PROYECTO DE TRUCHA 2-Pasco Final

PERFIL DE PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE
TRUCHAS EN LA COMUNIDAD SACRA
FAMILIA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR,
PROVINCIA Y REGION CERRO DE PASCO”
0
Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar,
Provincia y Región Cerro de Pasco”
CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO...........................................................................................8
II. ASPECTOS GENERALES.......................................................................................16
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO..........................................................................................16

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA..............................................16
2.3. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS.....................................17
2.4. MARCO DE REFERENCIA...........................................................................................20
III. IDENTIFICACION.....................................................................................................23
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL..........................................................23
3.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto.........................................23

3.1.2. Área de influencia y área de estudio..................................................................24
3.1.3. Descripción de la situación actual del proyecto.................................................27
3.1.4. Población afectada y sus características.............................................................31
3.1.5. Los servicios en la que intervendrá el PIP.........................................................42
3.1.6. Los involucrados en el PIP................................................................................42
3.1.7. Intentos de soluciones anteriores.......................................................................43
3.2. DEFINICION DE PROBLAMAS Y CAUSAS...............................................................44
3.2.1. Definición del problema central.........................................................................44

3.2.2. Definición de las causas del problema...............................................................44
3.2.3. Identificación de los efectos del problema central.............................................45
3.3. DEFINICION DEL OBJETIVO CENTRAL...................................................................47
3.3.1. Objetivo central.................................................................................................47

3.3.2. Definición de los medios...................................................................................47
3.3.3. Determinación de los fines.................................................................................48
3.3.4. Planteamiento de acciones.................................................................................51
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION................................................................................52
3.4.1. Alternativas de las actividades entre medios fundamentales..............................52

3.4.2. Planteamiento de alternativa..............................................................................53
IV. FORMULACION Y EVALUACION...........................................................................55
4.1. HORIZONTE DE EVALUACION.................................................................................55

4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA.....................................................................................56
4.2.1. Características de la demanda............................................................................56

4.2.2. Población demandante del servicio....................................................................56
1
4.2.3. Población de referencia demandante de servicio................................................56

4.2.4. Estimación de la demanda.................................................................................56
4.3. ANALISIS DE LA OFERTA..........................................................................................58
4.3.1. Análisis de la oferta de servicios........................................................................58
4.4. BALANCE OFERTA Y DEMANDA.............................................................................58
4.4.1. Balance de oferta – demanda de servicios..........................................................58
4.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS........................................59
4.5.1. Descripción de la alternativa I...........................................................................59

4.5.2. Descripción de la alternativa II..........................................................................61
4.6. COSTO DEL PROYECTO..............................................................................................62
4.6.1. En la situación “Sin Proyecto”...........................................................................62

4.6.2. En la situación “Con Proyecto”.........................................................................64
4.7. COSTOS INCREMENTALES........................................................................................74
4.7.1. Costos incrementales alternativa I.....................................................................74

4.7.2. Costos incrementales alternativa II....................................................................75
4.8. BENEFICIOS..................................................................................................................75
4.8.1. Beneficios netos sin proyecto............................................................................75

4.8.2. Beneficio netos con proyecto.............................................................................75
4.8.3. Beneficios incrementales...................................................................................77
4.9. EVALUACION DEL PROYECTO.................................................................................78
4.9.1. Metodología Costo / Beneficio.............................................................................78
4.10. ANALISIS DE SENSIBILIDAD..................................................................................82
4.11. ANALISSI DE SOSTENIBILIDAD.............................................................................84
4.11.1. Sostenibilidad institucional................................................................................84

4.11.2. Sostenibilidad técnica........................................................................................84
4.11.3. Sostenibilidad financiera....................................................................................84
4.11.4. Sostenibilidad social..........................................................................................85
4.12. IMPACTO AMBIENTAL............................................................................................85
4.13. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS............................................................................90
2
4.14. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO..........................................................................90
4.15. PLAN DE IMPLEMENTACION.................................................................................91
4.15.1. Organización comunal.......................................................................................91

4.15.2. Capacidad de módulo de producción piscícola..................................................91
4.15.3. Gestión de recursos financieros.........................................................................92
4.16. VIABILIDAD DEL PROYECTO.................................................................................93
4.16.1. Viabilidad técnica..............................................................................................93

4.16.2. Viabilidad ambiental..........................................................................................94
4.16.3. Viabilidad socio cultural....................................................................................94
4.16.4. Viabilidad institucional......................................................................................94
4.17. MATRIZ DE MARCO LOGICO..................................................................................95
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................................97
5.1. CONCLUSIONES...........................................................................................................98
5.2. RECOMENDACIONES..................................................................................................98
VI. ANEXOS...................................................................................................................100
3
INDICE DE CUADROS
CUADRO 01: Proyección de la Demanda del Proyecto.................................................................8

CUADRO 02: Cronograma de ejecución financiera del proyecto S/..............................................10
CUADRO 03: Proyección de Ingresos del Proyecto (S/.)...............................................................10
CUADRO 04: Cronograma de ejecución física del proyecto..........................................................12
CUADRO 05: Marco lógico de la alternativa seleccionada............................................................14
CUADRO 06: Matriz de actores involucrados...............................................................................19
CUADRO 07: Pasco y Distrito Simón Bolívar Condición de Pobreza 2007..................................31
CUADRO 08: Población de distrito de Simón Bolívar...................................................................31
CUADRO 09: Población Etaria y PEA..........................................................................................34
CUADRO 10: Relación de Establecimientos de Salud existentes en el Distrito
Simón Bolívar.......................................................................................................37
CUADRO 11: Peligros zona de ejecución del proyecto - Comunidad Sacra Familia.....................41
CUADRO 12: Características específicas de peligros....................................................................41
CUADRO 13: Cronogramas de actividades...................................................................................55
CUADRO 14: Población demandante............................................................................................56
CUADRO 15: Estimación de la Demanda del Proyecto.................................................................57
CUADRO 16: Proyección de la Demanda del Proyecto.................................................................57
CUADRO 17: Oferta de capacitación y asistencia técnica.............................................................58
CUADRO 18: Balance de Oferta - demanda del servicio...............................................................58
CUADRO 19: Proyección del balance oferta-demanda de servicios..............................................59
CUADRO 20: Numero de eventos de capacitación por semestre...................................................60
CUADRO 21: Costos de producción de trucha en situación actual sin proyecto............................63
CUADRO 22: Costos de mantenimiento de jaulas en la situación sin proyecto.............................64
CUADRO 23: Metas físicas para la intervención del proyecto alternativa I...................................65
CUADRO 24: Costos de inversión del proyecto alternativa I a precios privados...........................66
CUADRO 25: Costos de inversión del proyecto alternativa II a precios privados..........................67
CUADRO 26: Resumen de factores de conversión para precios sociales.......................................68
CUADRO 27: Costos de inversión del proyecto alternativa I a precios sociales............................68
CUADRO 28: Costos de inversión del proyecto alternativa II a precios sociales...........................69
CUADRO 29: Resumen de los costos de inversión alternativas 1 y 2 (S/.)....................................69
CUADRO 30: Costos de producción de trucha en jaula (S/.).........................................................70
CUADRO 31: Costo de producción de alevinos alternativas I y II.................................................71
CUADRO 32: Costos de mantenimiento estanques familiar (S/.)..................................................71
CUADRO 33: Proyección costos de operación y mantenimiento
a precios privados (S/.)..........................................................................................72
CUADRO 34: Proyección costos de operación y mantenimiento
a precios sociales (S/.).............................................................................................72
CUADRO 35: Flujo de costos a precios privados con proyecto......................................................73
CUADRO 36: Flujo de costos a precios sociales con proyecto.......................................................73
CUADRO 37: Proyección de costos incrementales alternativa I privado (S/.)................................74
CUADRO 38: Proyección de costos incrementales alternativa II privado......................................75
CUADRO 39: Precios de productos por unidad con y sin proyecto (S/.)........................................76
CUADRO 40: Proyección de Ingresos con Proyecto Alternativa I y II
Precios Privados (S/.)..........................................................................................77
CUADRO 41: Proyección de Ingresos Incrementales a Precios Privados
Alternativa I y II (S/.)............................................................................................77
CUADRO 42: Flujo Neto Incremental a Precios Privados Alternativa I (S/.).................................79
CUADRO 43: Flujo Neto Incremental a Precios Privados Alternativa II (S/.)................................79
CUADRO 44: Flujo Neto Incremental a Precios Sociales Alternativa I (S/.)..................................80
CUADRO 45: Flujo Neto Incremental a Precios Sociales Alternativa II (S/.)................................81
CUADRO 46: Análisis de sensibilidad Inversión – Beneficio
Alternativa I precios sociales..................................................................................82
CUADRO 47: Análisis de sensibilidad Precio – Producción
Alternativa I precios sociales.................................................................................83
CUADRO 48: Matriz de Identificación de impactos.......................................................................86
CUADRO 49: Valoración de Impactos...........................................................................................87
CUADRO 50: Calculo de dimensiones de los Impactos Ambientales............................................88
CUADRO 51: Valoración Aritmética y Ponderada.........................................................................88
CUADRO 52: Resumen de evaluación económica.........................................................................90
CUADRO 53: Cronograma de ejecución física del proyecto..........................................................91
CUADRO 54: Cronograma de ejecución financiera del proyecto (S/.)...........................................92
CUADRO 55: Marco lógico de la alternativa seleccionada............................................................95
INDICE DE GRAFICOS
GRAFICO 01: Plano de localización..............................................................................................25

