm x 2 mm.
 VT1 Viguetas 100 mm x 50 mm x 2 mm.
 Listón horizontal 50 mm x 50 mm x 2 mm.
 Pirante metálico 100 mm x 50 mm x 2 mm.
 Barras, perfiles y placas de acero galvanizado.
 Arriostres barras de acero Ø ½".
 Placas base 300 mm x 375 mm x 6 mm.
 Placas 100 mm x 150 mm x 3 mm.
 Placas 125 mm x 150 mm x 3 mm.
 Perfil en L 125 mm x 125 mm x 3 mm.
 Perfil en L 125 mm x 100 mm x 3 mm.
 Conformado en canal U 150 mm x 60 mm x 3 mm.
Se recomienda lo siguiente.
 Se recomienda que las aulas para el servicio educativo y

administrativo se proyecte mediante un sistema
estructural dual de vigas, columnas y muros de corte de
concreto armado.
 Realizar las cimentaciones de acuerdo a lo recomendado
por el estudio de mecánica de suelos.
 Utilizar acero fy 4200 kg/cm2 para el refuerzo de los
elementos estructurales.
 Considerar losas aligeradas a dos aguas con protección de
tejas.
 Considerar los recubrimientos mínimos de acuerdo al RNE.
c. Diagnóstico de instalaciones eléctricas.

La I.E.I Nº 927 San Martin, no cuentan con servicio de energía
eléctrica. Pero el centro poblado tiene un suministro
monofásico con una tensión de 220V y una frecuencia de 60 Hz
que pasa cerca de la Institución Educativa.
Los componentes eléctricos de las aulas son:

 Tablero de distribución.
 02 Llaves termo magnéticos
 01 Llave diferenciales
 Cables eléctricos
 02 Luminarias para cada aula
 Considerar en el proyecto la conexión al servicio eléctrico de
acuerdo a la demanda de la Institución.
 Considerar los dispositivos electromecánicos necesarios para
garantizar la integridad física de los alumnos , tales como:
o Puesta a tierra
o Interruptor diferenciales
o Interruptores termo magnéticos, entre otros.
d. Diagnóstico de instalaciones sanitarias.
 No cuenta con conexión a la red pública de agua pero si
hay abastecimiento a todos las viviendas colindantes.
 No existe alcantarillado para la zona, pero hay una
viabilidad mediante un PIP Nº 310538, que se adjunta
en el Anexo 04
 Conectar el servicio de agua potable a la red pública que
pasa por la calle V.
 Instalar el servicio de agua potable para la I.E.I Nº 927
San Martin, mediante un sistema indirecto cisterna -
tanque elevado.
 Considerar la conexión al servicio de desagüe, al sistema
de alcantarillado que se realizara en el sector 24 (PIP
310538).
2.1.2.4.3. Situación actual de los activos indirectos.
 Servicios administrativos: no existen ambientes tales como:
Dirección, sala de profesores, secretaria, sala de espera, sala de
usos múltiples, tópico, etc.
 Servicios Generales: Inadecuado servicio higiénico para los alumnos
y docentes, ya que solo cuenta con una letrina con un solo wáter
para los alumnos; estos deben ser según la Norma técnica de
educación básica regular independientes y diferenciados, tanto
para los alumnos y docentes.
Fotografía Nº 5: Servicios higienicos inadecuados.
 No cuenta con una área exterior – área de juegos

 No cuenta con un patio para formación
 No cuenta con un cerco perimétrico, que permita brindar
permanencia y seguridad a los niños y a las instalaciones del local
educativo.
 No cuenta con caseta de guardianía
 No cuenta con depósito para materiales de limpieza
2.1.2.4.4. Situación actual del equipamiento.

a. Situación actual del equipamiento y mobiliario.
La I.E.I Nº 927 San Martin, cuenta con el siguiente mobiliario según
formato de inventario de bienes muebles adjunto en Anexo 03
cuenta con:
 05 mesas rectangulares de madera.
 20 sillas de madera
 01 anaquel de melanina de 18 mm, de 21 espacio de 35x
 01 armario de melanina de 18 mm, de dos puertas con llave
 01 anaquel de 18 mm
 01 escritorio
 01 pizarra acrílica
 01 andamio simple de madera
 01 juego recreativo de madera para trepar y saltar
 01 juego poliedro desarmable de 80 piezas de plástico
 01 juego didáctico de construcción de 100 piezas de plástico
 01 juego didáctico de eslabones geométricos de 400 piezas de
plástico.
 01 perol
 01 televisor
 20 libros
 01 olla
b. Kit de herramientas de emergencia.
 03 carretillas tipo buggie
 04 palanas cuchara
 04 palanas rectas
 04 picos
 04 hachas
 04 barretas
 04 rastrillos
 04 martillos
 06 cascos
 06 pares de guantes
 06 botas
 06 mascarillas
 02 mangueras de 100 m
 03 baldes de 20 litros
2.1.2.4.5. Niveles de producción.
En la I.E.I Nº 927 San Martin, tiene capacidad actual para producir el
servicio educativo del nivel inicial, esta se da de forma inadecuada
debido a que en una sola aula pre fabricado se desarrollan actividades
pedagógicas de las tres secciones del ciclo II de dicho nivel.
2.1.2.4.6. Capacidad de gestión
La Institución Educativa N° 927 San Martin, es una Institución
Educativa Pública de Gestión Directa, porque es creada y sostenida por
el estado. El servicio que se brinda es gratuito, los inmuebles y
muebles son de propiedad estatal y el pago de remuneraciones es
asumido por el sector educación.
2.1.2.4.7. Percepción de los usuarios respecto al servicio que reciben.
 Los usuarios perciben que los niños no reciben
adecuadamente los servicios educativos, debido a que las 03
secciones del nivel inicial desarrollan en forma simultánea el
aprendizaje.
 Perciben también que los niños se encuentran expuestos a
cualquier peligro, debido a que no cuentan con un cerco
perimétrico, que brinde seguridad y protección a los niños y
al equipamiento del colegio.
 Incomodidad debido a que no cuentan con instalación
eléctrica, para hacer uso artefactos eléctricos que puedan
implementar las actividades pedagógicas. Ni tampoco

cuentan con instalación a la red pública de agua y desagüe,
por lo que temen que contraigan alguna enfermedad.
2.1.2.4.8. Exposición y vulnerabilidad de la unidad productora
a. Análisis de Exposición.
La institución educativa N° 927 San Martin, se ubica en un lugar de
pendiente baja es decir, el terreno posee una pendiente baja entre
03% a 05%.
Se ubica lejos de ríos o quebradas que puedan desbordarse, por lo
tanto no está expuesta a peligros de desbordamiento o
inundaciones.
b. Análisis de Vulnerabilidad.
Al igual que el análisis de peligros, analizamos las características que
hacen que el proyecto sea propenso a sufrir daños y pérdidas.
En caso de existir algún peligro que pueda afectar al proyecto
durante la fase de operación, la población beneficiaria dirigida
directamente por la Municipalidad Distrital de Cajamarca,
representada por su alcalde quien es el presidente de Defensa Civil
dentro de su jurisdicción, puede reponerse ante cualquier evento
natural y garantizar así que el servicio tenga la continuidad
requerida.
La información analizada a través de la identificación de peligros en
la zona de ejecución del proyecto, sobre la ocurrencia de ellos. A
continuación se muestra de manera detallada los cuadros de
verificación sobre las vulnerabilidades existentes en la zona de
intervención.
Cuadro Nº 31: Aspectos Generales Sobre la ocurrencia de peligros en la zona
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en
ejecutar el proyecto? la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Sí No Comentarios Sí No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequías X Sequías X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / Deslizamientos X Derrumbes / Deslizamientos X
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Otros X Otros X
SI NO
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida X
útil del proyecto?
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la X
formulación y evaluación de proyectos?
Cuadro Nº 32: preguntas sobre características específicas de peligros
Peligros
SI NO Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado
B M A S.I. B M A S.I. (c ) = (a)*(b)
Inundación
¿Existen zonas con problemas X
de inundación?
¿Existe sedimentación en el río X
o quebrada?
¿Cambia el flujo del río o X
acequia principal que estará
involucrado con el proyecto?
Lluvias intensas X 1 2 2
Derrumbes / Deslizamientos
¿Existen procesos de erosión? X
¿Existe mal drenaje de suelos? X
¿Existen antecedentes de X
inestabilidad o fallas geológicas
en las laderas?
deslizamientos?
derrumbes?
Heladas X
Friajes / Nevadas X
Sismos X 1 1 1
Sequías X
Huaycos X
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
Se ha comprobado que los probables riesgos de desastres, que pone

en peligro la sostenibilidad de la infraestructura de las aulas
prefabricadas, son los efectos sísmicos y fuertes lluvias que se
presentan en el área de estudio, pero se ha proyectado las medidas
estructurales antisísmicas para mitigar dichos efectos.
2.1.2.4.9. Impactos ambientales
El componente del ecosistema afectado, por no contar con una
Institución Educativa adecuada, es el medio social, debido que los
niños entre 3 a 5 años no llegan alcanzar un desarrollo integral con
respecto al crecimiento social, afectivo y cognitivo, expresión oral y
artística, la psicomotricidad. Por lo tanto, se está vulnerando sus
derechos (Art. 36 Ley General de Educación)
2.1.3. LOS INVOLUCRADOS DEL PROYECTO.

2.1.3.1. Padres de Familia - APAFA.
Los padres de familia participan activamente en el mantenimiento del local
escolar, así como también de la limpieza del mismo.
Por ello se comprometen en apoyar en la fase de post inversión a través de sus
aportes por concepto de APAFA en asumir parte delos costos que demande el
mantenimiento de la nueva infraestructura y los equipos de las distintas aulas y
ambientes administrativos, además participan activamente en la identificación
de las causas y el problema en reunión con el consultor.
2.1.3.2. Personal docente y administrativo de la I.E.I Nº 927 San Martin.
La directora y docente de la institución educativa es quien gestiona a través de
las diferentes entidades estatales, el apoyo para la mejora de la infraestructura
educativa, gestionando también los requisitos para brindarle el sustento legal al
estudio de pre inversión.
2.1.3.3. Dirección regional de educación de Cajamarca DRE - CAJ.
Conocedora de la problemática por la que viene atravesando la población
estudiantil de la institución educativa N° 927 San Martin, decide brindar el
apoyo necesario, y se compromete a la formulación del Estudio de Pre-inversión
así como también buscar el financiamiento en los sectores públicos encargados
de mejorar la infraestructura educativa en el Perú, para la ejecución del mismo.
2.1.3.4. Gobierno Regional de Cajamarca.
Encargado de promover la inversión en proyectos para mejorar la calidad
educativa y gestionar el financiamiento del proyecto en el marco de las políticas
regionales.
2.1.3.5. Unidad de gestión Educativa Local de Cajamarca.
Proporcionar el soporte técnico pedagógico, institucional y administrativo a
la I.E.I Nº 927 San Martin, para que ofrecer un servicio educativo de
calidad.
Compromiso de asignación de presupuesto para operación y

mantenimiento de la institución educativa.
Cuadro Nº 33: Matriz de involucrados ficha técnica estándar de proyecto de inversión - sector
educación
INVOLUCRA ENTIDAD A LA
DO QUE CARGO INTERESES CONTRIBUCIÓN
(NOMBRE) PERTENECE
Padres de I.E.I Nº 927 APAFA Condiciones adecuadas Comprometida en la
familia San Martin de servicio Educativo para operación y
sus hijos. mantenimiento de la
Interés en que sus hijos Institución Educativa.
logren aprendizajes
significativos al terminar
la educación Inicial.
Esaine I.E.I Nº 927 Directora La I.E.I. brinde servicio Compromiso de
Ambrocio San Martin –docente educativo de calidad. colaborar con los
Karina (contrata La plana docente de la especialistas en la
da) I.E.I. está interesada en formulación del perfil
contar con capacitación del proyecto y apoyar
oportuna, ambientes y en la operación.
equipos adecuados para
poder desarrollar
actividades de enseñanza
óptimas.
Econ. DRE – Responsa Intervención oportuna Prioriza intervención en
Judith CAJAMARCA ble de la para aportar con el la I.E.I Nº 927 San
Rodrigo unidad desarrollo Educativo en su Martin
Barboza formulad ámbito de intervención.
ora
Dr. Luis UGEL – Director Proporcionar el soporte Asignación de
Alfredo CAJAMARCA de la técnico pedagógico, presupuesto para
Llaque UGEL Institucional y operación y
Silva administrativo a la I.E.I Nº mantenimiento de la
927 San Martin I.E.I Nº 927 San Martin
Hilario Gobierno Gobernad Promover la inversión en Gestionar el
Porfirio Regional de or proyectos que mejoren la financiamiento del
Medina Cajamarca Regional calidad de los servicios proyecto en el marco
Vásquez educativos en toda la de las políticas
Región. regionales
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS.

2.2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL
De acuerdo al diagnóstico realizado el problema central identificado para el
presente proyecto se define como:
Cuadro Nº 34: Descripción del problema central de la I.E.I Nº 927 San Martin
DESCRIPCION DEL PROBLEMA CENTRAL Indicador 1 Valor 1 (%)

La población accede a servicios que no cumplen % de estudiantes
100%
estándares sectoriales. inadecuadamente atendidos.
Fuente: Área Técnica 27, ficha técnica estándar
2.2.2. CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL.