GRAFICO 02: Comercialización de trucha en ámbito del proyecto...............................................29
GRAFICO 03: Fotografía de la laguna Punrum.............................................................................30
GRÁFICO 04: Servicios a Intervenir.............................................................................................42
GRAFICO 05: Árbol de causas – efectos.......................................................................................46
GRAFICO 06: Árbol de medios – fines.........................................................................................49
GRAFICO 07: Planteamiento de acciones......................................................................................51
GRAFICO 08: Comportamiento de identificación de impactos ambientales
con respecto a las variables..................................................................................86
GRAFICO 09: Comportamiento de identificación de impactos ambientales
con respecto a la actividad antrópica....................................................................87
GRAFICO 10: Valoración Aritmética y Ponderada con respecto
a los Impactos Ambientales...................................................................................89
GRAFICO 11: Valoración aritmética y ponderada con respecto
a las etapas de producción.....................................................................................89
GRAFICO 12: Esquema conceptual para la implementación del proyecto....................................93
RESUMEN EJECUTIVO
PERFIL DE PROYECTO
I. RESUMEN EJECUTIVO
a. Nombre del Proyecto
“Mejoramiento de la producción de truchas en la Comunidad Sacra

Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”
b. Objetivo del Proyecto
Incrementar los niveles de productividad y valor nutricional de truchas en la comunidad de

Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco.
c. Balance Oferta - Demanda
De acuerdo al balance entre la oferta y demanda existe un déficit en capacitación y asistencia

técnica, debido a que no existe presencia e intervención de instituciones públicas y/o privadas
que apoyen la producción de truchas en la comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar
y Región Cerro de Pasco a través de la formación de centros experimentales, asistencia técnica y
capacitaciones, pese contar con recursos hídricos suficientes y adecuados para la crianza. En el
Cuadro 01, se detalla la proyección del proyecto.
Cuadro 01: Proyección de la demanda del proyecto

DEMANDA OFERTA BALANCE
(Productores que (Productores DEMANDA - OFERTA
AÑO
demandan atendidos (Productores sin
servicios) actualmente) atender)
2013 85 0 -85
2014 90 0 -90
2015 95 0 -95
2016 101 0 -101
2017 107 0 -107
2018 113 0 -113
2019 119 0 -119
2020 125 0 -125
2021 138 0 -138
2022 145 0 -145
2023 152 0 -152
Fuente: Elaboración propia, en base a entrevistas y solicitudes de productores
Hay carencia de gestión y organización en la zona, en gran parte realizan su comercialización de

manera individual en el mercado local, observándose dificultades en la articulación de mercados
para sus productos. Por tanto, carecen de fortalecimiento organizacional en los productores
truchícolas de la comunidad Sacra Familia.
d. Descripción Técnica del Proyecto
El proyecto está conformado por tres componentes, la primera esta relacionando por mejorar el
conocimiento del proceso productivo, por consiguiente, se instalaran 2 módulos demostrativos
de salas de incubación y 3 módulos demostrativos de la producción semi intensiva de truchas en
la comunidad; asimismo, se dispondrá de 42 eventos de capacitaciones de crianza y 30 eventos
de capacitación en la preparación de alimentos balanceados de truchas y alevinos, además,
como cuarta actividad se formará promotores durante 12 meses.
Como segundo componente, se dispondrá de una mejor tecnología, para ello se desarrollará la
formación de 20 centros experimentales para la producción de truchas y alevinos con tecnología
intermedia en la laguna Punrum, que tendrá las siguientes características: el módulo consta de
06 estanques rectangulares con tecnología intermedia (2 estanques para alevinos de 5m x 1.5m
x 1m, para juveniles 04 estanques 15m x 3m x 1.2m) con capacidad de 2 TM por campaña y 4
módulos de sala de eclosión de ovas de 6m x 5m con una capacidad de 140,000 ovas/campaña,
con una tasa de mortalidad de alrededor de 20%, se adquirirán 60 reproductores/sala (40
hembras y 20 machos) cada hembra producirá en promedio 3,500 ovas; para producir 100,000
alevinos/sala reproductores, la producción semi intensiva en lagunas consta de 10 módulos
(mallas de 1/8”, ¼”,1/2” 1”, con dimensiones de 2m x 3m x 3m y 03 de 5m x 4m x 4m) con
características apropiadas para la crianza de truchas. Por otro lado, se contará con 300 visitas de
asistencia técnica de construcción de jaulas, con la finalidad de que estos cumplan con todas las
medidas y estándares de calidad; también se realizará tres pasantía de intercambio de
experiencias en la comunidad, donde se contará con invitaciones a productores truchícolas del
distrito Simón Bolívar y la Región de Cerro de Pasco. El tercer y último componente es los
eficientes niveles de gestión y organización de productores, donde se realizará 12 eventos de
sensibilización para la formalización de organizaciones de productores, además de 36 eventos
para capacitación de gestión empresarial y también 36 eventos de capacitación para la
articulación de mercados.
e. Costo de Inversión
El monto total presupuestado para los tres años de ejecución alcanza la suma de S/. 1.568.899,
distribuidos para el primer año de S/. 818,368 que representa el 52.3% donde se inicia la
capacitación y asistencia técnica para la crianza de truchas en zonas alto andinas en los módulos
demostrativos implementados; para el segundo año es de S/. 610,025 representando el 38.8% y
el tercer año S/. 140,507 que es el 8.9% del total presupuestado. Tal como se observa en el
Cuadro 02.
Cuadro 02: Cronograma de ejecución financiera del proyecto S/.

Prec. AÑOS
Ítem Descripción de componentes Unidad Cant. Total
Unit. 1 2 3
Expediente Técnico Estudio 1 18,644 18,644 18,644
Revisión de Expediente Técnico Estudio 1 7,273 7,273 7,273
COMPONENTE I: MEJOR CONOCIMIENTO DEL
I PROCESO PRODUCTIVO DE TRUCHAS Y 547,523 286,708 229,135 31,680
ALEVINOS
1 Modulo demostrativo sala de incubación (ecloseria) Modulo 2 143,747 287,495 143,747 143,747
Modulo demostrativo producción semi intensiva de
2 truchas Modulo 3 17,754 53,263 35,508 17,754
3 Capacitación en crianzas de truchas y alevinos. Evento 42 2,682 112,636 59,000 40,227 13,409
Capacitación en preparación de alimentos
4 balanceados Evento 30 2,583 77,482 38,741 23,245 15,496
5 Formación de promotores Meses 12 1,387 16,647 9,711 4,162 2,775
COMPONENTE II: ADECUADA TECNOLOGÍA PARA
II LA PRODUCCION DE TRUCHAS Y ALEVINOS 596,110 354,499 236,084 5,527
Formación de centro experimental de producción de
1 truchas y alevinos Unidad 20 28,199 563,983 338,390 225,593
Asistencia técnica en construcción de estanques y
2 jaulas Visita 300 73 21,818 9,455 7,273 5,091
3 Asistencia técnica en producción de truchas y alevinos Visita 42 73 3,055 1,818 800 436
4 Pasantía e intercambio de experiencias Pasantía 3 2,418 7,255 4,836 2,418
COMPONENTE III: EFICIENTE NIVELES DE
III GESTION Y ORGANIZACION DE PRODUCTORES 208,865 96,011 67,713 45,142
Sensibilización para la formalización de
1 organizaciones de productores Evento 12 1,909 22,909 13,364 5,727 3,818
2 Capacitación en gestión empresarial Evento 36 2,583 92,978 41,324 30,993 20,662
3 Capacitación en articulación de marcado Evento 36 2,583 92,978 41,324 30,993 20,662
SUB TOTAL COSTO S/ 1,352,499 737,218 532,932 82,349
Gastos generales (8%) % 8% 108,200 43,280 41,116 23,804
Gastos de supervisión (4%) % 4% 54,100 21,640 20,558 11,902
Seguimiento y monitores (3%) % 3% 40,575 16,230 15,418 8,926
Gastos de liquidación del proyecto (1%) % 1% 13,525 13,525
TOTAL INVERSION 1,568,899 818,368 610,025 140,507
Fuente: Elaboración equipo técnico
f. Beneficio del Proyecto
Los beneficios esperados del proyecto se reflejarán en el desarrollo de capacidades de cada

unidad productora, así como en la colocación de los productos en el mercado Local, Regional
y/o Nacional, de acuerdo a la oferta que genera el proyecto.
Considerando que cada familia tendrá una producción de entre 1.6 TM. por campaña, cuyo
costo de producción por kilo de trucha es alrededor de S/. 7.82, producción que será
comercializada en el mercado a un precio promedio de S/. 11.00 por kilo de trucha, tendrán un
beneficio neto de S/. 3.18 por kilo producido.
Cuadro 03: Proyección de Ingresos del Proyecto (S/.)

Cantidad
Año Ingresos S/.
producción kilos
1 136.000 1.496.000
2 136.000 1.496.000
3 136.000 1.496.000
4 136.000 1.496.000
5 136.000 1.496.000
6 136.000 1.496.000
7 136.000 1.496.000
8 136.000 1.496.000
9 136.000 1.496.000
10 136.000 1.496.000
Cada productor tendrá un beneficio neto de S/. 5,087.00 por campaña, considerando los 85
beneficiarios se tendría 136 TM/año lográndose un ingreso de más de 1 millones 496 mil soles
en una campaña.
g. Resultado de la Evaluación Social
Metodología costo beneficio. Este método permite dar valor a los beneficios a obtenerse con la
intervención del proyecto y luego para poder comparar directamente con los costos
incrementados analizados.
Indicadores Económicos
COK 9%
VAN (S/.) 1.595,834
TIR 29%
B/C 1.27
h. Sostenibilidad del Proyecto
Para darle sostenibilidad al proyecto se firmará convenios de participación y compromiso de los