2.2.2.1. Causas Directas.
Cuadro Nº 35: Causas directas
CAUSAS DEL PROBLEMA INDICADORES MEDIO DE FUENTE

VERIFICACIÓN
Causa directa:
Inexistente Diagnóstico de Visita de

infraestructura infraestructura campo -
educativa Diagnóstico
Inadecuada e insuficiente oferta educativa del Perfil.
Insuficiente y Inventario Visita de

anticuado físico de campo.
equipamiento bienes Diagnóstico
muebles del Perfil.
2.2.2.2. Causas Indirectas.
Cuadro Nº 36: Causas indirectas
CAUSAS DEL PROBLEMA MEDIO DE

CAUSAS INDIRECTAS: INDICADORES VERIFICACIÓN FUENTE
CI 1.1: Infraestructura no cumple con Inexistente Informe de
estándares normativos. infraestructura diagnóstico de Diagnóstico del
educativa arquitectura, Perfil.
estructuras y
instalaciones
CI 1.2: Limitada e inadecuado Porcentaje de

equipamiento educativo. equipos
anticuados y Inventario Dirección, visita de
obsoletos campo
mobiliario en
regular estado
CI 1.3: Déficit de capacidades Insuficiente Boletas de pago de
pedagógicas docente. número de docentes Dirección, visita de
docentes y campo
administrativos
 Infraestructura no cumple con estándares normativos; Se cuenta con dos aulas

prefabricadas en buen estado, que han sido donadas por la PRONIED por la
necesidad de brindar el servicio educativo; de los cuales solo se utiliza una para
el desarrollo de las actividades pedagógicas en forma simultánea y la otra se
utiliza como comedor para los niños y no existen espacios bien de definidos
para el desarrollo administrativo.
 Déficit de equipamiento educativo.
Cuentan con equipamiento donada: 05 mesas rectangulares de madera, 20
sillas de madera, 01 anaquel de melanina de 18 mm, de 21 espacio de 35x, 01
armario de melanina de 18 mm, de dos puertas con llave, 01 anaquel de 18
mm, 01 escritorio, 01 pizarra acrílica, 01 andamio simple de madera, como se
puede observar el mobiliario es insuficiente para el desarrollo de las
actividades pedagógicas de los tres grados del nivel inicial.
 Deficit de capacidades pedagógicas. Insuficiente personal docente
administrativo en la I.E.I Nº 927 San Martin, cuenta solo con un personal
docente contratado para el manejo pedagógico y administrativo.
2.2.2.3. Construcción del Arbol de Causas.
A continuacion se detalla el arbol de causas indirectas que han generado las
cauas directas que aquejan a la poblacion estudiantil.
Figura Nº 5: Arbol de causas
“LA POBLACION ACCEDE A SERVICIOS QUE

NO CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES”
Problema central
Inadecuada e
insuficiente oferta
educativa.
Causa directa
Infraestructura no Limitada e inadecuado

Déficit de capacidades
cumple con estándares equipamiento
pedagógicas docente.
normativos. educativo.
Causa indirecta 1 Causa indirecta 2 Causa indirecta 3
2.2.3. DETERMINACION DE LOS EFECTOS.

Los efectos del problema que han sido generados son las consecuencias
negativas que se observaran cuando no se resuelva el problema que aqueja a la
población estudiantil.
Cuadro Nº 37: Efectos directos
EFECTOS DIRECTOS
Reducido nivel de desempeño del alumno.
Ingreso tardío al servicio educativo según nivel educativo.
En la I.E.I Nº 927 San Martin se realiza la educación Unidocente, que es una

alternativa que mitiga la ausencia del estado en algunas localidades, pero el
efecto causado es el bajo nivel de logro de aprendizaje.
Cuadro Nº 38: Efectos Indirectos
Efectos Indirectos
Atraso escolar.
Aumento de la deserción escolar
Reducido logro de aprendizaje de los alumnos.
2.2.4. DETERMINACIÓN DEL EFECTO FINAL.

Niveles bajos de logros de aprendizaje en los alumnos del centro poblado
Huacariz al finalizar el nivel Inicial.
“ATRASO ESCOLAR EN LOS ALUMNOS DEL CENTRO POBLADO HUACARIZ

AL FINALIZAR EL NIVEL INICIAL”
2.2.5. CONSTRUCCION DE ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS.

A continuación se muestra el grafico de causas y efectos
“Atraso escolar en los Alumnos del centro poblado Huacariz

al finalizar el Nivel Inicial”
Efecto Final
Reducido nivel de
desempeño del
alumno.
Efecto directo 1
Reducido logro de
Aumento de la aprendizaje de los
Atraso escolar
deserción escolar alumnos.
Efecto indirecto 1 Efecto indirecto 2 Efecto indirecto 3
“LA POBLACION ACCEDE A SERVICIOS QUE NO CUMPLEN

ESTANDARES SECTORIALES”
Problema central
Inadecuada e
insuficiente oferta
educativa.
Causa directa
Infraestructura no Limitada e inadecuado

Déficit de capacidades
cumple con estándares equipamiento
pedagógicas docente.
normativos. educativo.
Causa indirecta 1 Causa indirecta 2 Causa indirecta 3
2.3. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.

2.3.1. DEFINICION DEL OBJETIVO CENTRAL.
El objetivo central del Proyecto está asociado a la solución del problema central
identificado, es decir, el objetivo central es la positivización del problema planteado:
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
• LA POBLACION ACCEDE A LA POBLACION ACCEDE A SERVICIOS

SERVICIOS QUE NO CUMPLEN QUE CUMPLAN LOS ESTANDARES
ESTANDARES SECTORIALES SECTORIALES EDUCATIVO EN LA I.E.I Nº
927 SAN MARTIN
INDICADOR INDICADOR
El 0% de los Alumnos son Atendidos El 100% de los Alumnos son

Adecuadamente con los Servicios Atendidos Adecuadamente con los
Educativos en la I.E.I N° 927 San Servicios Educativos en la I.E. I N°
Martin 927 San Martin
2.3.2. DETERMINACIÓN DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL.
Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las
causas que lo ocasionan por un hecho opuesto que contribuya a solucionarlo, es como
sigue:
Medio de primer orden
 Adecuada y suficiente oferta educativa
Medio Fundamental.
 Suficiente infraestructura educativa
 Suficiente equipamiento educativo
 Adecuadas capacidades pedagógicas docente.
En el grafico siguiente se visualiza el árbol de medios del objetivo central.
“LA POBLACION ACCEDE A SERVICIOS QUE CUMPLAN LOS

ESTANDARES SECTORIALES EDUCATIVO EN LA I.E.I Nº 927
SAN MARTIN”
Ojetivo central
Adecuada y suficiente
oferta educativa
Suficiente
infraestructura Suficiente Adecuadas capacidades
educativa. equipamiento educativo pedagógicas docente.
Medio fundamental 1 Medio fundamental 2 Medio fundamental 3
2.3.3. DETERMINACION DE LOS FINES DEL PROYECTO
Cuadro Nº 39: Fines del pproyecto
Efectos del problema Fines del Proyecto

Efectos Directos: Directos
ED1: Reducido nivel de desempeño Mejora en el nivel de desempeño
del alumno. del alumno.
Efectos indirectos: Indirectos
EID1: Atraso escolar Disminución del atraso escolar.
EID2: Aumento de la deserción Disminuir la deserción escolar

escolar
EID3: Reducido logro de aprendizaje Aumentar el logro de aprendizaje
de los alumnos de los alumnos
Efectos Final: Fin Ultimo
Atraso escolar en los Alumnos del Disminución del atraso escolar en
centro poblado Huacariz al finalizar el los alumnos del centro poblado
Nivel Inicial” Huacariz al finalizar el nivel inicial
Árbol de medios y fines
Disminución del atraso escolar en los alumnos del centro

poblado Huacariz al finalizar el nivel inicial
Fin ultimo
Mejora en el nivel de
desempeño del
alumno.
Fin directo
Disminución del atraso Aumentar el logro de

Disminuir la deserción
escolar aprendizaje de los
escolar
alumnos
Fin indirecto 1 Fin indirecto 2 Fin indireto 3
“LA POBLACION ACCEDE A SERVICIOS QUE CUMPLAN LOS

ESTANDARES SECTORIALES EDUCATIVO EN LA I.E.I Nº 927
SAN MARTIN”
Ojetivo central
Adecuada y suficiente
oferta educativa
Suficiente
infraestructura Suficiente Adecuadas capacidades
educativa. equipamiento educativo pedagógicas docente.
Medio fundamental 1 Medio fundamental 2 Medio fundamental 3
2.3.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

2.3.4.1. Clasificación de los medios fundamentales.
Cada medio fundamental es clasificado según su importancia como
imprescindible y prescindible, un medio fundamental es considerado como
imprescindible cuando constituye el eje de solución del problema identificado.
Para el presente proyecto los medios fundamentales se clasifican como sigue:
MEDIO FUNDAMENTAL 01
IMPRESCINDIBLE
• Suficiente infraestructura
educativa.
IMPRESCINDIBLE
• Suficiente equipamiento educativo
IMPRESCINDIBLE
• Adecuadas capacidades pedagógicas
docente
2.3.4.2. Relación de los medios fundamentales.
Una vez clasificados los medios fundamentales imprescindibles, se deberán

determinar las relaciones que existen entre ellos como: mutuamente
excluyentes, complementarios e independientes.
Se dice que un medio fundamental es mutuamente excluyente, cuando no
pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo, por lo que se tendrá que elegir
solo uno de ellos.
Los medios fundamentales complementarios, son aquellos en los que resultan
llevarse a cabo conjuntamente, ya sea porque logran mejores resultados o
porque se ahorran costos.
Los medios fundamentales independientes, son aquellos que no tienen
relaciones de complementariedad ni de exclusión mutua.
COMPLEMENTARIOS
Suficiente infraestructura educativa.
MEDIOS
Suficiente equipamiento eductivo
MEDIO INDEPENDIENTE
Adecuadas capacidades pedagógicas
docente
2.3.4.3. Planteamiento de Acciones.
Después de relacionar los medios fundamentales como complementarios e

independientes se procede a plantear las acciones para alcanzar cada uno de
ellos.
Suficiente infraestructura
educativa
ACCIÓN 1.1
Accion 1.2
Construcción de Infraestructura Educativa y
Administrativa con Sistema estructural dual, Implementación de un Programa
Circulaciones y Estructuras Exteriores de de Mantenimiento Anual de
Recreación con cobertura Infraestructura Educativa
Suficiente equipamiento
educativo
ACCIÓN 2.1 ACCION 2.2

Adquisición de Mobiliario Adquisición de Equipos
Concordante en Cantidad y Concordantes en Cantidad y
Calidad a la Normativa del Calidad a la Normativa del
Sector Sector
Adecuadas capacidades pedagógicas
docente
ACCIÓN 3.1
Contrato de docentes y
administrativos
2.3.4.4. RELACIONAR LAS ACCIONES.

En el análisis realizado no se tiene acciones mutuamente excluyentes ni
acciones independientes, debido a que cada una de las acciones
identificadas son muy importantes su ejecución, por tanto llegamos a la
conclusión que las 05 acciones identificadas son todas complementarias,
donde se ejecutara de forma conjunta para lograr la eficiente ejecución.
2.3.4.5. DEFINIR Y DESCRIBIR LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS A CONSIDERAR.

De acuerdo a las relaciones descritas en el ítem anterior se establecen dos
alternativas de solución que serán evaluadas para determinar la
rentabilidad de las mismas, a continuación se describen las alternativas de
solución para el presente proyecto.
Por las condiciones evaluadas se plantean las siguientes alternativas de
solución:
Alternativa 01.
Acción 1.1. Construcción de infraestructura educativa y administrativa

estructuras exteriores para recreación con cobertura liviana
a base de mallas Raschel.
Acción 2.1. Implementación de un programa de mantenimiento anual de

infraestructura educativa
Acción 3.1. Adquisición de mobiliario concordante en cantidad y calidad

a la normativa del sector
Acción 4.1. Adquisición de equipos concordantes en cantidad y calidad a

la normativa del sector
Acción 5.1. Contratación de docentes y administrativos para la operación

de la I.E.I Nº 927 San Martin.
Alternativa 02.