productores organizados para la crianza de trucha en la comunidad Sacra Familia.
Existe gran potencial de recurso hídrico, como son 4 lagunas para la crianza de truchas, se
considerará para este proyecto el uso de la laguna Punrum, donde se desarrollará la producción,
a través de 20 posas, segmentadas por jaulas adecuadamente construidas, con una capacidad de
producción de 1.6 toneladas, con la provisión continua de alevinos con la implementación del
módulos demostrativo de salas de incubación.
El proyecto una vez terminado la fase de inversión será auto-sostenible; debido a que los
módulos demostrativos y experimentales serán transferidos a los productores beneficiarios
organizados, para ello se creará una asociación de productores quienes se comprometen en
asumir los costos de operación y mantenimiento durante el horizonte del proyecto.
i. Impacto ambiental
El análisis del impacto ambiental para la ejecución del proyecto será mínimo, debido a que se
considera la capacitación, asistencia técnica, desarrollo de centros experimentales e instalación
de módulos demostrativos para la crianza de truchas y alevinos, sin descuidar el cuidando el
medio ambiente. Su efecto es negativo ya que la acuicultura, es una actividad productiva
íntimamente ligada al medio natural.
j. Organización del Proyecto
La organización del proyecto está directamente relacionada con el Gobierno Regional Cerro de
Pasco, quien es la entidad que tendrá la responsabilidad, organización y gestión respectiva.
La gestión del proyecto, estará enmarcada a la unidad ejecutora, basada en la gerencia o
administración del proyecto a través de los procesos de planificación, dinamización,
organización y administración de los recursos, con el fin de cumplir con los objetivos
establecidos en el proyecto dentro de límites de tiempo, con buen clima interpersonal. Todo lo
cual requiere el monitoreo, seguimiento, supervisión de las acciones.
k. Plan de Implementación
El inicio de la ejecución del proyecto está programado a partir del inicio del año 2014, que
tendrá una duración de tres. En el Cuadro 04 se muestra el cronograma de ejecución físico y
financiero del proyecto
Cuadro 04: Cronograma de ejecución física del proyecto

Meta AÑOS
Ítem Descripción de componentes Unidad 1 2 3
Total
Expediente Técnico Estudio 1 1
Revisión de Expediente Técnico Estudio 1 1
I
PROCESO PRODUCTIVO DE TRUCHAS Y ALEVINOS
1 Módulo demostrativo sala de incubación (eclosería) Modulo 2 1 1
2 Módulo demostrativo producción semi intensiva de truchas Modulo 3 2 1
3 Capacitación en crianza de truchas y alevinos Evento 42 22 15 5
4 Capacitación en preparación de alimentos balanceados Evento 30 15 9 6
5 Formación de promotores Meses 12 7 3 2
II
LA PRODUCCION DE TRUCHAS Y ALEVINOS
Formación de centro experimental de producción de truchas
1 y alevinos Unidad 20 12 8
2 Asistencia técnica en construcción de estanques y jaulas Unidad 300 130 100 70
3 Asistencia técnica en producción de truchas y alevinos Visita 42 25 11 6
4 Pasantía e intercambio de experiencias Pasantía 3 2 1
COMPONENTE III: EFICIENTE NIVELES DE GESTION Y
III OGANIZACION DE PRODUCTORES
Sensibilización para la formalización de organizaciones de
1 productores Evento 12 7 3 2
2 Capacitación en gestión empresarial Evento 36 16 12 8
3 Capacitación en articulación de marcado Evento 36 16 12 8
SUB TOTAL COSTO S/
Gastos generales (8%) % 100% 40% 38% 22%
Gastos de supervisión (4%) % 100% 40% 38% 22%
Seguimiento y monitores (3%) % 100% 40% 38% 22%
Gastos de liquidación del proyecto (1%) % 100% 100%

l. Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
1. El problema central identificado para el proyecto es: “Bajos niveles de productividad y
valor nutricional de truchas y alevinos en la comunidad de Sacra Familia, Distrito de
Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”.
2. De acuerdo a la evaluación económica del proyecto, se ha elegido a la alternativa I como

rentable en comparación a la alternativa II a precios sociales.
EVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL
INDICADOR
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
Inversión (S/.) 1,799,552 2,091,292 1,568,899 1,816,136
COK 9% 9% 9% 9%
VAN (S/.) 927,888 636,148 1.595,834 1,348,597
TIR 20% 16% 29% 24%
B/C 1.14 1.09 1.27 1.22
3. El costo total de proyecto es S/. 1.568.899 que será financiado en su totalidad por el
Gobierno Regional de Cerro de Pasco.
4. El proyecto de comercialización de truchas, asegura su sostenibilidad debido al incremento

de la demanda, en consecuencia va generar mayores ingresos económicos a los
productores; es importante que la asociación mantenga el interés para participar en forma
responsable durante la ejecución del proyecto.
Recomendaciones
En base a los resultados obtenidos en el presente proyecto denominado “Mejoramiento de

la Producción de truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar,
Provincia y Región Cerro de Pasco”, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en
el plazo determinado.
m. Marco Lógico
El marco lógico se la alternativa I se especifica en el cuadro siguiente:
Cuadro 05: Marco lógico de la alternativa seleccionada
MEDIOS DE
OBJETIVO INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
-El 100% de las familias se -Estabilidad política,
Mejores posibilidades de benefician de la producción -Actas de acuerdos y social y económica
desarrollo económico en la extensiva de truchas. compromisos de del país.
FIN
comunidad de Sacra Familia, -Incremento de ingreso percapita de beneficiarios. -La Comunidad

Distrito de Simón Bolívar, 30% de los beneficiarios. -Evaluación de Rentabilidad Campesina se mantiene
Región Pasco. -Reducción de la desnutrición Social del Proyecto. organizada a lo largo
crónica en 10%. del tiempo
Interés y articulación
PROPOSITO
Incrementar los niveles de -Monitoreo y supervisión a los

de las autoridades
productividad y valor -Generación de 85 oportunidades de 85 productores beneficiarios.
regionales,
nutricional de truchas en la empleo productivo. -Informes, formatos y fotografías
municipales,
comunidad de Sacra Familia, -Producción de 136 toneladas de de producción, comercialización
gubernamentales y
Distrito de Simón Bolívar, trucha por campaña. y organización de productores.
organizaciones en el
Región Pasco.
tema.
-El 90% de los productores
COMPONENTE
beneficiarios se dedican a la
-Informe de gestión mensual.
producción de trucha.
Conocimiento del proceso -Registro de personas
- 90% de la producción es colocada en -Condiciones
productivo. capacitadas.
el mercado.
climáticas
- 69 productores con conocimientos en
producción de Truchas. favorables.
-Autoridades
-Acta de entrega de obra
comunales
-Fotografías de los eventos
Adecuada tecnología para la 85 productores cuentan con 20 comprometidas.
realizados
producción. centros experimentales (jaulas). - Participación activa
-Registro de personas
asistidas de los productores.
-8 organizaciones fortalecidas. -Verificación de las
Gestión y organización de
-85 productores con conocimientos en actividades.
productores.
gestión empresarial. -Evidencias fotográficas.
-Informe de actividades
Módulo demostrativo sala de
S/. 287,495.00 - Acta de entrega de obra.
incubación (eclosería). - Liquidación de obra.
-Informe de actividades.
Módulo demostrativo producción
semi intensiva de truchas.
- Liquidación de obra.
-Se cuenta con la
-Registro de personas asignación de presupuesto
Capacitaciones en crianza de capacitadas. oportuno y suficiente.
S/. 112,636.00
truchas y alevinos. -Reporte de seguimiento y -Los beneficiarios
monitoreo. cumplen con sus
-Registro de personas compromisos de aporte
Capacitación en preparación de capacitadas. de mano de obra
S/. 77,482.00
alimentos balanceados. -Reporte de seguimiento y no calificada y traslado
monitoreo. de materiales.
Formación de promotores S/. 16,647.00 Evidencias fotográficas. -Las condiciones
Formación de centro experimental de -Informe de actividades. climatológicas son
producción de truchas y S/. 563,983.00 -Acta de entrega de obra. favorables.
alevinos. - Liquidación de obra. -Las familias dispuestas a
Asistencia técnica en construcción de Ficha de registro de participar en los
S/. 21,818.00
estanques y jaulas. visita. concursos.
Asistencias técnicas en -Líderes campesinos
producción de truchas y alevinos. S/. 3,055.00 Ficha de registro de participantes predispuestos a
Pasantía e intercambio de Ficha de registro de realizar la pasantía
S/. 7,255.00 -No existen incrementos
experiencias. visita.
substanciales en los
Sensibilización para la precios de los costos de
Informe técnicos de avance físico y
formalización de organizaciones de S/. 22,909.00 materiales, insumos y
financiero.
productores equipos.
Capacitaciones en gestión Registro de personas
S/. 92,978.00
empresarial. capacitadas.
Registro de personas
S/. 92,978.00
Capacitación en articulación de capacitadas.
mercados. COSTO TOTAL DEL PIP=
S/. 1 ,568,899.00
ASPECTOS GENERALES
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. . Nombre del Proyecto
“ MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE TRUCHA EN LA

COMUNIDAD DE S ACR A FAMILIA, DISTRITO DE SIMON BOLIV AR,
PROVINCIA Y REGION CERRO DE PASCO”
2.2. Unidad Formuladora y la Unidad
Ejecutora 2 .2 .1 . Unidad Formuladora
Gobierno Regional de Pasco - Gerencia

Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Unidad Formuladora:
Acondicionamiento
Territorial.
Sector
Teléfono
Dirección
Persona Responsable
Cargo
Persona Responsable de Formular Ingº Mg. Sc. Ernesto Altamirano Flores
Correo
2 .2 .2 . Unidad Ejecutora
Gobierno Regional de Pasco -

Gerencia Regional de Planeamiento,
Unidad Ejecutora:
Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial.
Sector
Teléfono
Dirección
Persona Responsable
Se considera como unidad ejecutora al Gobierno Regional de Cerro de Pasco, debido

a que se encuentra comprendido dentro del ámbito de aplicación de la normatividad
del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), enmarcado dentro de sus
competencias y funciones como es el fortalecimiento de capacidades tecnológicas en
proyectos acuícolas.
De acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867, dentro de sus

funciones está promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes
y programas correspondientes, así como promover y regular actividades y/o
servicios en materia de agricultura,
pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vial,
comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a Ley.
Así mismo dentro de sus competencias exclusivas regionales está el de promover y

ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de desarrollo y de
servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad,
competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y
rentabilizar actividades; además de promover la modernización de la pequeña y
mediana empresa regional, articuladas con las tareas de educación, empleo y a la
actualización e innovación tecnológica.
2.3. Síntesis del diagnóstico de los involucrados
Hay dos actores centrales en el proceso de formulación y ejecución del presente proyecto: La
Comunidad Campesina beneficiaria Sacra Familia del Distrito de Simón Bolívar y el
Gobierno Regional de Cerro de Pasco, un tercer actor correspondería a la Municipalidad
Distrital Simón Bolívar, que da impulso y refrenda el estudio.
De manera concertada cada quien asumirá la responsabilidad que le corresponde.