estructuras exteriores para recreación.
Acción 1.2. Construcción de estructura y cobertura metálica en patio de

formación.
Acción 2.1. Implementación de un programa de mantenimiento anual de

infraestructura educativa
Acción 3.1. Adquisición de mobiliario concordante en cantidad y calidad

a la normativa del sector
Acción 4.1. Adquisición de equipos concordantes en cantidad y calidad a

la normativa del sector
Acción 5.1. Contratación de docentes y administrativos para la operación

de la I.E.I Nº 927 San Martin.
Descripción de las Alternativas.
Alternativa 01. Construcción de Infraestructura Educativa y

administrativa con estructura de concreto armado de
sistema dual, circulaciones y estructuras exteriores
para recreación con cobertura liviana a base de mallas
Raschel en patio de formación, con la implementación
de un programa de mantenimiento anual de
infraestructura educativa, con la adquisición de
mobiliario y equipo concordante en cantidad y calidad
a la normativa del sector incluyendo contratación de
docentes y personal administrativo
Alternativa 02. Construcción de Infraestructura Educativa y

administrativa con estructura de concreto armado de
sistema dual, circulaciones y estructuras exteriores
para la recreación con estructura y cubierta metálica
para patios formación, con la implementación de un
programa de mantenimiento anual de infraestructura
educativa, con la adquisición de mobiliario y equipo
concordante en cantidad y calidad a la normativa del
sector incluyendo contratación de docentes y personal
administrativo.
3. FORMULACION.
3.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
El horizonte de evaluación para los proyectos educativos es de 10 años, periodo en el
cual se esperan obtener los beneficios proyectados del proyecto.
La duración de las actividades de inversión tiene un tiempo de duración de 12 meses

incluidos los tiempos que demandan los procesos de contratación del consultor
encargado de elaborar el expediente técnico y de la encargada de ejecutar la obra.
Cuadro Nº 40: Esquema de Fases de ejeucion y funcionamiento en el horizonte de la

evaluación.
FASE DE EJECUCION FASE DE FUNCIONAMIENTO
MESES AÑOS
ACTIVIDAD Mes
May-2019
Mar-2019
Nov-2018
Ago-2018
Ene-2019
Feb-2019
Abr-2019
Oct-2018
Jun-2019
Set-2018
Dic-2018
Jul-2018
Jul-2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
ETAPA DE INVERSIÓN
Expediente Técnico
Elaboración de Expediente
de Contratación para Exp. 01
Técnico
Proceso de Selección y
Actos contractuales para 01
Exp. Técnico
Elaboración de Expediente
02
Técnico
Ejecución del Proyecto
Ejecución
Supervisión
Ejecución del Proyecto 06
Liquidación del Proyecto 01
ETAPA DE POST
INVERSIÓN - OPERACIÓN Y
MANT.
Actividades operativas y de
10
mantenimiento de la I. E.
3.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PUBLICO

3.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA
Antes de determinar la demanda y su proyección es necesario definir el servicio
sujeto de análisis, en este caso, el servicio educativo de nivel Inicial.
Servicio a Intervenir - Educación de Nivel Inicial.
Según el Diseño Curricular Nacional, este constituye el Primer nivel de la Educación
Básica Regular (EBR) y dura 5 años. Promueve prácticas de crianza con participación
de la familia y de la comunidad, contribuye al desarrollo integral de los niños,
teniendo en cuenta su crecimiento social, afectivo y cognitivo, la expresión oral y
artística, la psicomotricidad y el respeto de sus derechos. El Estado asume el
compromiso y responsabilidad de atender sus necesidades de salud y nutrición a
través de una acción intersectorial. El nivel de Educación Inicial se organiza en 2
ciclos que comprenden el ciclo I, de 0-2 años y el ciclo II, de 3 – 5 años de formación.
El periodo de enseñanza es de 25 horas semanales en 5 días a la semana y se puede
desarrollar en 1 turno de enseñanza.
3.2.1.1. Población de referencia
Para determinar la población de referencia, se tiene en cuenta la tasa de
crecimiento poblacional Intercensal.
Cuadro Nº 41: Población estimada al 2016 Provincia de Cajamarca
Fuente 4: http://www.municaj.gob.pe/archivos/pdu/04-CAP-IV-S-2.pdf
Cuadro Nº 42: Proyeccion de la poblacion de referencia durante el horizonte del

proyecto
3.2.1.2. Población demandante potencial

Es la población que tiene las características para acceder a los servicios
educativos del nivel inicial, y así mismo se ubican dentro del distrito de
Cajamarca para Educación Inicial. De acuerdo a la normativa del MINEDU, la

Educación Inicial ciclo II comienza a partir de 03 a 05 años.
Cuadro Nº 43: Población demandante potencial
3.2.1.3. Proyección de la Población Demandante Potencial.

A partir de estos datos se ha procedido a proyectar la población demandante
potencial comprendida entre los 3 y 05 años, en el horizonte del proyecto con
una tasa de crecimiento de 3.94%.
Cuadro Nº 44: Proyección de población demandante Potencial durante el horizonte del

proyecto
3.2.1.4. Población Demandante Efectiva y su Proyección.

A. Demanda Efectiva sin Proyecto.
Es aquella proporción de la población potencial que efectivamente
demandará el servicio educativo, independientemente de la ejecución
del PIP. La proyección de esta demanda se realiza asumiendo,
generalmente, que las tasas de matrícula se mantendrán en el horizonte
de evaluación, para lo que se requiere de un análisis previo sobre la
consistencia de la proyección de la matrícula respecto a la demanda
potencial.
La Institución Educativa N° 927 San Martin, siendo una de las que atiende
el servicio educativo en el Centro poblado Huacariz, presenta en el
siguiente cuadro el histórico de matrículas durante los últimos 3 años.
Cuadro Nº 45: Histórico de Matriculas en la I.E. 927
Matrículas de los últimos tres años

Grados
2016 2017 2018
3 Años 11 6 8
4 Años 2 9 6
5 Años 2 2 12
Total anual 15 17 26
Fuente: Área Técnica 14, Nominas de matricula
En el cuadro anterior se aprecia que la I.E.I Nº 927 San Martin, ha superado su

límite máximo de capacidad de alumnos, debido a que solo cuenta con un aula
pre fabricada en funcionamiento.
Cuadro Nº 46: Tasa de crecimiento vegetativa
En el Cuadro Nº 45 y Cuadro Nº 46 se aprecia que la I.E.I Nº 927 San Martin,

aumenta considerablemente la demanda de la población, pero por falta de
infraestructura y mobiliario, no tiene la capacidad para atender a la población
demandante, y que su TCV quedaría estancada en un 0.0% para los próximos
años.
Cuadro Nº 47: Proyeccion de la demanda sin proyecto con una TCV de 0.00%
Fuente: Área Técnica 16, Nominas de matricula
B. Demanda Efectiva con Proyecto.

Para la demanda con proyecto, se toma toda la población demandante
potencial del inicial y con la tasa de crecimiento del distrito de Cajamarca de
3.94 % se proyecta en el horizonte del proyecto
Cuadro Nº 48: Demanda efectiva con proyecto
El proyecto busca mejorar e incrementar la tasa de niños en edad escolar

matriculados al 100% en el primer año del horizonte del proyecto.
D. Demanda de ambientes para la producción de servicio educativo

Según la Tipología de locales de Educación Inicial de las Normas Técnicas para el
Diseño de Locales de Educación Básica Regular Nivel Inicial (Cuadro Nº 49).
Actualmente la Institución Educativa N° 927 San Martin, es del tipo Inicial – Jardín (J-
R1) en Zona rural, en la que deberá tener 1 aula para 20 alumnos para todos los
grupos etarios, dado que es una institución unidocente, sin embargo, según la
demanda en la actualidad y demanda proyectada al termino del horizonte que
muestra el Cuadro Nº 48, y que la zona donde se proyecta está en expansión
urbana, es necesario que esta Institución cambie de tipología a Inicial – Jardín (J-U1)
con tres aulas con capacidad de 25 alumnos para cada grupo etario; porque la
Institución ya brinda el servicio para diferentes secciones por grupo etario y además
cuenta terreno suficiente para proyectar las 3 aulas, solo así la institución puede
brindar adecuadamente el servicio educativo y la población demandante actual y
proyectada en el horizonte del proyecto pueda acceder a una educación de calidad.
Cuadro Nº 49: Capacidad máxima de atención por tipo de aula y zona
Inicial.
Cuadro Nº 50: Programa Arquitectónico para locales de atención escolarizada.
Inicial
Teniendo en cuenta el índice de ocupación indicado en Normas Técnicas

para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular del inicial (Cuadro Nº
50) en el que se indica que para el nivel educativo Inicial con poblaciones de
25 alumnos se considera un coeficiente de ocupación de 2.36 m2/alumno,
y considerando que la atención es a un solo turno, para cubrir la demanda
actual y futura de la población estudiantil se necesitaran 03 aulas con un
total de 177 m2,
B. Demanda de ambientes complementarios
De acuerdo al Cuadro Nº 50 es necesario: 01 Sala de usos múltiples de 50
m2, 01 sala de psicomotricidad de 70 m2, 01 dirección de 12 m2, secretaria
de 6 m2, servicios higiénicos de 12 m2, 01 área de espera de 6 m2, 1 sala
de profesores de 12 m2, 01 servicios higiénicos de docentes y
administrativos 3 m2, 01 depósito de materiales educativos de 6 m2, 01
tópico de 20 m2, 01 caseta de guardianía de m2, 01 cocina de 9 m2.
Cuadro Nº 51: Demanda Total de Ambientes
Área
Ambiente Cantidad Área total
unitaria
Aulas (2.36m2 / alumno) 3 59.00 177.00
Sala psicomotricidad (SUM) 1 70.00 70.00
Sala de usos múltiples 1 50.00 50.00
Dirección 1 12.00 12.00
Sala de profesores 1 12.00 12.00
secretaria 1 6..00 6.00
Área de espera 1 12.00 12.00
Depósito de materiales
educativos 1 6.00 6.00
Tópico 1 20.00 20.00
Caseta de guardianía 1 4.00 4.00
Cocina 1 18.00 18.00
SS.HH. (alumnos) 1 12.00 12.00
SS.HH (docentes y
administrativo) 1 3.00 3.00
3.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

El análisis de la oferta se ha realizado en base a la capacidad actual de los
recursos disponibles tanto humanos como físicos de la institución educativa
primaria N° 927 San Martin en estudio el cual no corresponde a los parámetros
educativos, debido a que actualmente no cuenta con los ambientes
administrativos y complementarios, así también las áreas internas de los
ambientes educativos son antipedagógicos, el mobiliario y los equipos son

insuficientes e inadecuados.
La I.E.I Nº 927 San Martin no cuenta con personal docente nombrado, debido a
que el sector no cubre la demanda.
A. Diagnóstico de la Situación Actual de la Oferta de Servicios.
En el área de influencia se cuenta con dos instituciones educativas del nivel
Inicial, ubicado en el centro poblado de Huacariz, Distrito-Provincia y
Departamento de Cajamarca. Ver cuadro siguiente.
Cuadro Nº 52: Situación Actual de Servicios
Nivel Educativo Código Modular

I.E.I N° 864 1687037
I.E.I Nº 927 SAN MATIN 1708940
B. Recursos Físicos y Humanos Disponibles.

Se ha realizado una evaluación solo de los recursos físicos humanos que brinda
la institución Educativa Nº 927, debido a que es materia de estudio, y se
detalla a continuación.
Recursos humanos
La I.E.I Nº 927 San Martin presenta un total 01 docente, las características se
detalla en el cuadro mostrado a continuación.
Cuadro Nº 53: Oferta de Recursos Humanos
Apellidos Nombre Cargo Condición

Esaine Ambrosio Karina Paola Directora y docente Contratada
Fuente 8: UGEL - Cajamarca
Recursos físicos.
Infraestructura.
La Institución Educativa cuenta con terrenos propios a favor del Ministerio
de Educación, presenta topografía llana con pendiente no menor a 10%.
Cabe mencionar que el local donde viene funcionando tiene un área de
2092.50 m2, el proyecto se realizará en el mismo local donde funciona
actualmente.
La Institución Educativa cuenta con 02 aulas educativas prefabricadas
entregadas por PRONIED por necesidad de servicio y que se encuentran
es estado bueno, pero estas deben ser devueltas una vez que se
intervenga con infraestructura educativa; no cuenta con ambientes

complementarios, tal como se aprecian en los cuadros siguientes:
Cuadro Nº 54: Oferta de la infraestructura
Estado de
Ambiente Área Recomendación
Conservación
Aula pre fabricada 01 65.95 Bueno Sustituir
Aula pre fabricada 02 57.41 Bueno Sustituir
Fuente: Área Técnica
Mobiliario y Equipos.
En cuanto a recursos físicos, se ha realizado también la evaluación del
mobiliario y equipos como recursos que permiten brindar el servicio, en la
Institución educativa de nivel Inicial, los que a continuación se detallan:
Cuadro Nº 55: : oferta mobiliario y equipamiento
Mobiliario Estado Recomendación

20 Mesas rectangulares de madera. bueno conservar
20 sillas de madera bueno conservar
01 anaquel de melanina de 18 mm, de 21 espacio de 35x bueno conservar
01 armario de melanina de 18 mm, de dos puertas con
llave bueno conservar
01 anaquel de 18 mm bueno conservar
01 escritorio bueno conservar
01 pizarra acrílica bueno conservar
01 andamio simple de madera bueno conservar
01 juego recreativo de madera para trepar y saltar bueno conservar
01 juego poliedro desarmable de 80 piezas de plástico bueno conservar
01 juego didáctico de construcción de 100 piezas de
plástico bueno conservar
01 juego didáctico de eslabones geométricos de 400
piezas de plástico. bueno conservar
01 perol bueno conservar
01 televisor bueno conservar
20 libros bueno conservar
Fuente 9: Inventario mobiliario I.E.I Nº 927 San Martin
3.2.2.1. OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA.

Optimización de la Infraestructura Disponible.
Para calcular la oferta optimizada de aulas, se debe considerar sólo aquellas

que están en condiciones adecuadas para el uso; estimando su capacidad de
utilización óptima de acuerdo con el área y teniendo en consideración el índice
de ocupación recomendado de 2.36 m2 por alumno para aulas en el nivel
inicial con la cantidad actual de alumnos.
Podemos apreciar en Cuadro Nº 54, que los 02 ambientes de aulas pre
fabricadas se encuentran óptimos para ser utilizados como aulas pedagógicas
en otra institución educativa rural.
Optimización de Mobiliario, Equipos y Materiales Educativos.
En cuanto al mobiliario y equipo, la recomendación es conservarlos en su
totalidad. Los que se detallan en el Cuadro Nº 55 para ser trasladados a otra
institución educativa.
Optimización de Recursos Humanos.
Para calcular la oferta optimizada de Docentes en la Institución Educativa N°
927, se deberá tener en cuenta el número de Docente nombrados. Por lo tanto
no se puede optimizar este recurso.
3.2.3. DETERMINACION DE LA BRECHA
Para determinar la brecha, es necesario hacer el balance entre la oferta real
que brinda la institución educativa en función de los recursos disponibles que
dispone.
En cuanto la oferta de la infraestructura, se determina con dos aulas
prefabricadas en buen estado, no son adecuadas por cuanto, estas pueden ser
removidas a otra institución educativa que no exista mucha demanda.
Cuadro Nº 56: Balance de Infraestructura
Área Unidad de
Ambientes Balance Cantidad Área Total
Unitaria Medida
Demanda 3 59.00 177.00 m2
Aulas Pedagógicas Oferta 0 0.00 0.00 m2
Balance -3 -177.05 m2
Demanda 1 50.00 50.00 m2
Sala usos múltiples Oferta 0 0.00 0.0 m2
Demanda 1 70.00 70.00 m2
Sala de Psicomotricidad
Oferta 0 0.00 0.00 m2
SUM
Demanda 1 12.00 12.00 m2
Sala de Profesores Oferta 0 0.00 0.00 m2
Demanda 1 20.00 20.00 m2
Tópico Oferta 0 0.00 0.00 m2
Demanda 1 12.00 12.00 m2
Dirección Oferta 0 9.50 0.00 m2
Demanda 1 3.00 3.00 m2
SS.HH. Dirección y
Oferta 0 0.00 0.00 m2
docentes
Balance -1 -3.00 m2
Demanda 1 12.00 12.00 m2
SS.HH. Alumnos Oferta 0 0.00 0.00 m2
Demanda 1 12.00 12.00 m2
Área de espera Oferta 0 0.00 0.00 m2
Demanda 1 18.00 18.00 m2
Cocina Oferta 0 0.00 0.00 m2
Demanda 1 6.00 6..00 m2
Depósito para materiales
Oferta 0 0.00 0.00 m2
educativos
Balance -1 -6.00 m2
Demanda 1 1 6.00 m2
Secretaria Demanda 0 0.00 m2
Oferta 0 -6.00 m2
Balance -1 4.00 m2
Caseta de Guardianía Oferta 0 0 0 m2
Balance -1 -4.00 m2
De acuerdo al Cuadro Nº 56 la demanda de infraestructura total de la

Institución Educativa N° 927 San Martin sería la siguiente:
- Construcción de 03 aula pedagógica de 59.00 m2 cada una, 01 sala de Usos
múltiples de 50 m2, 01 de psicomotricidad de 70 m2, Ambientes
administrativos: Dirección 12 m2, Sala de profesores 12 m2, Tópico 20 m2,
secretaria 6.00 m2, Servicios Higiénicos docente y administrativos 3 m2,
depósito de materiales, educativos de 6.00 m2, Servicios Higiénicos para
alumnos 12.0 m2, cocina de 18.00 m2, caseta de guardianía 4.00 m2, área
de espera de 12.00 m2.
Determinadas las áreas y ambientes requeridos por la Institución Educativa,
estas deberán ser implementadas con mobiliario y equipo de acuerdo a la
normativa vigente, para ello se determina el balance tanto de mobiliario como
de equipo demandado.
Cuadro Nº 57: Balance de Mobiliario
BALANCE DE MOBILIARIO
AULAS PEDAGÓGICAS
Mesas Und 15.00 0.00 -15.00
Sillas apilables Und 75.00 0.00 -75.00
Mobiliario Docentes (1 mesas y
1 Silla) mod 3.00 0.00 -1.00
1.20m) Uni 3.00 1.00 -2.00
Armarios abierto para libros Uni 9.00 0.00 -9.00
Estante para mochilas/loncheras Uni 6.00 0.00 -6.00
docente Und 3.00 0.00 -3.00
Tv más mueble movil Glb 3.00 1.00 -2.00
Escaleras uni 1.00 0.00 -1.00
Pelotas de Psicomotricidad Und 25.00 0.00 -2.00
Cubos Und 25.00 0.00 -25.00
Cilindros Und 25.00 0.00 -25.00
Rampas Und 4.00 0.00 -4.00
Riel Und 3.00 0.00 -3.00
Colchonetas Und 5.00 0.00 -5.0
Sillas apilables Und 25 0 -25
Gabinetes para el guardado de
utensillos y material pedagogico Und 25 0 -25
Escritorio uni 2.00 0.00 -2.00
Silla Giratoria uni 2.00 0.00 -2.00
Armario de Melamine uni 2.00 0.00 -2.00
Archivador uni 2.00 0.00 -2.00
Módulo de Computadora uni 2.00 0.00 -2.00
SALA DE PROFESORES
Mesa de Reuniones uni 1.00 0.00 -1.00
Sillas uni 5.00 0.00 -8.00
Mesa+ silla uni 1.00 0.00 -1.00
TÓPICO
Escritorio con Silla uni 1.00 0.00 -1.00
Estante uni 1.00 0.00 -1.00
Vitrina uni 1.00 0.00 -1.00
COCINA
Repostero + Lavadero glb 1.00 0.00 -1.00
Vajilla Glb 1.00 0.00 -1.00
Cuadro Nº 58: Balance de Equipos
BALANCE DE EQUIPOS
Unida Demand Ofert Balanc
DESCRIPCIÓN d a a e
AULAS PEDAGÓGICAS
Televisor LED 42" + Bluray + Rack mod 3.00 0.00 -3.00
DIRECCIÓN
Laptop uni 1.00 0.00 -1.00
Impresora Multifuncional uni 1.00 0.00 -1.00
SALA DE PROFESORES
Laptop uni 1.00 0.00 -1.00
Proyector + Ekcram uni 1.00 0.00 -1.00
CASETA GUARDIANIA
Computadora de Escritorio uni 1.00 0.00 -1.00
TÓPICO
Camilla uni 1.00 0.00 -1.00
Botiquín Primeros Auxilios mod 1.00 0.00 -1.00
COCINA
Cocina Semi - Industrial C/Balón de Gas uni 1.00 0.00 -1.00
Refrigerador uni 1.00 0.00 -1.00
Determinada la oferta optimizada de Recursos Humanos por la Institución

Educativa se presenta el cuadro de Balance de Personal docente a continuación:
Cuadro Nº 59: Balance de Personal Docente Capacitado
BALANCE DE EQUIPOS
AULAS PEDAGÓGICAS
Profesor de Aula Profesor 3.00 1.00 -2.00
3.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.

3.3.1. ESTUDIO TÉCNICO
a. Situación legal del terreno: El terreno donde se ubica la Institución Educativa
N° 927, está inscrito en la Partida Registral Nº 11139079 a favor del Ministerio
de Educación tal como se especifica en el Anexo 04
b. Localización: Ambas alternativas proponen que el Proyecto se localice en el
lugar donde actualmente viene funcionando la Institución Educativa N° 927
San Martin, en el Centro Poblado Huacariz. El lugar específico donde se ubica
el proyecto cumple con lo especificado en la Norma Técnica de Diseño de
Educación Básica Regular Inicial 2014, en el acápite 2.1.1 Ubicación de

Terrenos. Y se describe a continuación:
- No cuenta con el servicio de agua potable de la red pública dentro de

Institución Educativa; pero la Red pública de agua se encuentra cerca
del terreno
- No cuanta con desagüe en la Institución educativa; pero se está
desarrollando el expediente de saneamiento. Con código PIP 310538:
INTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
LOTIZACION CAJAMARCA 2010 – SECTOR 24 VILLA HUACARIZ,
PROVINCIA DE CAJAMARCA –REGION CAJAMARCA.
- No cuenta con el servicio de energía eléctrica convencional de manera
permanente; pero el tendido eléctrico está cerca al terreno.
- Para el acceso al servicio de transporte público, existe el ingreso por la
vía de Evitamiento sur – jirón Huacariz, que une el Centro poblado
Huacariz con el distrito de Cajamarca.
- No existen locales cuyas actividades atenten contra la actividad física y
moral del alumnado.
- No existen cauces de ríos o peligro de desbordamiento o zona
inundable.
- No hay presencia de filtraciones de agua o adyacente a zonas
pantanosas.
- El terreno no presenta erosión ni está sujeto a erosión hídrica en 100
metros a la redonda y/o causada por los vientos.
- En el área de influencia no existen fallas geológicas.
- No existen quebradas, cuencas, valles, conos aluviónicos riesgosos ante
fenómenos de avalanchas, huaycos o inundaciones.
- No existen depósitos de basura cercanos y/o plantas de tratamiento de
basura o aguas residuales en un radio de 500 m.
- No existen estaciones de servicio de venta de combustibles.
- No existen locales de usos no compatibles como bares, cantinas,
cuarteles militares, aeropuertos, canales de regadío, cárceles, casas de
diversión, hostales, casinos, cementerios.
- No existen líneas de alta tensión y/o troncales de electrificación en un
radio de 500m.
- No se encuentra cercano a acantilados o de rocas en peligro de
desprendimiento.
c. Tamaño. Guarda relación entre la oferta optimizada y la demanda del servicio

educativo de nivel inicial, por tanto, el tamaño, es determinado por las brechas
de infraestructura, equipamiento, mobiliario y recurso humano.
ALTERNATIVA 01.
El proyecto consiste en la intervención de la institución educativa N° 927 San

Martin del centro poblado Huacariz, que comprende el nivel educativo Inicial,
ubicado en un terreno de 2092.50 m2 y comprende los siguientes
componentes:
- Comp. 01 Adecuadas y suficientes aulas educativas, ambientes

complementarios y administrativos.
- Comp. 02 Eficiente mantenimiento de la infraestructura educativa
- Comp. 03 Eficientes y suficientes mobiliarios apropiados
- Comp. 04 Eficientes y suficientes equipos educativos
- Comp. 05 Suficiente y eficiente número de docentes.
Componente 01:

Administrativos.
Para este componente se contempla una acción:
Acción 1.1. Construcción de infraestructura educativa y administrativa con
estructura de concreto de sistema dual, circulaciones y
El Proyecto comprende la construcción de las Infraestructuras de concreto
armado con un sistema estructural dual, techo aligerado con teja andina
acorde con la arquitectura de la zona, muros y tabiques serán de ladrillos
de arcilla con huecos, tarrajeadas e independientes estructuralmente.
La Infraestructura comprende la construcción de ambientes para aulas,

ambiente administrativos, ambientes complementarios, cerco perimétrico
y servicios higiénicos.
Propuesta Arquitectónica.
Teniendo en cuenta la topografía del proyecto se plantea una edificación

de concreto armado con sistema estructural dual, es así que se definen
tres módulos proponiéndose:
- Un Primer Módulo de ambiente para 03 aulas pedagógica de 59 m2 cada

una, y servicios higiénicos para alumnado (hombres, mujeres)
- Un Segundo Módulo de ambientes administrativos (Dirección, Secretaria,
Sala de profesores, Tópico, caseta guardianía, Servicios Higiénicos personal
administrativo)
- Un Tercer Módulo de Ambientes Complementarios en el que se incluyen:
01 ambiente para sala multiusos de 50 m2, 01 sala para Psicomotricidad de
70 m2.
- Como áreas exteriores se contempla: Un Patio de Formación, áreas verdes
y de circulación con pavimento rígido
- Cerco perimétrico con muro de ladrillo confinado con vigas y columnas.
Componente 02:
- Eficiente Mantenimiento de la Infraestructura Educativa

Acción 2.1. Implementación de un Programa de Mantenimiento Anual de
Infraestructura Educativa.
Debido al tipo de clima que soporta el centro poblado Huacariz, la
infraestructura educativa deberá tener un plan de mantenimiento anual, y
así lograr que esta mantenga su función en óptimas condiciones a lo largo
del horizonte del proyecto. Dicho Programa deberá ser implementado por
un profesional capacitado el cual se deberá entregar a la Dirección Regional
de Educación Cajamarca (E-CAJ) con copia a la UGEL – Cajamarca.
Componente 03:
Eficientes y Suficientes Mobiliarios Apropiados.

Acción 3.1. Adquisición de Mobiliario Concordante en Cantidad y Calidad a
la Normativa del Sector.
El mobiliario adquirido por el proyecto deberá cubrir la brecha en su
totalidad describiéndose por ambientes en el siguiente cuadro la cantidad
requerida por la Institución Educativa N° 927 San Martin.
Cuadro Nº 60: Tamaño de Mobiliario Requerido
DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad

AULAS PEDAGÓGICAS
Mesas Und 10.00
Sillas apilables Und 75.00
Mobiliario Docentes (1 mesas
y 1 Silla) mod 2.00
1.20m) uni 2.00
Armarios abierto para libros uni 9.00
Estante para
mochilas/loncheras uni 6.00
docente Und 3.00
Tv más mueble movil Glb 2.00
Escaleras uni 1.00
Pelotas de Psicomotricidad Und 2.00
Cubos Und 25.00
Cilindros Und 25.00
Rampas Und 4.00
Riel Und 3.00
Colchonetas Und 5.0
Escritorio uni 2.00
Silla Giratoria uni 2.00
Armario de Melamine uni 2.00
Archivador uni 2.00
Módulo de Computadora uni 2.00
SALA DE PROFESORES
Mesa de Reuniones uni 1.00
Sillas uni 8.00
Mesa+ silla uni 1.00
TÓPICO
Escritorio con Silla uni 1.00
Estante uni 1.00
Vitrina uni 1.00
COCINA
Repostero + Lavadero glb 1.00
Vajilla Glb 1.00
Componente 04: Eficientes y Suficientes Equipos Educativos.