Considerando que en el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo
de Cerro de Pasco 2005-2015 se ha priorizado la elaboración de estudios de pre inversión
sobre la crianza de truchas “ARCO IRIS” (Oncorhynchus mykiss), en los recursos hídricos
de la Región, orientado a la nutrición y seguridad alimentaria de la población del ámbito de
intervención.
Para ello hay el compromiso del Gobierno Regional de Cerro de Pasco, a través de la
Gerencia de Desarrollo Económico, Dirección Regional de Producción, de la autoridad
comunal y de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar participar activamente en la fase
de formulación y, de ser viable, en su ejecución.
Así mismo la Municipalidad Distrital Simón Bolívar, en concordancia con sus funciones,
tienen el compromiso de apoyar a la población en actividades como la del presente estudio,
que se orienten a ver los aspectos nutricionales tal como lo contempla el presente proyecto,
generar auto empleo familiar (actividad productiva alterna a las tradicionales), y disminuir la
migración de sus pobladores.
2.4.1. ENTIDAD SOLICITANTE:
Gobierno Regional Cerro de Pasco, Gerencia Regional de Desarrollo Económico,

Dirección Regional de Producción.
2.4.2. ACUERDOS Y COMPROMISOS:
 Los beneficiarios directos firmaron ACTAS de ACUERDOS, en donde se muestran

de acuerdo y dan la conformidad con el estudio a realizarse en su jurisdicción, dando
la conformidad para el uso de su recurso hídrico para la
crianza de truchas; así mismo se han comprometido en apoyar con mano de obra no
calificada en las acciones y trabajos a realizar durante las actividades (faenas) en la
ejecución de proyecto.
 Los beneficiarios firmaron ACTAS de COMPROMISO para la conformación de los

COMITES de CONTROL y VIGILANCIA en las zonas de intervención del
proyecto, dándole operatividad y sostenibilidad a los comités conformados.
 Las Autoridad edil refrenda estos compromisos, para darle mayor impulso y
sostenibilidad al presente estudio, en beneficio de sus comunidades.
 Cabe señalar que estas actas fueron firmadas por las autoridades de la comunidad
beneficiaria.
 Las actas firmadas se encuentran en anexo al presente documento.
Los problemas percibidos, intereses, estrategias, participación y acuerdos de los

involucrados, se detalla en el Cuadro 06.
Cuadro 06: Matriz de actores involucrados

GRUPOS PROBLEMAS INTERESES / ACUERDOS Y
ESTRATEGIAS PARTICIPACION
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS CONFLICTOS COMPROMISOS
-Escasa diversidad
de la actividad -Ser incluidos como
-Las autoridades de la
productiva. beneficiarios directos en
comunidad realizan las -Participación activa en
-Escaso los servicios de
gestiones para los cursos talleres de
aprovechamiento de capacitación y asistencia
maximizar el uso de sensibilización y
los Recursos Hídricos técnica de producción
sus recursos hídricos capacitación.
para fines acuícolas. de truchas y alevinos del
con proyectos -Participación activa
-Escasa Capacitación, presente estudio. -Firma de Actas de
Beneficiarios productivos como la durante la fase de
Asistencia Técnica y -Mayor diversificación Acuerdos con el
Directos producción de truchas. ejecución del proyecto y
Fortalecimiento de la actividad estudio.
(Pobladores de las -Los pobladores son aporte de mano de obra no
organizacional en la productiva.
Comunidad capacitados en calificada.
población beneficiaria -Beneficio en Kg. de -Firma de actas
Campesina Sacra producción de truchas. -Participación responsable
en temas de carne de trucha por de Operación y
Familia) -Favorecer las y apoyo en la fase de
producción de truchas poblador pero de Mantenimiento.
iniciativas en la lucha Operación y
y alevinos. manera regulada y
contra la desnutrición Mantenimiento.
-Limitadas responsable.
infantil y poblacional. -Apoyar la aprobación
oportunidades de -Optimizar el uso de
del proyecto.
trabajo. los recursos hídricos.
Plan Estratégico de
Desarrollo regional
Concertado y
-Altos índices de
Participativo Cerro de
DESNUTRICIÓN en Mejora de la calidad
Pasco 2005 – 2015, Asignación presupuestal,
los pobladores de vida de sus
uno de los objetivos ejecución, evaluación y Disponibilidad de
Gobierno objetos del estudio pobladores en extrema
estratégico es el Eje de monitoreo del proyecto a presupuesto para
Regional Cerro sobre todo del pobreza y erradicación
Desarrollo en el sector favor del desarrollo proyectos
de Pasco infantil. de los altos índices de
Pesquería tiene como regional. productivos.
-Bajos niveles de desnutrición crónica.
objetivo específico
vida de los
promover la
pobladores.
producción
extensiva de Truchas
arco iris.
-Promover actividades -Apoyo con programas de
auto sostenible de -Articulación de sus gestión en seguridad
Limitadas aprovisionamiento de planes de desarrollo alimentaria y subsidio en
oportunidades de alimentos ricos en concertado de su la protección de las Refrendar las actas
trabajo y situación fuentes proteicas. jurisdicción a los poblaciones más de acuerdo
Municipalidad
de vulnerabilidad -Apoyar decididamente planes regionales. vulnerables. firmadas con las
Simón Bolívar
alimentaria de la estudios como el -Coejecución de -Intervención de carácter comunidades
población y el presente en bienestar proyectos sostenibles social e impulso del campesinas.
territorio. nutricional de su entre el ámbito de su proyecto en
población. intervención beneficio de sus
pobladores.
-Apoyo con la
-Mayor control de la
Dirección -Registro inexacto de sensibilización y
producción de la Sensibilizar a los
Regional de la producción de fortalecimiento de las
trucha. productores de trucha
la Producción trucha. organizaciones.
-Formalizar y en la formalización de
- PRODUCE - -Existencia de -Apoyo a la organización
monitorear las sus asociaciones.
CERRO DE asociaciones de las pasantías y eventos
asociaciones formales e
PASCO informales. de promoción.
informales.
2.4. Marco de Referencia

La situación actual del sector producción está caracterizada por la menor dinámica
económica local, la disminución del empleo, ingresos económicos insuficientes de los
productores y la baja rentabilidad y producción de los criadores de truchas que en su
conjunto significan pérdidas de oportunidades de desarrollo. Los esfuerzos encaminados a
consolidar una gestión integral en este sector, permitirán revertir esta relación, cambiándola
por otra de mayor valor y más sostenible, que consiste en vincular la gestión integral del
sector producción con las prioridades de desarrollo contribuyendo de esta manera con la
sostenibilidad de la crianza de trucha en la zona de intervención del proyecto.
Medios bio ecológicos referenciales ubicados en zonas alto andinas ofrecen áreas hídricas
apropiadas para mantener especies como la Trucha Arco Iris; las características óptimas de
sus aguas en zonas por encima de los 3,500 m.s.n.m. permiten instalar diferentes tipos de
criaderos destinados a la producción comercial. Estas producciones ofrecen rentabilidades
sumamente ventajosas hacia los empresarios, comunidades, gobiernos locales y personas que
se dedican y participan en tal actividad acuícola. La utilización de estructuras como son los
estanques y jaulas para el cultivo de truchas, con altas densidades de carga, arrojan
producciones considerados como semi-intensivas, aún mucho mayores que en las obtenidas
en estanques de concreto o cemento (tipo intensivo) y/o semi naturales; siempre y cuando
dentro del proceso de producción se aplique un buen manejo técnico.
En estos ambientes debe lograrse mayor crecimiento de la Trucha, mejores densidades de

crianza y mayor nivel de producción, por existir mayor volumen de agua, así como por la
disponibilidad de alimento natural. A nivel regional es escasa la formulación de proyectos
sobre el desarrollo integral de la producción de trucha. Pero como es de señalar estos
básicamente se orientaron a los aspectos de infraestructura, pero no a la promoción integral
de la crianza de trucha.
Lineamientos de política sectorial
El proyecto se articula a la Estrategia Nacional de Nutrición y Seguridad Alimentaría

poblacional 2005-2015, a las políticas expresadas en los planes de desarrollo (Regional,
provincial y distrital), y a las políticas del sector pesquero, de modo que se mejore las
condiciones de vida de la población del ámbito del proyecto, siendo estas las siguientes:
 Ley Nº 26839. “Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la

Diversidad Biológica”
 Decreto Supremo N° 068-2001-PCM, Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 26839.
 Ley Nº 26891, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales.
 Plan de Desarrollo Regional Concertado y Participativo Cerro de Pasco: 2005 – 2015,
Ordenanza Regional N° 020-GR-CP/CR.
 Ley General de Pesca D.L. N° 25977 y su Reglamento D.S. N° 012-2001-PE.
 La Ley Nº 27460 Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo Nº 030-2001-PE, permita la explotación de la Trucha,
Reglamento de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura.
 Ley N° 27293 del 27 de Junio del 2000, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
 Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
 Bases para la Estrategia de Superación de la Pobreza y Oportunidades Económicas
para los Pobres (DS Nº 002-2003-PCM).
 Decreto Supremo 060-2002-AG, del 12 de diciembre del 2002.
 RM 0498-2003-AG.
 DS Nº 002-2003-FCM “Bases para la Estrategia de Superación de la Pobreza y
oportunidades Económicas para los Pobres”.
 Decreto Supremo No. 118-2002-PCM. Conceptos de disponibilidad, acceso, uso y
estabilidad en el suministro de alimentos.
 Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria (DS N° 066 2004-PCM).
 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.
 Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos.
 Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.
 Reglamento DS N° 019-2009-MINAM
Se toma como marco de referencia los siguientes lineamientos del Gobierno Regional
Cerro de Pasco:
 El problema identificado se encuentra directamente vinculado con los lineamientos del