Acción 4.1. Adquisición de Equipos Concordantes en Cantidad y Calidad a
la Normativa del Sector.
El equipo adquirido por el proyecto deberá cubrir la brecha en su totalidad
describiéndose por ambientes en el siguiente cuadro la cantidad requerida por
la Institución Educativa N° 927 San Martin.
Cuadro Nº 61: Tamaño de Equipo Requerido
DESCRIPCIÓN Unidad Balance

AULAS PEDAGÓGICAS
Televisor LED 42" + Bluray + Rack mod 3.00
DIRECCIÓN
Laptop uni 1.00
Impresora Multifuncional uni 1.00
SALA DE PROFESORES
Laptop uni 1.00
Proyector + Ekcram uni 1.00
CASETA GUARDIANIA
Computadora de Escritorio uni 1.00
TÓPICO
Camilla uni 1.00
Botiquín Primeros Auxilios mod 1.00
COCINA
Cocina Semi - Industrial C/Balón de Gas uni 1.00
Refrigerador uni 1.00
Componente 05:
Eficientes Metodologías de Enseñanza en Docentes.
Acción 5.1. Suficiente y eficiente número de Docentes
El requerimiento de Personal Docente Capacitado para la Institución Educativa

N° 927 San Martin, asciende a la cantidad de 03 docentes. En la actualidad se
cuenta con 01 docentes contratada en la Institución los cuales no han recibido
capacitación alguna en los últimos años.
Descripción de Alternativa 01
- Un Primer Módulo de ambiente para 03 aulas pedagógica de 59 m2 cada una; que serán de material
noble, con albañilería confinanada y pórticos de concreto armado, con techo en el primer nivel de
losa aligerada a dos aguas con cobertura de teja andina.
- Un Segundo Módulo de ambientes administrativos (Dirección, Secretaria, Sala de profesores, Tópico,

caseta guardianía, Servicios Higiénicos personal administrativo); que serán de material noble, con
albañilería confinanada y pórticos de concreto armado, con techo en el primer nivel de losa aligerada
a dos aguas con cobertura de teja andina.
- Un Tercer Módulo de Ambientes Complementarios en el que se incluyen: 01 ambiente para sala
multiusos de 50 m2, 01 sala para Psicomotricidad de 70 m2; cocina, depósito de limpieza,
Tópico/consultorio en psicología, sala de profesores, depósito de materiales educativos, archivo,
dirección, secretaria/sala de espera y 01 ambiente de servicios higiénicos para adultos; que serán de
material noble, con albañilería confinanada y pórticos de concreto armado, con techo en el primer
nivel de losa aligerada y con techo en el segundo nivel de losa aligerada a dos aguas con cobertura
de teja andina.
- Como áreas exteriores se contempla: Un Patio de Formación con estructura y cubierta metálica,
Áreas verdes y de circulación
- Construcción de cerco perimétrico con muro de ladrillo confinado con vigas y columnas
- Pavimentación de acceso y patio de formación con pavimento rígido (concreto).
- Adquisición de equipos y mobiliario para alumnos, docentes.
- Eficientes y Suficientes Mobiliarios Apropiados.
- Eficientes y Suficientes Equipos Educativos.
- Suficiente y eficiente número de Docentes
ALTERNATIVA 02.
El proyecto consiste en la intervención de la institución educativa N° 927 San

Martin del centro poblado Huacariz, que comprende el nivel educativo Inicial,
ubicado en un terreno de 2092.50 m2 y comprende los siguientes
componentes:
- Comp. 01 Adecuadas y suficientes aulas educativas, ambientes

complementarios y administrativos.
- Comp. 02 Eficiente mantenimiento de la infraestructura educativa

- Comp. 03 Eficientes y suficientes mobiliarios apropiados
- Comp. 04 Eficientes y suficientes equipos educativos
- Comp. 05 Suficiente y eficiente número de docentes.
Debido a que ambas alternativas cuentan con los mismos componentes,

diferenciándose en las acciones del componente 01, se procede a la
descripción del componente 01, teniéndose en cuenta las descripciones de
los componentes 02, 03, 04 y 05 de la alternativa 01
Componente 01:

Administrativos.

El Proyecto comprende la construcción de las Infraestructuras de concreto

armado con un sistema estructural dual, techo aligerado con teja andina
acorde con la arquitectura de la zona, muros y tabiques serán de ladrillos
de arcilla con huecos, tarrajeadas e independientes estructuralmente.
La Infraestructura comprende la construcción de ambientes para aulas,

ambiente administrativos, ambientes complementarios, cerco perimétrico,
muros de contención y servicios higiénicos.
Propuesta Arquitectónica.
Teniendo en cuenta la topografía del proyecto se plantea una edificación

de concreto armado con sistema estructural dual, es así que se definen tres
módulos proponiéndose:
- Un Primer Módulo de ambiente para 03 aulas pedagógica de 59 m2 cada
una.
- Un Segundo Módulo de ambientes administrativos (Dirección, Secretaria,
Sala de profesores, Tópico, caseta guardianía, Servicios Higiénicos personal
administrativo) y servicios higiénicos para alumnado (hombres, mujeres)
- Un Tercer Módulo de Ambientes Complementarios en el que se incluyen:
01 ambiente para sala multiusos de 50 m2, 01 sala para Psicomotricidad de
70 m2.
- Como áreas exteriores se contempla: Un Patio de Formación, una Losa

Deportiva, áreas verdes y de circulación.
- Cerco perimétrico.
Acción 1.2. Construcción de estructura y cobertura metálica en patio de

formación.
Esta acción comprende la construcción de estructura y una cobertura
metálica para exteriores, es decir, para El Patio de Formación, los espacios
requerirán una cobertura 362.15 m2. Para soportar las intensas lluvias que
soporta la zona en temporada de invierno durante los meses de Diciembre
hasta inicios de marzo.
Descripción de Alternativa 02
- Un Primer Módulo de ambiente para 03 aulas pedagógica de 59 m2 cada una; que serán de material
noble, con albañilería confinanada y pórticos de concreto armado, con techo en el primer nivel de
losa aligerada a dos aguas con cobertura de teja andina.
- Un Segundo Módulo de ambientes administrativos (Dirección, Secretaria, Sala de profesores, Tópico,

caseta guardianía, Servicios Higiénicos personal administrativo); que serán de material noble, con
albañilería confinanada y pórticos de concreto armado, con techo en el primer nivel de losa aligerada
a dos aguas con cobertura de teja andina.
- Un Tercer Módulo de Ambientes Complementarios en el que se incluyen: 01 ambiente para sala
multiusos de 50 m2, 01 sala para Psicomotricidad de 70 m2; cocina, depósito de limpieza,
Tópico/consultorio en psicología, sala de profesores, depósito de materiales educativos, archivo,
dirección, secretaria/sala de espera y 01 ambiente de servicios higiénicos para adultos; que serán de
material noble, con albañilería confinanada y pórticos de concreto armado, con techo en el primer
nivel de losa aligerada y con techo en el segundo nivel de losa aligerada a dos aguas con cobertura
de teja andina.
- Como áreas exteriores se contempla: Un Patio de Formación con estructura y cobertura metálica,
Áreas verdes y de circulación
- Construcción de cerco perimétrico con muro de ladrillo confinado con vigas y columnas
- Pavimentación de acceso y patio de formación con pavimento reticulado (bloquetas).
- Adquisición de equipos y mobiliario para alumnos, docentes.
- Eficientes y Suficientes Mobiliarios Apropiados.
- Eficientes y Suficientes Equipos Educativos.
- Suficiente y eficiente número de Docentes.
d. Tecnología. Para el diseño arquitectónico se tiene en cuenta las

consideraciones establecidas en la Norma Técnica para el Diseño de Locales de
Educación Básica Regular de Nivel Inicial aprobado por Resolución de
Secretaria General N° 295 – 2014 - MINEDU mediante la cual nos permite
cuantificar y cualificar el diseño, además para el diseño Estructural se tiene en

cuenta el Reglamento Nacional de Edificaciones.
Todos los ambientes son de material noble, con techo aligerado a dos aguas y
cobertura de teja andina, teniendo en consideración los efectos climáticos
existentes en la zona, con frecuentes lluvias en la época que comprenden los
meses desde Diciembre hasta marzo, para lo cual se considera ventanas con
vidrios resistentes y un adecuado sistema de drenaje pluvial.
El sistema constructivo empleado en el diseño de ambientes en sistema dual

como es recomendado por el RNE.
Los marcos formados por columnas y vigas están unidos formando uniones
rígidas capaces de transmitir los elementos mecánicos en la viga sin que haya
desplazamientos lineales o angulares entre sus extremos y las columnas en
que se apoya.
Para el diseño estructural se toma en cuenta las fuerzas existentes durante
sismos, considerándose para el diseño cargas sísmicas de acuerdo a la zona de
ubicación del proyecto.
La construcción de los ambientes tanto pedagógicos como administrativos y
complementarios serán con elementos estructurales (zapatas, columnas y
vigas) de concreto armado con F’c = 210 Kg/cm2, Techo de losa aligerada con
ladrillo cerámico, tarrajeado y pintado, con pisos de cerámica y contrazócalos
cerámicos de 20 cm, puertas exteriores de madera y puertas interiores
contraplacadas, ventanas de fierro con vidrio doble, instalaciones eléctricas y
sanitarias en los módulos.
Construcción de Patio de Formación y Losa Deportiva de pavimento rígido con
un espesor de concreto de e=15cm.
Construcción de Cerco Perimétrico, con una longitud de 188.65 m. con una
altura de 2.50 m.
e. Momento. El momento propicio para iniciar la ejecución del proyecto, sobre
todo para la infraestructura teniendo en cuenta las características climáticas y
la estacionalidad de los fenómenos naturales que se dan en la zona, como las
fuertes precipitaciones pluviales, se debe ejecutar el componente de
infraestructura a partir del mes de marzo, mes donde están finalizando las
lluvias y no se verá afectado el cronograma de ejecución de obra.
f.- Análisis de Riesgos de Desastres. Al haber dimensionado el proyecto, a

partir de las alternativas, es necesario analizar las condiciones de
vulnerabilidad que puede tener, tomando en cuenta la exposición a un peligro,
las condiciones de fragilidad con la cual enfrentaría un probable peligro, así

como realizar el análisis de resilencia.
El cuadro mostrado a continuación permite evaluar la generación de

vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resilencia en el Proyecto.
Cuadro Nº 62: Lista de Verificación sobre la Generación de Vulnerabilidad por Exposición,

Fragilidad o Resilencia del Proyecto
PREGUNTAS SI NO COMENTARIO
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto
(localización). X Los peligros en la localización
evita su Exposición a peligros? serán sísmicos.
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a
situaciones de peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar X
la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño,
tecnología).
6. ¿La construcción de la infraestructura sigue la X La infraestructura cumplirá
normativa vigente, de acuerdo con el tipo de los requerimientos técnicos
7. ¿Los materiales
infraestructura de construcción
de que se trate? consideran las X normativos
características geográficas y físicas de la zona de ejecución
8.
del¿El diseño toma en cuenta las características
proyecto? X
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
9. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las X
características geográficas y físicas de la zona de ejecución
del
10. proyecto?
¿La tecnología propuesta para el proyecto considera X
las características geográficas y físicas de la zona de
ejecución del proyecto?
11. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del X
proyecto toman en cuenta las características geográficas
climáticas
C. Análisis yde
físicas de la zona depor
Vulnerabilidades ejecución del proyecto?
Resiliencia.
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen
X
mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos
para la provisión del servicio) para hacer frente a la
2. En la zona
ocurrencia dede ejecución del proyecto, ¿Existen
peligros? X
mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para
atención de emergencias) para hacer frente a los daños
3. En la zona por
ocasionados de ejecución del proyecto,
la ocurrencia ¿Existen
de peligros? X
mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de
contingencia), para hacer frente a los daños
Las 3 preguntas
ocasionados poranteriores sobrede
la ocurrencia resiliencia
peligros?se refirieron a
la zona de ejecución del proyecto, ahora la idea es saber
si el PIP, de manera específica, está incluyendo
mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros

y/o organizativos para hacer frente a los daños
ocasionados por beneficiaria
la ocurrenciadel
deproyecto
peligros?conoce los X
5. ¿La población
potenciales daños que la afectarían si se produce una
situación de peligro cuando el proyecto no cuenta con X
medidasFuente: Área Técnica
de reducción 39
de riesgo?
Asimismo, es necesario mencionar el grado de vulnerabilidad que enfrenta el

proyecto, considerando los factores de exposición, fragilidad y resiliencia, ver el
siguiente cuadro.
Cuadro Nº 63: Vulnerabilidad que enfrenta el proyecto
Factor de Variable Grado de

Vulnerabilid Vulnerabilidad
ad Bajo Medi Alt
o o
Exposición (A) Localización del proyecto respecto de la condición de X
peligro.
(B) Características del Terreno. X
Fragilidad (C) Tipo de construcción. X
(D) Aplicación de normas de construcción. X
Resilencia (E) Actividad económica de la zona. X
(F) Situación de pobreza de la zona. X
(G) Integración institucional de la zona. X
(H) Nivel de organización de la población. X
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte X
de la población.
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de X
desastres.
(K) Existencia de recursos financieros para la respuesta ante X
desastres.
Del cuadro anterior se puede resumir que el Proyecto presenta VULNERABILIDAD