Gobierno Regional Cerro de Pasco, en el capítulo VI (Objetivos Específicos) del Plan de
Desarrollo Regional Concertado y Participativo Cerro de Pasco: 2005 – 2015, menciona:
Promover la producción extensiva de truchas arco iris.
Se toma como marcos de referencia los siguientes lineamientos del sector

pesquería:
 Participación indispensable de los usuarios y beneficiarios en el diseño y la preparación

del proyecto de inversión pública, así como en su financiamiento, especialmente en la
operación y mantenimiento.
 A nivel internacional, el Gobierno Peruano ha asumido compromisos en la Conferencia

Internacional de Nutrición (1991), Cumbre Mundial sobre la Alimentación (FAO, 1996 y
2002), la Declaración del Milenio (NNUU, 2002). Así mismo, el Perú suscribe la
Declaración de Quirama (Junio 2003) del Consejo Presidencial Andino la cual instruye al
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que “establezcan los lineamientos
de una Política de Seguridad Alimentaría Regional”.
IDENTIFICACIÓN
III. IDENTIFICACION
3.1. Diagnóstico de la situación actual
3.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto
La Región Cerro de Pasco se caracteriza por su estructura productiva que es

básicamente agropecuaria. Siendo uno de los Departamentos con mayor tasa de
natalidad y la más alta a nivel del país, pero su tasa de incremento poblacional está
entre las más bajas (debido a las altas tasas de mortalidad y desnutrición, y fuertes
corrientes migracionales). La tasa anual de crecimiento poblacional cerro de Pasco,
es de 0.84 – 0.87%, está muy por debajo de las tasas anuales de crecimiento
poblacional en comparación con otros Departamentos como el caso de (Junín 3.7%,
Ayacucho 3.2%, Arequipa 3.1% respectivamente), todo esto debido a la migración
expulsora de población Cerro de Pasco a regiones como Lima, Junín, Ica y
Ayacucho, siendo esto resultado histórico de la postergación de carácter social y
económico acentuadas por la etapa de violencia.
Otra característica de las zonas afectadas es el alto índice de ruralidad que en la gran
mayoría de la población es del 70% (INEI 2005), vive en las zonas rurales y tan
solo un 30% (INEI 2005), en las zonas urbanas. A todo ello se suma la situación
caótica de las vías de acceso y comunicación, que entre otros indicadores, explican
el bajo desarrollo, los altos índices de analfabetismo, la baja tasa de esperanza de
vida sobre todo de la mujer, así como el restringido acceso a los servicios básicos de
poca calidad. En las zonas en mención las mujeres son la mayoría de la población
51% (INEI 2005). Este indicador es muy importante, ya que el desarrollo sostenido
va a depender de lograr que este sector social participe activamente en la gestión del
desarrollo, en condiciones de equidad.
En el Perú la crianza de trucha con base técnica recién se viene a practicar a

mediados del siglo pasado. La acuicultura en Cerro de Pasco, ha sido fomentada en
gran parte por el Ministerio de Pesquería, principalmente con la introducción de la
especie trucha Arco Iris.
La región Cerro de Pasco cuenta con Recursos Hídricos apropiados para el desarrollo
de la Acuicultura, específicamente de la crianza de trucha “Arco, Iris”
(Oncorhynchus mykiss) Según las evaluaciones e inventarios existentes la región
cuenta con, 3 rios importantes (Pozuzo, Pachitea y Mantaro), 5 lagunas (Acucocha,
Pumrum, Alcacocha, Shegue y Huaroncocha) e innumerables manantiales, de la
superficie apta para la crianza de truchas, solo se viene utilizando el 4%.
El desarrollo de la crianza de truchas en Cerro de Pasco se ha impulsado en la década

de los años 1980, el Ministerio de Pesquería, a través de la Dirección Regional de
Pesquería – Cerro de Pasco, efectuó una fuerte campaña de promoción para la
instalación de jaulas flotantes para el cultivo de trucha Arco Iris en la región. A
principios de la década del 90 el interés
por el desarrollo de labores de acuicultura por parte de pobladores de la zona
circunlacustre, se vio reflejada con la instalación de jaulas flotantes para efectuar la
crianza de truchas principalmente a nivel de subsistencia y menor escala.
La problemática que afecta a la población de la comunidad Sacra Familia y es objeto

del presente estudio, es la limitada actividad productiva y el inadecuado
aprovechamiento del recurso hídrico de la laguna Punrum en el fortalecimiento de la
producción de truchas y alevinos en la zona, mediante el servicio de asistencia
técnica y capacitaciones, con la finalidad de incrementar la productividad y valor
nutricional del producto; atreves de estas acciones, se proyecta disminuir de la tasa
de desnutrición, decremento de la migración de la juventud en busca de
oportunidades y mejorar las posibilidades de desarrollo en la comunidad Sacra
Familia.
3.1.2. El área de influencia y área de estudio.
A. Ubicación del proyecto
El Centro Poblado menor de Sacra Familia está situado en el distrito de Simón

Bolívar de Rancas; región Pasco esta se encuentra a 4,225 m.s.n.m., por lo tanto
pertenece al piso ecológico de Jalca o Puna según la clasificación de Javier Pulgar
Vidal.
País : Perú
Región : Pasco
Provincia : Cerro de Pasco
Distrito : Simón Bolívar
Localidad : Sacra Familia
Región Natural : Sierra
Altitud : 4,124 m.s.n.m. Simón Bolívar
El distrito de Simón Bolívar se encuentra ubicado a en la latitud sur 10º41’13”,

latitud oeste 76º18’47” y a una altitud de 4,200 m.s.n.m. Fue creado por Ley 12292
el 15 de abril de 1955. La población al 2005 es de 14 005 habitantes, cuya superficie
es 697,15 Km2.
Límites:
Norte : Distrito de Sacra familia, Chacayan, Santa Ana de Tusi de

la Provincia Pasco.
Sur : Distrito de Huayllay de la Provincia Pasco
Este : Distritos de Yanacancha y Chaupimarca de la Provincia
Pasco
Oeste : Departamento de Lima
Gráfico 01: Plano de localización

B. División Política
a. Municipalidades de Centros Poblados
El Distrito de Simón Bolívar cuenta con 3 Municipalidades de Centros Poblados:

Municipalidad del Centro Poblado Quiulacocha, Municipalidad del Centro Poblado
de Sacra familia y la Municipalidad del Centro Poblado de Paragsha.
b. Centros Poblados
El territorio del Distrito de Simón Bolívar se encuentra integrado por Centros

Poblados, que están organizados a nivel de centros poblados urbanos y centros
poblados rurales. En la zona urbana, se encuentran localizados: 01 pueblo (capital
distrital), 01 Pueblo Joven, 05 Anexos, 03 Campamentos Mineros y 04 Barrios y en
la que respecta a la zona Rural, se encuentran 30 Caseríos, 02 Anexos, 06
Comunidades Campesinas, 103 Unidades Agropecuarias, 01 Campamento Minero.
C. Los servicios en los que intervendrá el PIP
El mejoramiento de la producción de trucha, se encuentra considerado dentro del

programa de inversiones para el desarrollo socio económico del distrito de Simón
Bolívar.
Las Municipalidad Distrital de Simón Bolívar aprobó la formulación, evaluación y

ejecución del mejoramiento de la producción de truchas en la comunidad Sacra
Familia.
El área donde se desarrollará el proyecto, es en la laguna Runrum, perteneciente a la

comunidad Sacra familia, Distrito Simón Bolívar, provincia y región Cerro de Pasco.
D. Planteamiento del problema a resolver
La producción acuícola y comercialización en las comunidad de Sacra Familia, del

Distrito de Simón Bolívar, constituye una actividad económica incipiente, la
producción de truchas en laguna de Punrum de la comunidad no es controlada, sin
embargo los agricultores de la comunidades de Sacra Familia, del distrito de Simón
Bolívar realizan pesca en ríos y lagunas y comercializan entre pobladores de la zona,
por tanto la producción de trucha en la comunidad es desde siempre una importante
actividad de generación de ingresos económicos para algunas familias y la
contribución en la nutrición de muchas familias de la comunidad.
Las familias tienen bajos recursos económicos, el problema son los bajos niveles de
producción de truchas, la crianza extensiva de truchas, es decir pocos manejan con
los cuidados técnicos adecuados para el manejo en la producción de truchas, estos
problemas están acompañados de causas como deficiente uso de criaderos o
construcción de jaulas de truchas,
deficiente equipamiento para la crianza de truchas, el escaso conocimiento sobre
producción y manejo de truchas.
3.1.3. Descripción de la situación actual del proyecto
A. Análisis de la situación actual de la comunidad
De las visitas y entrevistas con productores, además de observar que en la

comunidad se tienen tres lagunas que cuentan con condiciones óptimas para la
producción de truchas, que se viene desaprovechando; asimismo, también se ha
observado que existe la presencia de producción convencional de truchas,
ratificando así ampliamente su probable producción y posterior comercialización.
Producción de truchas
La producción de trucha en jaulas en la laguna Punrum de la comunidad Sacra

Familia de la región Cerro de Pasco, es muy baja, debido a que los productores no
cuentan con apoyo de alguna institución del estado o privado que realicen
capacitaciones y asistencia técnica en la producción de truchas, asimismo las
infraestructuras con que cuentan son en base a una tecnología tradicional diseñadas a
criterio de cada productor sin las consideraciones técnicas adecuadas para esta
actividad de la crianza de truchas.
En la actualidad el sistema de producción de la actividad truchícolas, viene

desarrollándose bajo una tecnología artesanal o convencional con criterio de cada
productor de acuerdo a las posibilidades que tienen; es decir, las jaulas son de
material rústico como son: champas, piedras, plásticos, sin los requerimientos
mínimos necesarios para una producción de trucha que tenga buenos rendimientos.
En este sentido el costo de la producción de trucha sin proyecto presenta las

siguientes características técnicas:
- Densidad por estanque rústico 1500 unidades.

- La alimentación alrededor del 80% es el base de insumos de la zona (hígado,
sangre, ispi, carnes de especies silvestres, etc.) y sólo un 20% es complementada la
dieta de las truchas con alimento balanceado.
- El periodo del proceso de producción es de 10 – 12 meses.
- La tasa de mortandad entre 15% a 25% en cada etapa de la producción.
- La producción es de 1500 kg. de trucha fresca (3 jaulas rústicos).
Según las visitas y entrevistas realizadas a los productores de la zonas, se ha

observado que su producción es relativamente baja, con producciones entre 400 a
1000 kg/unidad productora, siendo el promedio de producción en todo el ámbito es
de 596 kg/beneficiario, sin embargo, en base a las experiencias de algunos
productores en similares zonas, el promedio óptimo que pueden producir es de
1,500 kg/beneficiario, el mismo que varía de
acuerdo a las características de cada zona como es temperatura, PH, oxígeno,
alcalinidad, entre otros.
Capacitación y asistencia técnica

Según visita y diálogo con algunos pobladores y productores de trucha en la zona,
actualmente no existen instituciones estatales ni privadas que vienen promoviendo y
brindado capacitación a los productores de la acuícolas en la comunidad Sacra
Familia de la región Cerro de Pasco.
Debido a la falta de conocimientos, muchos han dejado esta actividad postergándose

una oportunidad de desarrollo que pueda beneficiar a las comunidades alto andinas.
En el ámbito de intervención existen productores que alguna vez han asistido a uno
o dos eventos de capacitación, asistiendo por su propia cuenta, ya sea en la capital de
distrito y/o provincia, los mismos que consideran que es imprescindible la
capacitación y asistencia técnica, porque ello permitirá generar los conocimientos
técnicos necesarios para el manejo adecuado de la crianza de truchas.
Comercialización y mercados
Generalmente la comercialización de sus productos lo realizan los mismos
productores que llevan su producción al mercado local, ferias mensuales locales y a
la capital de la provincia donde venden al menudeo, en otros casos lo venden
directamente a un acopiador intermediario quienes recolectan a precios por debajo
del costo de producción.
Según referencias de algunos productores los precios de la trucha fresca son
marcadamente distintos para cada mercado y época, en los últimos años (2009 y
2010) se ha logrado estandarizar el precio de la trucha de 300 gr. de peso entre S/.
8.00 a S/. 8.50/kg, mientras que la trucha destinada a otros mercados de las
principales ciudades de la región de Cerro de Pasco (Cerro de Pasco, Simón Bolívar,
Chacayan, Moquegua, entre otros) entre abril y mayo el precio de la trucha varía de
entre S/. 9.00 a S/. 10.00.
La comercialización de trucha los productores lo realizan en estado fresco en las

principales ciudades de la región de Cerro de Pasco. En el ámbito de intervención del
estudio, en términos generales, los canales de comercialización, cuentan con un
intermediario minorista, el cual abastece al consumidor; este canal puede ser tomado
en cuenta por los productores de trucha del presente proyecto o en su defecto ellos
mismos encargarse de la comercialización directa llevando a los mercados delas
principales ciudades de la región Cerro de Pasco o a nivel extra regional como es
Moquegua, Tacna y Lima.
Organización de los productores

La inexistencia o deficiente organización de productores, no les permite obtener
ingresos razonables como para aliviar su estado de pobreza; en consecuencia los
circuitos comerciales tradicionales incluyen una excesiva intermediación, con
márgenes económicos considerables para los
intermediarios (acopiadores, rescatistas, mayoristas y minoristas). El productor
desconoce sus costos de producción; por tanto no está en condiciones para
determinar precios de venta de su producción, siendo desfavorecido desde el inicio
del circuito comercial.
La situación antes descrita permite plantear la conveniencia de que los productores

individuales se organicen en alguna modalidad empresarial o en asociaciones de
productores o comités de productores, con la finalidad de poder concentrar la
producción comercializable y tener mayor poder de negociación frente a los agentes
de comercialización. Actualmente de manera individual, los productores del ámbito
de intervención del proyecto no podrán participar ventajosamente en las actividades
de comercialización hasta que no tengan un mayor “poder de negociación”.
Ante la situación actual de los productores de trucha, el proyecto surge ante la

necesidad insatisfecha existente en el desarrollo de capacidades, organización y
gestión en la crianza de truchas en la zona alto andina de la región Cerro de Pasco, la
misma que responderá a los componentes y acciones orientado a lograr el desarrollo
efectivo de la acuicultura, siempre como actividad alternativo para el desarrollo y
mejora de sus ingresos económicos de los habitantes de la comunidad.
Gráfico 02: Comercialización de trucha en ámbito del proyecto
Productor de Truchas Minorista Consumidor
Mercado regionales: Pasco,Arequipa, Moquegua, Tacna

Lima
B. Respecto a la acuicultura
El distrito de Simón Bolívar es una zona de alto potencial para la acuicultura

(crianza de truchas), desde tiempos muy antiguos se criaron truchas de manera
artesanal, esto en las tres lagunas naturales existentes en esta zona, siendo ahora una
oportunidad económica para los pobladores de la comunidad de Sacra Familia y del
distrito Simón Bolívar.
Por tanto, la laguna de Punrum es el recurso hídrico donde se desarrollará el

proyecto, cuya historia, cuenta que su nombre procede que cuando siglos atrás
escucharon caer un pedazo de cerro al medio de esta laguna y sonó fuerte punrunnn
punrunnn punrunnn es posible que desde ese momento se quedó son ese nombre. Se
estima que en la parte más profunda llega a los
12 metros, siendo aguas claras, su temperatura es variada dependiendo de la estación
del año.
Esta laguna jugo un papel importante en las historia de los pueblos de los andes
centrales, sirvió como transporte acuático en 1917 a la compañía minera Jumasha, en
donde se transportaron rieles para la construcción del ferrocarril de mina ragra.
Gráfico 03: Fotografía de la laguna Pumrum
Fuente: Retractada por equipo técnico
C. Capacidad de uso y productividad potencial
Al considerar las cualidades de las lagunas, en menor grado los factores climáticos,
las posibilidades de los ríos y la introducción de especies de pescados que superen
los factores climáticos adversos. Es posible desarrollar en un corto y mediano plazo
la implantación crianza de truchas, con la consecuente mejora nutricional de los
pobladores, lo que directamente contribuirá la nutrición.
3.1.4. Población afectada y sus características
A. Zona y población
Característica de la
población
La comunidad Sagrada Familia, se encuentra ubicado en el distrito Simón Bolívar,

provincia y región Cerro de Pasco y se ubica en la parte central y vertiente oriental
de la cordillera de los andes. La porción occidental corresponde al Nudo de Pasco,
zona de mesetas elevadas y puna, está ubicada entre las coordenadas de latitud: -
10.6833”y longitud: - 76.2667” según el INEI al 2009 asciende a 194,500, de ello
153,300 (78.8%) corresponde a la PEA, de este total están ocupados el 96.8% y
desocupados 3.2%; y la población económicamente inactiva – PEI asciende a
148,300 que representa el 21.2%.
Cuadro 07: Pasco y Distrito Simón Bolívar Condición de Pobreza 2007
Pobreza (%)
FRegión, Ranking
No
Provincia y Población Total de de
uDistrito Extremos No Extremos Pobres
Pobres Pobreza
Paesco 290,483 55.4% 23.9% 31.4% 44.6%
Pansco 154,805 48.7% 16.1% 32.6% 51.3%
Sim ón Bolívar 13,681 35.8% 7.1% 64.2% 2.8% 1288
t
Fuente: INEI 2007
De acuerdo al censo nacional 2007, XI y VI de vivienda la población regional es de

290,483 habitantes y la población de referencia del presente proyecto está
representada por el total de las familias del distrito de Simón Bolívar es de 13,681
habitantes
Cuadro 08: Población de distrito de Simón Bolívar
Total Total
Simón Bolívar Total
Urbana Rural
Menores de 1 año 275 236 39
De 1 a 4 años 1,111 994 117
De 5 a 9 años 1,304 1,169 135
De 10 a 14 años 1,53 1,382 148
De 15 a 19 años 1,462 1270 192
De 20 a 24 años 1,431 1,258 173
De 25 a 29 años 1,374 1,221 153
De 30 a 34 años 1,139 1,025 114
De 35 a 39 años 1,031 926 105
De 40 a 44 años 815 755 60
De 45 a 49 años 587 504 83
De 50 a 54 años 465 400 65
De 55 a 59 años 355 324 31
De 60 a 64 años 263 234 29
De 65 y más años 539 456 83
Distrito 13,681 12,154 1,527
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Analizando los datos del INEI la población de la cual tomaremos como usuarios
activos (productores) para el proyecto representa el rango de edad de los 19 a los 59
años de edad esto simboliza un 53% del total de la población del cual la concurrencia
será del 15%.
B. Tasa de Natalidad
La natalidad es el número proporcional de nacimientos en una población y tiempo

determinados. Habitualmente se considera la tasa bruta de natalidad, o simplemente
tasa de natalidad, como el número de nacimientos por cada
1.000 habitantes en un año determinado. La tasa de fertilidad es el promedio de hijos
por madre y la población disminuye cuando es menor de dos.
La tasa de natalidad para el departamento de Pasco es de 13.7 hijos por mil

habitantes lo que implica un incremento en relación al año 2004 donde se tuvo una
tasa de natalidad de 12.0 hijos por mil habitantes. La tasa de natalidad en el distrito
de Simón Bolívar según el análisis situacional de salud de la región Pasco del año
2006 es de 11.9 que está dentro del promedio de la región de Cerro de Pasco.
C. Tasa de Mortalidad
La tasa de mortalidad infantil para el año 2005 fue de 19,3 muertes por mil nacidos
vivos, registrando un decremento del 12,5% respecto al promedio del periodo 2001–
2004.
Los distritos que registraron mayor tasa de mortalidad infantil en el año 2005 fueron
Chacayán con 73,2, Tinyahuarco con 71,4 y Huayllay con 70,6 muertes por mil
nacidos vivos, los distritos que no presentaron defunciones en el grupo de edad
menor de un año fueron: Huachón, Pallanchacra, Ticlacayán, Goyllarisquizga,
Chontabamba y Palcazu.
La tasa de mortalidad en el distrito de Simón Bolívar según el análisis situacional de

salud de la región de Cerro de Pasco del año 2006 es de 24.1% de mil nacidos
vivos, siendo mayor al promedio regional que es de
19.3 % de mil nacidos vivos.
D. Esperanza de Vida
La esperanza de vida al nacer en el departamento de Pasco para el año 2005 es de