BAJA, ya que a la exposición, la vulnerabilidad resulta BAJA, a la fragilidad a
vulnerabilidad es BAJA y las condiciones de vulnerabilidad MEDIA por resiliencia,
son trabajadas desde la identificación del problema en los diferentes talleres y
seguirán desarrollándose en el periodo de ejecución del PIP.
3.3.2. META DE PRODUCTOS
Cuadro Nº 64: Meta de productos de infraestructura
Nº Ambientes Und. Área(m2)

1 Aula 01 (3 años) M2 59.00
2 Aula 02 (4 años) M2 59.00
3 Aula 03 (5 años) M2 59.00
4 Psicomotricidad M2 70.00
5 Sala usos múltiples M2 50.00
6 Servicios higiénicos (Alumnos) M2 12.00
7 Dirección M2 12.00
8 Secretaria M2 6.00
9 Área de espera M2 6.00
10 Sala de profesores M2 12.00
11 Servicios higiénicos (docente) M2 3.00
12 Depósito de materiales educativos M2 6.00
13 Tópico M2 20.00
14 Caseta de guardianía M2 4.00
15 Cocina M2 9.00
TOTAL M2 387.00
Fuente 10: Norma técnica de educación básica regular nivel inicial
Cuadro Nº 65: Meta de productos de estructura complementaria
Nº ESTRUCTURA COMPLEMENTRIA Und Total

1 Cerco perimétrico Ml 188.65
2 Patio de formación M2 50.00
3 Tanque elevado y cisterna Glb 1.00
4 Cobertura para patio de formación Glb 1.00
Cuadro Nº 66: Meta de mobiliario
DESCRIPCIÓN Unidad Total

AULAS PEDAGÓGICAS
Mesas Und 15.00
Mobiliario Docentes (1 mesas mod 3.00
y 1 Silla)
Pizarras Acrílicas (3.00m x Uni 3.00
1.20m)
Armarios abierto para libros Uni 9.00
Estante para Uni 6.00
mochilas/loncheras
Estante para materiales de Und 3.00
docente
Escaleras uni 4.00
Cubos Und 25.00
Cilindros Und 25.00
Rampas Und 4.00
Riel Und 3.00
Colchonetas Und 5.00
Sillas apilables Und 25
Gabinetes para el guardado de Und 25
utensilios y material pedagógico
Escritorio Und 2.00
Silla Giratoria Und 2.00
Armario de Melamine Und 2.00
Archivador Und 2.00
Módulo de Computadora Und 2.00
SALA DE PROFESORES
Mesa de Reuniones Und 1.00
Sillas Und 5.00
Mesa+ silla Und 1.00
TÓPICO
Escritorio con Silla Und 1.00
Estante Und 1.00
Vitrina Und 1.00
COCINA
Vajilla Glb 1.00
Cuadro Nº 67: Meta de equipamiento
DESCRIPCIÓN Unidad Equipos

AULAS PEDAGÓGICAS
DIRECCIÓN
Laptop uni 1.00
SALA DE PROFESORES
Laptop uni 1.00
CASETA GUARDIANIA
TÓPICO
Camilla uni 1.00
COCINA
3.4. COSTOS A PRECIO DE MERCADO

3.4.1. IDENTIFICACION Y MEDICION DE LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
Se identificó y cuantificó los recursos que se utilizaran en la fase de ejecución y
para la operación y mantenimiento.
Cuadro Nº 68: Recursos en la fase de ejecución de infraestructura alternativa 01
RECURSOS
MANO DE OBRA CALIFICADA 266,036.93
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 130,980.44
INSUMOS Y EQUIPOS 721,791.68
TOTAL RECURSOS 1,118,809.05
Cuadro Nº 69: Recursos de mobiliario en la fase de ejecución
DESCRIPCIÓN Unidad Total

01 AULAS PEDAGÓGICAS
Mesas Und 15.00
Mobiliario Docentes (1 mesas mod 3.00
y 1 Silla)
Pizarras Acrílicas (3.00m x Uni 3.00
1.20m)
Armarios abierto para libros Uni 9.00
Estante para Uni 6.00
mochilas/loncheras
Estante para materiales de Und 3.00
docente
02 SALA DE PSICOMOTRICIDAD
Escaleras uni 1.00
Cubos Und 25.00
Cilindros Und 25.00
Rampas Und 4.00
Riel Und 3.00
Colchonetas Und 5.00
03 SALA DE USOS MULTIPLES
Sillas apilables Und 25
Gabinetes para el guardado de Und 25
utensilios y material pedagógico
04 DIRECCIÓN Y SECRETARIA
Escritorio Und 2.00
Silla Giratoria Und 2.00
Armario de Melamine Und 2.00
Archivador Und 2.00
Módulo de Computadora Und 2.00
05 SALA DE PROFESORES
Mesa de Reuniones Und 1.00
Sillas Und 5.00
06 CASETA DE GUARDIANIA
Mesa+ silla Und 1.00
07 TÓPICO
Escritorio con Silla Und 1.00
Estante Und 1.00
Vitrina Und 1.00
08 COCINA
Vajilla Glb 1.00
Cuadro Nº 70: Recurso de equipos, fase ejecución
DESCRIPCIÓN Unidad Equipos

02 DIRECCIÓN
Laptop uni 1.00
Laptop uni 1.00
04 CASETA GUARDIANIA
05 TÓPICO
Camilla uni 1.00
06 COCINA
Cuadro Nº 71: Recurso para la operación y mantenimiento
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
RECURSO DE OPERACIÓN
01 REMUNERACIONES
Director mes 1.00
Docente mes 2.00
02 SERVICIOS
Luz mes 1.00

Agua mes 1.00
RECURSO ANUAL DE MANTENIMIENTO
01 Pintado de local Glb 1.00
02 Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas Glb 1.00
03 Mantenimiento de Instalaciones
Glb 1.00
Sanitarias
04 Mantenimiento de equipos y mobiliarios Glb 1.00
05 Reparaciones de infraestructura Glb 1.00
06 Mantenimiento de áreas verdes Glb 1.00
3.4.2. VALORIZACIÓN DE LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.

a. Costos de inversión.
Alternativa 01.
Cuadro Nº 72: Valoración de costos de inversión de infraestructura ALTERNATIVA 01

Acción 1.1 Construcción de infraestructura educativa y administrativa con
estructura de concreto de sistema dual, circulaciones y
estructuras exteriores para recreación
1,619,366.63
Adquisición de Mobiliario Concordante en Cantidad y Calidad a
Cuadro Nº 73: Valoración de costos de inversión de infraestructura ALTERNATIVA 02

Adquisición de Mobiliario Concordante en Cantidad y Calidad

Cuadro Nº 74: Valoración de inversion en mobiliario de Alternativas 01 y 02
ACCIÓN 3.1 Adquisición de Mobiliario Concordante en 29,185.00

Cantidad y Calidad a la Normativa del Sector
Adquisición de Mobiliario 29,185.00

Gastos Generales 2,918.50
Utilidad 2,918.50
Costo de Componente 35,022.00
Cuadro Nº 75: Valoración de inversión de equipamiento en Alternativas 01 y 02
ACCIÓN 4.1 Adquisición de Equipos Concordantes en 18,597.00

Cantidad y Calidad a la Normativa del
Sector
Adquisición de Equipos 18,597.00
Gastos Generales 1,859.70
Utilidad 1,859.70
Costo de Componente 22,316.40
b. Costos de reposición
De acuerdo a los fabricantes de equipos se ha tomado el periodo de vida útil
para los equipos los cuales serán necesarios reponer una vez terminado su
tiempo de vida útil, se presentan a continuación:
Cuadro Nº 76: Costos de reposición ambas alternativas
REPOSISICON DE EQUIPOS
Vida
útil Precio
DESCRIPCIÓN Und Cantidad (años) Unitario Parcial
Televisor LED 42" + Bluray + Rack mod 3 10 1450 4350
2 DIRECCIÓN
Laptop uni 1 5 3000 3000
Impresora Multifuncional uni 1 5 999 999
Laptop uni 1 5 3000 3000
Proyector + Ekcram uni 1 3 2500 2500
4 CASETA GUARDIANIA
Computadora de Escritorio uni 1 5 2300 2300
5 TÓPICO
Camilla uni 1 15 300 300
Botiquín Primeros Auxilios mod 1 2 250 250
6 COCINA
Cocina Semi - Industrial C/Balón de Gas uni 1 10 799 799
Refrigerador uni 1 15 1099 1099
Total 18597
Teniendo en cuenta el periodo de vida útil de cada equipo, y dado que el mobiliario
posee un periodo de vida mayor que el tiempo del horizonte del proyecto, se toma en
cuenta solo los equipos que requerirán ser reemplazados durante el horizonte del
proyecto, en el siguiente cronograma de reposiciones de equipos se presentan los
costos para ambas alternativas, el cual será tomado en cuenta para la elaboración del
flujo de costos incrementales:
Cuadro Nº 77: Cronograma de Reposiciones de Equipos
Cronograma de Reposiciones de Equipos

Periodo Post - Inversión
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Equipo
AULAS PEDAGÓGICAS
Televisor LED 42" + Bluray + Rack
DIRECCIÓN
Laptop 3,000.00
Impresora Multifuncional 999.00
SALA DE PROFESORES
Laptop 3,000.00
Proyector + Ekcram 2,500.00
CASETA GUARDIANIA
Computadora de Escritorio 2,300.00
TÓPICO
Camilla
Botiquín Primeros Auxilios 250.00 250.00 250.00
COCINA
Cocina Semi - Industrial C/Balón de Gas
Refrigerador
Total Anual 0.00 0.00 250.00 2,500.00 0.00 9,549.00 0.00 0.00 250.00
c. Costos de operación y mantenimiento.

Los costos de operación y mantenimiento de ambas alternativas incluyen los
costos generados durante la etapa de post inversión del proyecto durante los
próximos 10 años, se han determinado costos en la situación sin proyecto y
costos con proyecto.
Costos de operación y mantenimiento sin proyecto.
Son los costos generados durante la operación y mantenimiento sin la
intervención del proyecto, calculados a partir de las remuneraciones pagadas
a los Docentes y los pagos por los diferentes servicios, lo que se detalla a
continuación:
Cuadro Nº 78: Remuneración de los docentes en las I.E.I Nº 927 San Martin
REMUNE ASIGNACION ASIGNACION

SUELDO SUELDO
TIPO SITUACIÓN RACIÓN/ TIPO I.E RT 3
MENSUAL ANUAL
MES
DIRECTOR 200 70.00
- DOCENTE CONTRATADO 2,000.00 2,270.00 27,240.00
Fuente: Área Técnica 52, boletas de pago
Cuadro Nº 79: costo de operación y mantenimiento - "Situación sin proyecto"
CONCEPTO UNIDAD P.UNIT. CANT (ANUAL)
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN

REMUNERACIONES
Director - Docente Anual 27,240.00 1.00 27,240.00
SERVICIOS 0.00
Luz mes 0.00 0.00 0.00
Agua mes 0.00 0.00 0.00
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO 0.00
Pintado de local glb 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas glb 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento de Instalaciones
glb 0.00 0.00 0.00
Sanitarias
Mantenimiento de equipos y mobiliarios glb 0.00 0.00 0.00

Reparaciones de infraestructura glb 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento de áreas verdes glb 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN 27,240.00
MANTENIMIENTO 0.00
TOTAL O&M 27,240.00
Cuadro Nº 80: costo de operación y mantenimiento - "Situación con proyecto”
CONCEPTO UNIDAD P.UNIT. CANT (ANUAL)
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN 83,280.00

REMUNERACIONES 81,720.00
Director profesor 27,240.00 1 27,240.00
Docente profesor 27,240.00 2 54,480.00
SERVICIOS 1560
Luz mes 80 12 960
Agua mes 50 12 600
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO 5,300.00
Pintado de local Glb 500 1 500
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas Glb 300 1 300
Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias Glb 300 1 300
Mantenimiento de equipos y mobiliarios Glb 1500 1 1500
Reparaciones de infraestructura Glb 1500 1 1500
Mantenimiento de áreas verdes Glb 1200 1 1200
OPERACIÓN 83,280.00
MANTENIMIENTO 5,300.00
TOTAL O&M 88,580.00
Flujos de Costos Incrementales a Precios de Mercado.

Permite apreciar la distribución de los costos de acuerdo con el período en que se
realizan.
Los cuadros mostrados a continuación detallan los costos incrementales durante el
período de evaluación del proyecto.
Cuadro Nº 81: Flujo De Costos Incrementales A Precios De Mercado - Alternativa 01
PERIODO POST - INVERSIÓN

INVERSIÓN
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
COMPONENTES
SITUACIÓN CON PROYECTO
FASE DE EJECUCION
INVERSIÓN (A) 2,017,296.88
FASE DE FUNCIONAMIENTO
COSTOS DE O&M - CON PROYECTO
88,580.00 88,580.00 88,580.00 88,580.00 88,580.00 88,580.00 88,580.00 88,580.00 88,580.00 88,580.00
(B)
COSTOS DE REPOSICIÓN (C) 0.00 0.00 250.00 2,500.00 0.00 9,549.00 0.00 0.00 250.00 0.00
SITUACIÓN SIN PROYECTO
COSTOS DE O&M - SIN PROYECTO (D) 27,240.00 27,240.00 27,240.00 27,240.00 27,240.00 27,240.00 27,240.00 27,240.00 27,240.00 27,240.00
COSTOS INCREMENTALES
COSTO DE INVERSIÓN (E=A) 2,017,296.88
COSTOS DE O&M (B+C-D) 61,340.00 61,340.00 61,590.00 63,840.00 61,340.00 70,889.00 61,340.00 61,340.00 61,590.00 61,340.00
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 8.00%
VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMENTALES 2,437,071.86
SBC CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE OBRAS CIVILES SAC. – RUC N° 20487555186 –CALLE JUNIN N° 717 PPJJ. GARCES – JOSE L. ORTIZ – CHICLAYO – LAMBAYEQUE TEL. 074264180 - 923956032
Cuadro Nº 82: Flujo De Costos Incrementales A Precios De Mercado - Alternativa 02

INVERSIÓN
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
COMPONENTES
FASE DE EJECUCION
INVERSIÓN (A) 2,036,713.18
88,580.00 88,580.00 88,580.00 88,580.00 88,580.00 88,580.00 88,580.00 88,580.00 88,580.00 88,580.00
(B)
COSTOS DE O&M (B+C-D) 61,340.00 61,340.00 61,590.00 63,840.00 61,340.00 70,889.00 61,340.00 61,340.00 61,590.00 61,340.00
SBC CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE OBRAS CIVILES SAC. – RUC N° 20487555186 –CALLE JUNIN N° 717 PPJJ. GARCES – JOSE L. ORTIZ – CHICLAYO – LAMBAYEQUE TEL. 074264180 - 923956032
SBC CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE OBRAS CIVILES SAC. – RUC N° 20487555186 –CALLE JUNIN N° 717 PPJJ. GARCES –
JOSE L. ORTIZ – CHICLAYO – LAMBAYEQUE TEL. 074264180 - 923956032
4. EVALUACIÓN.
4.1. EVALUACIÓN SOCIAL.
La evaluación del proyecto, nos exige comparar los costos en que se incurrirán con el proyecto
y los beneficios que se generan con su intervención, a fin de determinar su rentabilidad.
Para el presente proyecto, se ha utilizado el método de costo/efectividad por cuanto no es

posible determinar los beneficios del proyecto en términos monetarios.
4.1.1. BENEFICIOS SOCIALES

Los beneficios sociales son aquellos que permiten a la población atendida por el PIP
incrementar su nivel educativo, como consecuencia del consumo del servicio que produce el
proyecto.
En términos de los resultados esperados en los beneficiarios, en el cuadro siguiente se

describe los beneficios sociales con el proyecto.
Cuadro Nº 83: Beneficios sociales del PIP.
Tipo de
Beneficios Sociales
servicio
 El 100% de los alumnos Matriculados recibirán un adecuado servicio
educativo.
Servicio  100% de alumnos con mejores capacidades de ingresos al nivel
educativo primario.
 El 100% de alumnos tienen mejores oportunidades de
desenvolvimiento en la primaria.
4.1.2. LOS COSTOS SOCIALES
Los costos sociales son obtenidos mediante la aplicación de factores de corrección a los precios
de mercado de los proyectos alternativos. Para ello es necesario conocer la tasa social de
descuento (TSD),
Tasa Social de Descuento (TSD)
Que representa el costo de oportunidad en que incurre el país cuando utiliza recursos para
financiar sus proyectos.
Estos recursos provienen de las siguientes fuentes: menor consumo (mayor ahorro), menor
inversión privada y del sector externo (préstamos internacionales). Por lo tanto depende de la
preferencia intertemporal del consumo, de la rentabilidad marginal de la inversión y de la tasa

de interés de los créditos externos.
La TSD transforma el valor actual de los flujos futuros de beneficios y costos de un proyecto en
particular. La utilización de una única tasa de descuento permite la comparación del valor actual
neto de los proyectos de inversión.
Cuadro Nº 84: Tasa social de descuento
Descripción TSD
Tasa social de descuento 8%
Fuente 13: Actualización de la Tasa Social de Descuento. Seminario, 2017
Factores de Corrección.
Son utilizados para el cálculo de los costos a precios sociales mediante la siguiente
fórmula:
Costo Social = F corrección x Costo mercado.
Para hacer las correcciones, resulta útil trabajar con tres tipos de bienes: de origen
nacional (que supondremos no transables), bienes de origen importado (transables) y
mano de obra. Los factores de corrección utilizados para el presente proyecto se
detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 85: Factores de correción
Descripción Factor de
Corrección
Mano de Obra Calificada, Insumos y equipos 0.92
Mano de Obra No Calificada (Rural Sierra) 0.41
4.1.2.1. Costos Sociales de la Inversión.
Alternativa 01.
Los siguientes cuadros detallan los costos sociales de la inversión de los proyectos alternativos
para cada acción:
Cuadro Nº 86: Costos sociales de inversión de alternativa 01

Acción 1.1 Construcción de infraestructura educativa y administrativa con
estructura de concreto de sistema dual, circulaciones y estructuras
exteriores para recreación 1,410,808.58
Adquisición de Mobiliario Concordante en Cantidad y Calidad a la
Acción 3.1 Normativa del Sector 36,435.72
Adquisición de Equipos Concordantes en Cantidad y Calidad a la
Supervicion 68,420.7607
Expediente tecnico 76,973.3558
Alternativa 02.
Los siguientes cuadros detallan los costos sociales de la inversión de los proyectos alternativos
para cada acción:
Cuadro Nº 87: Costos sociales de inversión de alternativa 02
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
PRECIOS SOCIALES
Componente Adecuadas y suficientes aulas educativas, ambientes complementarios y
01 administrativos. 1,128,723.49
Acción 1.1 Construcción de infraestructura educativa y administrativa con estructura
de concreto de sistema dual, circulaciones y estructuras exteriores para
recreación 1,128,723.49
Componente
02 Eficiente mantenimiento de la infraestructura educativa 18,726.60
Implementación de un Programa de Mantenimiento de Infraestructura
Acción 2.1 Educativa Actual 18,726.60
Componente
03 Eficientes y Suficientes Mobiliarios Apropiados 36,435.72
Adquisición de Mobiliario Concordante en Cantidad y Calidad a la

Componente
04 Eficientes y Suficientes Equipos Educativos 23,217.24
Adquisición de Equipos Concordantes en Cantidad y Calidad a la Normativa
Acción 4.1 del Sector 23,217.24
Componente
05 Eficientes Metodologías de Enseñanza en Docentes. 142,322.16
Supervicion 69,079.3043
Expediente tecnico 77,714.2173
Del mismo modo se obtienen los precios sociales del costo de operación y mantenimiento del
proyecto utilizando los factores de corrección, mostrados en los cuadros siguientes:
Cuadro Nº 88: Costos sociales de Operación y Mantenimiento sin proyecto
Factor de
Rubro A precios privados A Precios Sociales
Corrección
Costos de Operación 27,240.00 1.000 27,240.00
Costos de
Mantenimiento 0.00 0.92 0.00
Cuadro Nº 89: Costos sociales de Operación y Mantenimiento con proyecto
A precios Factor de
Rubro A Precios Sociales
privados Corrección
Costos de Operación 83,280.00 1.000 83,280.00
Costos de
Mantenimiento 5,300.00 0.92 4,876.00
Total 88,580.00 88,156.00
4.1.3. ESTIMAR LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO.
Entendiendo que en el proyecto no se pueden cuantificar los beneficios monetariamente, se ha

utilizado la metodología de evaluación de costo/efectividad, que consiste en identificar
indicadores de eficacia y calcular el valor actual de costos.
Para llevar a cabo un análisis costo-efectividad es necesario realizar lo siguiente:
- Calcular el Valor Actual de costos sociales, se calcula aplicando la Tasa Social de Descuento
(8.0%).
- Definir y cuantificar el indicador de efectividad.
- Estimar el ratio costo efectividad y la selección del mejor proyecto alternativo.
Valor Actual de Costos Sociales (VACS).
El valor actual representa el valor en soles de hoy; del conjunto de costos sociales
totales que involucra cada una de las alternativas definidas a lo largo de su horizonte de
ejecución. Para el cálculo del VACS se utiliza la siguiente ecuación:
Dónde:
VACS : Es el valor actual del flujo de costos sociales totales.
FCSTt : Es el flujo de costos sociales totales del período t (incluyendo la liquidación).
n : Es el horizonte de evaluación del proyecto (incluyendo la liquidación).
TSD : Es la tasa social de descuento (8.0% anual en soles reales - Ministerio de

Economía y Finanzas).
Cuadro Nº 90: Flujo De Costos Incrementales A Precios Sociales - Alternativa 01

INVERSIÓN
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
COMPONENTES
FASE DE EJECUCION
INVERSIÓN (A) 1,410,808.58
COSTOS DE O&M - CON
88,156.00 88,156.00 88,156.00 88,156.00 88,156.00 88,156.00 88,156.00 88,156.00 88,156.00 88,156.00
PROYECTO (B)
COSTOS DE O&M - SIN
27,240.00 27,240.00 27,240.00 27,240.00 27,240.00 27,240.00 27,240.00 27,240.00 27,240.00 27,240.00
PROYECTO (D)
COSTOS DE O&M (B+C-D) 60,916.00 60,916.00 61,166.00 63,416.00 60,916.00 70,465.00 60,916.00 60,916.00 61,166.00 60,916.00
923956032
Cuadro Nº 91: Flujo De Costos Incrementales A Precios Sociales - Alternativa 02

INVERSIÓN
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
COMPONENTES
FASE DE EJECUCION
INVERSIÓN (A) 1,496,218.73
88,156.00 88,156.00 88,156.00 88,156.00 88,156.00 88,156.00 88,156.00 88,156.00 88,156.00 88,156.00
(B)
COSTOS DE O&M (B+C-D) 60,916.00 60,916.00 61,166.00 63,416.00 60,916.00 70,465.00 60,916.00 60,916.00 61,166.00 60,916.00
923956032
Indicador de Efectividad (IE).
Expresa los objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto. Para el
presente se plantean indicadores para medir los resultados de los proyectos de
educación.
Del cuadro anterior entonces se obtiene el Indicador de resultado como se muestra a

continuación:
Cuadro Nº 92: Indicadores COSTO/EFECTIVIDAD
01 02
2,017,296.88 2,036,713.18
TOTAL MERCADO
VANS 1,827,738.48 1,913,148.63
4.2. EVALUACION PRIVADA

No presenta ya que el PIP no tiene posibilidad de una Asociación Público Privada ni
corresponde a una empresa del Sector Público no Financiero.
4.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión pública,
especialmente a nivel de perfil, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de
sensibilidad para ver la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto
supone estimar los cambios que se producirán en el Valor Actual de Costos Sociales
(VACS), o en el ratio Costo – Efectividad (C/E) de ser el caso, ante cambios en las
variables inciertas y analizar en qué circunstancia se elige un proyecto alternativo u
otro. Para el caso, consideramos que las posibles fluctuaciones que afectarían al
proyecto se dan en los costos directos de inversión que incluye el costo de la mano de
obra y costo de los materiales.
De lo expuesto en el párrafo anterior se presenta en el siguiente cuadro las diferentes
variaciones del VACS, y del Ratio C/E con respecto a los Alumnos beneficiarios del
Proyecto.
Cuadro Nº 93: Análisis de Sensibilidad del Proyecto
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VAR % VANS VANS
C/E ALT. 1 C/E ALT. 2
ALT 01 ALT 02
-50% 913,869.24 2,703.76 956,574.32 2,830.10
-40% 1,096,643.09 3,244.51 1,147,889.18 3,396.12
-30% 1,279,416.94 3,785.26 1,339,204.04 3,962.14
-20% 1,462,190.79 4,326.01 1,530,518.91 4,528.16
-10% 1,644,964.63 4,866.76 1,721,833.77 5,094.18
0% 1,827,738.48 5,407.51 1,913,148.63 5,660.20
10% 2,010,512.33 5,948.26 2,104,463.49 6,226.22
20% 2,193,286.18 6,489.01 2,295,778.36 6,792.24
30% 2,376,060.03 7,029.76 2,487,093.22 7,358.26
40% 2,558,833.87 7,570.51 2,678,408.08 7,924.28
50% 2,741,607.72 8,111.27 2,869,722.95 8,490.30
Cuadro Nº 94:Analisis de sensibilidad costo efectividad
Análisis de Sensibilidad - C/E

9,000.00
8,000.00
7,000.00
6,000.00
5,000.00
C/E ALT. 1
4,000.00 C/E ALT. 2
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Cuadro Nº 95:Analisis de sensibilidad VANS
Análisis de Sensibilidad - VANS

3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00 VANS
ALT 01
1,500,000.00 VANS
ALT 02
1,000,000.00
500,000.00
0.00
-50%-40%-30%-20%-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
4.4. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
El mantenimiento de los locales escolar será atendido de acuerdo a los requerimientos

y necesidades del servicio educativo. La Dirección, el Comité de Infraestructura y la
APAFA, asumen el compromiso de colaboración como beneficiarios la realización de
acciones de mantenimiento y conservación del local escolar.
Para garantizar la sostenibilidad del Proyecto durante la etapa de funcionamiento

durante el horizonte del Proyecto, los involucrados asumen los siguientes
compromisos:
 Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento para el Proyecto de

Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria de la I.E. N° 927 San Martin
por parte de la UGEL – Cajamarca
 Constancia de Pertinencia y Priorización del Proyecto por parte de la UGEL –
Cajamarca
 Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento del Proyecto por parte de la
Asociación de Padres de Familia.
La Dirección de la UGEL de Cajamarca que recibe el presupuesto asignado por el

Ministerio de Educación apoyará en el mantenimiento y conservación de la
infraestructura.
4.5. GESTION DEL PROYECTO.