69,3 años, como se puede apreciar la esperanza de vida aumentó en 20.8 años desde
1972, se espera que para el año 2015 la esperanza de vida se incremente en 71.2
años. Es así en promedio, el indicador de 69.3 años, es 4 años mayor para las
mujeres que para los hombres.
Los distritos que registran población con mayor esperanza de vida al nacer son
Palcazu, Puerto Bermúdez y Oxapampa (todos distritos de la provincia
Oxapampa) con 72.0, 71.9 y 71.7 años; siendo Vilcabamba con 60.9 años, Chacayan
con 58.4 años y Tapuc con 57.7 años (todos distritos de la provincia Pasco) distritos
de población con menor esperanza de vida al nacer La esperanza de vida del
distrito Simón Bolívar es de 68.9 años que es ligeramente menor al promedio
regional que es de 69.3 años.
E. Caracterización Socio – Económico
De acuerdo a la estructura productiva de 2009, Pasco aportó el 1,0 por ciento del
Valor Agregado Bruto (VAB) Nacional, registrando disminución respecto a la
significación que mostró en el año base, 1994, (1,2%). Respecto al Producto Bruto
Interno (PBI) nacional, en el 2009 Pasco participó con el 1,0%, aporte que no varió
respecto al registrado en el año base (1994).
La dinámica de la economía está influenciada por la minería, cuya participación en

el VAB departamental supera el 50 por ciento (52,5 por ciento), determinada a su
vez por la minería metálica, seguido de los sectores: comercio y servicios (26,9%) y
agropecuario (8,9%), que en conjunto contribuyeron con el 88,4% del VAB
departamental.
El sector primario extractivo (minería, agropecuario y pesca) constituye el de mayor

relevancia, al contribuir con el 61,4%del VAB departamental, siendo la actividad
minera la principal, seguida del agropecuario. Según el Censo de 2007, es el sector
que más empleo capta (50,40% de la PEA ocupada mayor a 14 años de edad), siendo
la actividad agropecuaria el principal con el 41,10%, seguido de la minería con el
9,2%.
El sector secundario transformación (manufactura, electricidad y agua, y

construcción) representó el 11,6 por ciento, sobresaliendo construcción (5,60%) y
manufactura (3,0%). De este grupo, construcción es el sector con mayor crecimiento
interanual hasta el 2008, en comparación a la manufactura y electricidad, como
efecto de la mayor demanda privada (mineras, contratistas asociados y familias) y
del sector público. En el 2010, su participación se redujo de 6,3% (2007) a 5,6%,
debido a la menor demanda de las empresas y contratistas mineros, efecto indirecto
de la crisis financiera internacional.
El sector primario extractivo (minería, agropecuario y pesca) constituye el de mayor

relevancia, al contribuir con el 61,4%del VAB departamental, siendo la actividad
minera la principal, seguida del agropecuario. Según el Censo de 2007, es el sector
que más empleo capta (50,40% de la PEA ocupada mayor a 14 años de edad), siendo
la actividad agropecuaria el principal con el 41,10%, seguido de la minería con el
9,2%. A continuación se muestra el Cuadro 09, donde se especifica la población
etaria y económicamente activa.
Cuadro 09: Población Etaria y PEA
6 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 A MAS
DESCRIPCION TOTAL
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
SIMON BOLIVAR 12,056 2,595 4,267 2,985 1,670 539
Hombres 6,125 1,320 2,206 1,544 812 243
Mujeres 5,931 1,275 2,061 1,441 858 296
PEA 4,608 47 1,677 1,847 927 110
Hombres 3,397 34 1,249 1,359 676 79
Mujeres 1,211 13 428 488 251 31
Ocupada 4,294 45 1,499 1,753 892 105
Hombres 3,166 32 1,127 1,286 646 75
Mujeres 1,128 13 372 467 246 30
Desocupada 314 2 178 94 35 5
Hombres 231 2 122 73 30 4
Mujeres 83 56 21 5 1
NO PEA 7,448 2,548 2,590 1,138 743 429
Hombres 2,728 1,286 957 185 136 164
Mujeres 4,720 1,262 1,633 953 607 265
URBANA 10,708 2,335 3,749 2,706 1,462 456
Hombres 5,383 1,183 1,912 1,384 705 199
Mujeres 5,325 1,152 1,837 1,322 757 257
PEA 4,064 38 1,463 1,673 809 81
Hombres 2,971 28 1,086 1,215 583 59
Mujeres 1,093 10 377 458 226 22
Ocupada 3,769 36 1,297 1,584 776 76
Hombres 2,758 26 975 1,147 555 55
Mujeres 1,011 10 322 437 221 21
Desocupada 295 2 166 89 33 5
Hombres 213 2 111 68 28 4
Mujeres 82 55 21 5 1
NO PEA 6,644 2,297 2,286 1,033 653 375
Hombres 2,412 1,155 826 169 122 140
Mujeres 4,232 1,142 1,460 864 531 235
RURAL 1,348 260 518 279 208 83
Hombres 742 137 294 160 107 44
Mujeres 606 123 224 119 101 39
PEA 544 9 214 174 118 29
Hombres 426 6 163 144 93 20
Mujeres 118 3 51 30 25 9
Ocupada 525 9 202 169 116 29
Hombres 408 6 152 139 91 20
Mujeres 117 3 50 30 25 9
Desocupada 19 12 5 2
Hombres 18 11 5 2
Mujeres 1 1
NO PEA 804 251 304 105 90 54
Hombres 316 131 131 16 14 24
Mujeres 488 120 173 89 76 30
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
El sector secundario transformación (manufactura, electricidad y agua, y

construcción) representó el 11,6 por ciento, sobresaliendo construcción (5,60%) y
manufactura (3,0%). De este grupo, construcción es el sector con mayor crecimiento
interanual hasta el 2008, en comparación a la manufactura y electricidad, como
efecto de la mayor demanda privada
(mineras, contratistas asociados y familias) y del sector público. En el 2010, su
participación se redujo de 6,3% (2007) a 5,6%, debido a la menor demanda de las
empresas y contratistas mineros, efecto indirecto de la crisis financiera internacional.
En manufactura, su ligera mayor participación de los últimos años se asoció a la

mayor producción de óxido de calcio (cal), que es demandado por parte de las
empresas mineras para la neutralización de los relaves y aguas ácidas. En
electricidad, hasta el 2004 su participación en el VAB departamental era menor al
1,5 por ciento; aumentando a 2,4% en el 2005, hasta 3,0% en el 2010.
Finalmente, el sector terciario (comercio y servicios) representó el 26,9%,

aumentando en 2,3 puntos respecto de 2010 (24,6%) debido a la menor actividad
minera y manufacturera, consecuencia de la crisis financiera internacional. En el
sector, destacó Otros Servicios (9,1%), seguido de comercio (7,4%) y servicios
gubernamentales (6,4%). Se trata del segundo sector con mayor participación en la
estructura del VAB y empleo departamental, toda vez que según el último censo de
2007, en comercio se concentra el 10,9% de la PEA ocupada y en servicios el 26,1%.
Estructura productiva
De acuerdo a la estructura productiva de 2010, Pasco aportó el 1,0 por ciento del
Valor Agregado Bruto (VAB) Nacional y el 0,9 por ciento del Producto Bruto
Interno (PBI) Nacional. La dinámica de la economía está influenciada por la minería,
cuya participación en el VAB departamental supera el 20% hasta el 2009,
reduciéndose a 47.2% en el 2010. Le siguen en orden de importancia los sectores,
comercio y servicios (29,4%) y agropecuario (9,0%) que en conjunto contribuyeron
con el 85,5% del VAB departamental. La comunidad se encuentra cercana a los
centros de explotación minera, pero su estructura productiva está definida
básicamente por la actividad agrícola y la actividad agropecuaria, así como pasamos
a detallar.
La producción agrícola
La agricultura es una actividad complementaria de los comuneros de la comunidad
Sagrada Familia, siendo los cultivos más importantes papa, habas, maca, quinua,
trigo y cebada, que a su vez constituyen la base de la dieta alimenticia de las
familias.
Así mismo es importante señalar que la agricultura en dicho anexo es de secano y
sólo pocas zonas disponen de riego y son las destinadas para el cultivo de habas; con
la particularidad debido a la fragmentación de terrenos su producción es de
autoconsumo, teniendo mayor preponderancia los cultivos andinos y algunos
cereales, realizando en su mayoría en la dinámica de los laymes o rotación sectorial
que es una forma de regulación del uso y conservación del suelo agrícola en la
agricultura andina.
Respecto al nivel de unidades de producción es la comunal donde son sus miembros

el principal recurso de la producción, sin embargo, de acuerdo a
la necesidad de la mano de obra en épocas de siembra, están fuertemente presentes
mecanismos de cooperación como el ayni y la minka, para la explotación de parcelas
con participación activa de la mujer y el varón, sobre todo en la preparación del
terreno, la siembra y la cosecha. Las herramientas y maquinarias se limitan a la
tecnología tradicional: la chaquitaclla y el arado de buey, para la preparación de
terreno, responden a las características topográficas de las tierras en las que se
desarrollan las actividades.
La producción pecuaria
La población pecuaria en la comunidad está constituida por mayoritariamente por
ganado, ovino, seguida de vacunos; en ambos casos la mayoría es de raza criolla.
También crían camélidos sudamericanos (alpacas) y equinos. Las infraestructuras
pecuarias son mínimas, normalmente se limita a canchones cercado de piedras o
algunos corrales simples para el confinamiento del ganado, por lo que es mínima la
existencia de establos o cobertizos, limitando así las posibilidades de mejorar las
condiciones sanitarias de la crianza y consecuentemente un mejor manejo.
Análisis de zona de pobreza