4.5.1. LA FASE DE EJECUCIÓN.
El Gobierno Regional de Cajamarca se encargara de gestionará el financiamiento del
PIP ante las entidades gubernamentales.
La Gerencia Regional de Infraestructura se encargara de elaborar los Términos de
Referencia para la elaboración del Expediente Técnico y a la vez de supervisar tanto la
elaboración de dicho estudio, así como también la ejecución del proyecto y la emisión
del cierre del proyecto
El Área de Logística, brinda el apoyo necesario en cuanto a la selección primero del
consultor encargado de elaborar el Expediente Técnico y posteriormente del proceso
de selección del encargado de ejecutar la obra.
Modalidad de Ejecución.
La modalidad de ejecución, siguiendo lo establecido en el art 76° de la Constitución

Política del Perú, el cual manifiesta.- Las obras y la adquisición de suministros con la
utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y
licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes.
Por tanto, el proyecto se ejecutará por administración indirecta, es decir por

CONTRATA, y el sistema de contratación será A SUMA ALZADA.
Programación de Actividades.
El tiempo estimado de implementación del proyecto, es de 06 meses; el cual se
sustenta en el Cronograma de Actividades, considerando los actos preparatorios,
tiempo de los procesos de elaboración de expediente técnico, obra civil,
implementación con equipo y mobiliario, supervisión obra.
4.5.2. LA FASE DE FUNCIONAMIENTO.
La población beneficiaria se encuentra adecuadamente organizada mediante el APAFA,
lo que garantiza una real capacidad de gestión a fin de cumplir los compromisos y
lograr un servicio de calidad. Ello incluye asegurarse de que los contenidos se basen en
el currículo oficial acorde con el nivel educativo que corresponda, así como que se vaya
a aplicar o no la diversificación curricular que hace posible adaptar un tercio de dichos
contenidos a las realidades de cada zona.
escolares: las clases, el uso de los materiales y equipos, el desempeño y cumplimiento
de los docentes, entre otras cosas, estarán a cargo de la Unidad de Gestión Educativa
Local –UGEL Cajamarca.
Se identifican como responsables, en la parte operativa al Ministerio de Educación de

proveer los recursos humanos los cuales pertenecen al sector.
Respecto a los bienes y servicios y mantenimiento se identifica como responsables al
Ministerio de Educación – UGEL – Cajamarca (Luz, Agua y Mantenimiento Preventivo).
4.6. ESTIMACION DEL IMPACTO AMBIENTAL.
En concordancia con la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental y la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema nacional de Gestión Ambiental y su
Reglamento, el proyecto no presenta la Declaratoria de Impacto Ambiental que menciona
el Art. 4 de la ley 27446, Categoría I. En el presente Ítem se podrán identificar los
impactos positivos y negativos que la alternativa seleccionada podría causar al medio
ambiente, así como las acciones de intervención.
Identificar los Componentes y Variables Ambientales que serán Afectados.
Los componentes del ecosistema que podrían ser afectados por el proyecto
seleccionado son: el medio físico natural, el medio biológico y el medio social; los
elementos de cada uno de ellos se describen a continuación:
- Medio físico natural; encontramos al suelo, agua y aire

- Medio biológico; están la flora y la fauna.
- Medio social; referido a hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto.
IMPACTOS
Impactos positivos
- Expectativa de generación de empleo
- Al requerirse la mano de obra no calificada se generan expectativas entre la
población local.
- Mejor uso de recursos naturales
- Los campos donde se ubicaran los ambientes del proyecto, serán cubiertos en la
medida de sus espacios por áreas verdes interiores. Se mejorara el aspecto
paisajístico y se empleara materiales ecológicos en parte de las construcciones.
Impactos negativos
- Posibles perturbaciones de la tranquilidad en los alrededores A los alrededores se
verán perturbada su tranquilidad, ya que durante el proceso de ejecución se
emplearán equipos y maquinarias que generarán ruidos y vibraciones mínimas,
además el movimiento de tierra y demoliciones podrían causar reducidos
problemas respiratorios, oculares y alérgicos.
- Posible contaminación de los suelos: Es poco probable la contaminación del suelo,
debido a derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles o grasas
de vehículos, maquinarias y equipos, pues las maquinarias son de porte mediano
que no presentara contaminación significativa, así también las excavaciones son
mínimas.
- Alteración del paisaje: Durante le ejecución del proyecto se alterará ligeramente el

paisaje actual. Al final del proyecto el paisaje presentara cambios positivos, pues las
nuevas infraestructuras se desarrollarán con responsabilidad ambiental.
- Incremento de residuos sólidos durante la operación del PIP.
Plan de Manejo Ambiental

 Previo al inicio de las obras, se mantendrá permanentemente informada a las
autoridades locales y a la población en general respecto a las diferentes actividades a
realizarse.
 Sin embargo se recomienda lo siguiente:
 De ser necesario se deberá hacer uso de silenciadores si se emplean maquinarias,
vehículos y equipos.
 Humedecimiento diario de todas las áreas de trabajo para evitar su dispersión.
 Dotar al campamento de un sistema de limpieza que incluya un recojo de basura y su
traslado a un relleno sanitario.
 Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se
realizara acciones de limpieza y se depositara en el área seleccionada para la
disposición del material excedente.
 De acuerdo a lo expuesto anteriormente podemos concluir que los impactos
ambientales negativos son mínimos y sus mitigaciones están incluidas dentro de las
actividades que el contratista ejecutara y no aplica ningún costo adicional Los
impactos negativos no son muy relevantes, en consecuencia, el proyecto es
medioambientalmente conveniente
 El impacto ambiental del proyecto seleccionado será analizado en el marco de dos
componentes del ecosistema, es decir el medio físico natural y el medio social; las
cuales serán consideradas en cuatro categorías: tipo de efecto, temporalidad,
espacio, y magnitud. Los impactos positivos o negativos que el proyecto seleccionado
pueden generar en el medio ambiente, así como las acciones de intervención de
dichos impactos requerirán, tendrán una incidencia sobresaliente durante la etapa
pre operativo.
Cuadro Nº 96: Matriz variables de incidencias
Variables Efecto Temporalidad Transitorios Espaciales Magnitud

de Permenente
Moderados
Incidencia
Negativo
Nacional
Regional
Positivo
Fuertes
Neutro
Media
Leves
Corta
Local
larga
a)Medio FisicoNatural
Suelo X X X X
Agua X X X X X
Aire X X X
b) Medio Biologico
Flora X X X
Fauna X X X
c) Medio Social
Atributos X X X X
sociales
Atributos X X X X
culturales
Atributos X X X X
economicos
Atributos X X X X
turisticos
4.7. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

.
Cuadro Nº 97:Matriz de Marco Logico de Alternativa seleccionada
ÍTEM OBJETIVOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

DESCRIPCIÓN META AÑO
Contribución al logro de % de alumnos 60% 2029 Estadística de la Calidad Los temas educativos continúan siendo
aprendizaje de los que logran un Educativa anual – ESCALE una prioridad.
alumnos nivel suficiente
en comprensión
de textos
FIN
% de alumnos 25% 2029 Estadística de la Calidad

que logran un Educativa anual – ESCALE
nivel suficiente
en comprensión
matemática
La población accede a - Resultados del informe de
servicios que cumplen evaluación
PROPOSITO
% de ESCALE
estudiantes
inadecuadamente
atendidos.
Suficiente % de la 2019 Informe de evaluación de La motivación de los padres para enviar
COMPONENTES
infraestructura educativa infraestructura en espacios físicos y mobiliario a sus hijos al colegio no sufre cambios
buen estado significativos.
Suficiente % de 2019
equipamiento educativo equipamiento en Los agentes implicados (autoridades,
buen estado profesores y padres) participan
923956032
Adecuadas % del personal 100% 2019 activamente en el proyecto.

capacidades pedagógicas con adecuadas
docente capacidades
Elaboración y Costo 83,666.69 Registro de publicación de Existen proveedores de los bienes y

aprobación de TdRs y convocatoria. servicios precisos para el proyecto y son
expediente técnico capaces de suministrarlos en tiempo
oportuno.
Supervisión y costo Registro de revisión y
74,370.39 Disponibilidad oportuna de los recursos
liquidación de obra entrega de expedientes
financieros.
Elaboración y técnicos
ACTIVIDADES
aprobación de TdRs con

especificaciones sobre el
equipamiento
adquisición de costo Informe de supervisión de
equipamiento obras con periodicidad
indicada
ejecución de obra costo 1 619,366.63 Constancia de entrega de
infraestructura, mobiliario
la entidad encargada de
prestar el servicio
923956032
5. CONCLUSIONES
 Se ha identificado como problema central del proyecto: La población accede a
servicios que no cumplen estándares sectoriales.
 El objetivo central del proyecto: La población accede a servicios que cumplan con
 El costo del proyecto a precios de mercado es: Alt 01 S/.2´017,296.88 Alt 02 S/.
2´036,713.18
 Como resultado del análisis económico efectuado se han obtenido los siguientes
resultados:
INDICADORES COSTO/EFECTIVIDAD
01 02
2,017,296.88 2,036,713.18
TOTAL MERCADO
VANS 1,827,738.48 1,913,148.63
 Existe la disponibilidad presupuestal que garantice la continuidad del proyecto en la

fase de inversión
6. RECOMENDACIONES
 Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los criterios de
viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad.
 Se recomienda en el estudio definitivo desarrollar de forma detallada a nivel técnica y
económica la alternativa 01
 Por las razones expuestas y por los problemas que padece la población usuaria se
recomienda la pronta aprobación y viabilidad del presente PERFIL DE PROYECTO.

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ESTUDIO DE PRE INVERSION “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 927 SAN MARTIN, DISTRITO DE CAJAMARCA,

ESTUDIO DE PRE INVERSION

1.1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO ........................................................................... 5

1.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO....................................................................................... 5

1.1.2. UNIDAD FORMULADORA ...................................................................................... 5

1.1.3. UNIDAD EJECUTORA.............................................................................................. 6

1.1.4. LOCALIZACÓN ........................................................................................................ 6

1.1.5. DURACION DE LA EJECUCIÓN ................................................................................ 8

1.1.6. FECHA ESTIMADA DE INICIO DE EJECUCIÓN ......................................................... 8

1.1.7. INVERSION TOTAL DEL PROYECTO ........................................................................ 8

1.1.8. SERVICIO PUBLICO CON BRECHA IDENTIFICADA................................................... 8

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ....................................................................................... 9

1.2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO...................................................................................... 9

1.2.2. MEDIOS FUNDAMENTALES. .................................................................................. 9

1.2.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCION Y SUS ACCIONES .................................................... 9

1.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ................................................... 10

1.3.1. BALANCE DE INFRAESTRUCTURA ........................................................................ 10

1.3.2. BALANCE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO...................................................... 11

1.4. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO. .................................................................................. 14

1.4.2. TECNOLOGIA. ...................................................................................................... 15

1.4.3. LOCALIZACIÓN. .................................................................................................... 15

1.5. COSTOS DEL PROYECTO .................................................................................................... 16

1.6. EVALUACION SOCIAL ......................................................................................................... 21

1.7. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ...................................................................................... 24

1.8. GESTIÓN DEL PROYECTO: .................................................................................................. 25

1.9. MARCO LÓGICO ................................................................................................................ 26

2.1. DIAGNOSTICO .............................................................................................................. 30

2.1.1. DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO................................................................. 30

2.1.2. DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA ..................................................... 47

2.1.3. LOS INVOLUCRADOS DEL PROYECTO. ................................................................. 59

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS. .............................................. 60

2.2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL ................................................................ 60

2.2.2. CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL. ..................................................................... 61

2.2.3. DETERMINACION DE LOS EFECTOS. .................................................................... 63

2.2.4. DETERMINACIÓN DEL EFECTO FINAL. ................................................................ 64

2.2.5. CONSTRUCCION DE ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS. ........................................... 65

2.3. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. ........................................................ 66

2.3.1. DEFINICION DEL OBJETIVO CENTRAL. ................................................................. 66

2.3.2. DETERMINACIÓN DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL. .... 66

2.3.3. DETERMINACION DE LOS FINES DEL PROYECTO ................................................. 67

2.3.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION. .......................................... 69

3.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.................................. 73

3.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PUBLICO ......................................................... 75

3.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA .................................................................................. 75

3.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA ...................................................................................... 80

3.2.3. DETERMINACION DE LA BRECHA ........................................................................ 83

3.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS. ................................................................. 87

3.3.1. ESTUDIO TÉCNICO ............................................................................................... 87

3.3.2. META DE PRODUCTOS....................................................................................... 100

3.4. COSTOS A PRECIO DE MERCADO .............................................................................. 103

3.4.1. IDENTIFICACION Y MEDICION DE LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS ........ 103

3.4.2. VALORIZACIÓN DE LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO. .............................. 106

4. EVALUACIÓN. .................................................................................................................. 114

4.1. EVALUACIÓN SOCIAL. ................................................................................................ 114

4.1.1. BENEFICIOS SOCIALES ....................................................................................... 114

4.1.2. LOS COSTOS SOCIALES ...................................................................................... 114

4.2. EVALUACION PRIVADA .............................................................................................. 121

4.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. ....................................................................................... 121

4.4. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD ................................................................................... 123

4.5. GESTION DEL PROYECTO. .......................................................................................... 124

4.5.1. LA FASE DE EJECUCIÓN. .................................................................................... 124