Según la clasificación del índice de pobreza el distrito Simón Bolívar y la
comunidad Sagrada Familia, de está considerado dentro del nivel de pobres, por lo
que vale resaltar que el presente proyecto tiene como ámbito la región Pasco cuyo
índice de pobreza es del 41.9%
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) publicado por el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera tres componentes: vida larga y
saludable; educación; y nivel de vida digno; entendiéndose como Desarrollo
Humano al “proceso de ampliación de las opciones de las personas y el
mejoramiento de sus capacidades y libertades” y al “proceso complejo y
multidimensional que depende de la interacción de una variedad de determinantes y
del efecto agregado de múltiples intervenciones sociales, estatales y privadas, tanto
individuales como colectivas.” Según el IDH de 2007, en el caso de Pasco, a nivel de
departamental, se ubica en el puesto 16, empeorando seis posiciones respecto al IDH
de 2003.
F. Servicios Básicos
El distrito de Simón Bolívar en lo que se refiere a los índices de carencia es de

18.7% de los servicios básicos siendo menor al promedio de la provincia de Pasco
que es de 35.8% y está considerado dentro del quintil de pobreza 2.
Agua.-El distrito de Simón Bolívar el 16% no cuenta con agua potable, el 52

% de la población, no cuenta con servicio de desagüe y el 12% de la población no
cuenta con electricidad o fluido eléctrico, dentro de sus domicilios.
Asimismo, en la comunidad de Sacra Familia, las viviendas tienen servicio de agua
entubada, no cuentan con agua potable, y red pública de desagüe,
en las zonas alejadas de la comunidad la mayoría de las viviendas cuentan con un
pozo negro o ciego. El uso de letrinas ha sido adoptado pero son instalaciones
obsoletas
Luz.- En el 2007, en la provincia Pasco, se registró que el 43,1% de las viviendas no

disponen de alumbrado de electricidad, esto significa que 4 de cada 10 viviendas
carecen de este servicio. En la provincia de Pasco, el mayor porcentaje de las
viviendas por tipo de alumbrado, es electricidad 56,9%, seguido por
mecheros/lamparín a kerosene con 28,2% y Velas 13,1%.
Salud.- En el distrito de Simón Bolívar existen 07 Establecimientos de Salud, los

cuales cobertura al 100% el ámbito geográfico del distrito de Simón Bolívar.
Cuadro 10: Relación de Establecimientos de Salud Existentes en el

Distrito de Simón Bolívar
Nivel del
Unidad Establecimiento
Distrito Establecimiento de
Ejecutora de Salud
Salud
0889 Región de Centro de salud sin
Simón Bolívar C.S. Rancas
Salud Pasco internamiento
890 Región de
Simón Bolívar P.S. Champamarca Puesto de salud sin médico
Salud Pasco
891 Región de
Simón Bolívar P.S. Pacoyan Puesto de salud sin médico
Salud Pasco
892 Región de
Simón Bolívar P.S. Paragsha Puesto de salud con médico
Salud Pasco
893 Región de
Simón Bolívar P.S. Quiulacocha Puesto de salud sin médico
Salud Pasco
894 Región de
Simón Bolívar P.S. Sacrafamilia Puesto de salud sin médico
Salud Pasco
895 Región de
Simón Bolívar P.S. Racco Puesto de salud sin médico
Salud Pasco
896 Región de
Simón Bolívar P.S. Yurajhuanca Puesto de salud sin médico
Salud Pasco
Fuente: DIRESA –PASCO
Como se observa, Se ha ampliado y mejorado la cobertura, Sagrada familia cuenta

con 1 establecimiento de salud, sin embargo la calidad de estos servicios aún deja
mucho que desear, pues las postas de salud carecen de medicamentos esenciales y
atención sostenible pues no cuentan con profesionales especializados y la relación es
de 1436 médicos/habitantes. Respecto a la región, las enfermedades más frecuentes
en el ámbito del proyecto, según el número de casos, son las infecciones agudas
respiratorias (46%) y la desnutrición en niños menores de 5 años es del 38.4
% (Encuesta demográfica de Salud familiar, 2009).
Vivienda
En la comunidad Sacra Familia, el material de construcción predominante en la
comunidad es rústico, las paredes son de adobe, techos de calamina
/paja, careciendo de divisiones para compartimentar sus espacios funcionales. Los
pisos son de tierra asentada. La mayoría de las viviendas son constituidas por una o
dos habitaciones de usos múltiples: cocina, dormitorio, comedor lo que genera
hacinamiento e insalubridad. A nivel de la chacra la vivienda consta de una o dos
habitaciones de adobe o piedra techos de calamina y sin ningún servicio.
Educación
En el al año 2007 en el departamento de Pasco, se registró 94 mil 974 alumnos
matriculados en el Sistema Educativo Escolarizado y No Escolarizado;
experimentando una reducción de 0,1% respecto al año 2005.
Para el distrito de Simón Bolívar la tasa de analfabetismo es de 11,8% y la tasa de

alfabetismo es de 88,2%. 22
La tasa de deserción escolar en el Distrito de Simón Bolívar, para el año 2007, fue de
61,38% y solo el 38,62 asisten normalmente a los Centros Educativos.
La comunidad de Sacra Familia cuenta con una institución educativa integrada si

bien ha sido mejorada, adolece aun de mobiliario y material de enseñanza. Según el
ministerio de Educación en la región Pasco existen 1,603 instituciones educativas,
desde nivel inicial al superior tecnológico y una tasa de analfabetismo de 11.31%.
En la comunidad existe 01 escuela y los estudiantes tienen que trasladarse a la

capital del distrito para proseguir sus estudios secundarios. Es preocupante La tasa
de deserción escolar regional de 10.6% en promedio; esta tasa, en mujeres es
ligeramente mayor (10.8%) que en hombres (10.3%), debido a que sus padres les
exige trabajar en el campo, ante la falta de mano de obra por sus limitaciones
económicas para proveerse de ella.
Los resultados de los exámenes realizado a los alumnos de segundo grado en el 2009
señalan que en matemáticas solo el 13.4% y en comprensión lectora, solo el 21%
logró los aprendizajes esperados.
G. Clima y Temperatura
El distrito de Simón Bolívar, entre ella la comunidad Sacra Familia, está localizado a
una altitud de 4200 msnm y su temperatura media anual es de
8.6 °C. Su clima presenta dos estaciones bien marcadas: la temporada de clima seco
y la temporada de lluvias. La temporada de clima seco, se inicia en el mes de Abril y
termina en el mes de Septiembre, en este mes, la temperatura es de 12.6 °C, y la
menor se presenta entre los meses de Junio y Julio, con -2.6 °C.
Similarmente existe una variación de la humedad relativa del ambiente entre el día y
la noche con fluctuaciones entre 62% y 96 %. En época de frio se caracteriza por
fuertes heladas e intenso frío, tanto en las mañanas como en las noches. La
temporada de lluvias, se inicia en el mes de Octubre y concluye en Marzo,
presentando fuertes lluvias y nevadas en las partes más altas.
H. Análisis de medio físico y recursos naturales
La comunidad de Sagrada Familia, presenta un territorio con colinas que se

encuentran constituidas por terrenos accidentados de pequeña magnitud de 20 a 300
m de altitud relativa, entre la cima y la base de las elevaciones. Agrupa las unidades
geomorfológicas clasificadas como colinas moderadamente empinadas y empinadas.
Cuentan con superficies algo plano onduladas se encuentran constituyendo
terrazas de la Laguna Pun run, algo amplias y constituyendo zonas algo cenagosas
de acuerdo a la presencia de las lluvias dando lugar a diferentes microclimas donde
albergan una gran variedad de fauna y flora salvaje como animales y plantas
domésticas.
Suelo:
La comunidad Sagrada familia cuenta con terrenos agrícolas, de pastos naturales y
terrenos con recursos mineros. En los terrenos con pastos naturales estos son de tipo
césped de puna, las mismas que se encuentran en las áreas inmediatas de la Laguna
Pun Run, conformando ciertas terrazas con césped de puna y algunos majadales que
se inundan en épocas de lluvia. También se encuentra terrenos con pastos naturales
tipo herbazal de tundra y terrenos de pastos naturales tipo pajonal las mismas que
representan las coberturas de las faldas de las elevaciones que se inclinan hacia la
laguna mencionada.
Se identifica tierras aptas para pastos, presentando limitaciones topográficas,

edáficas y climáticas que impiden su aptitud para cultivo en limpio y/o cultivos
permanentes, pero que sí permiten la conducción de pastos nativos o mejorados,
adaptados a las condiciones ecológicas del medio. Estas tierras en algunos sectores
podrían ser dedicadas a plantaciones forestales. (Estudio de impacto ambiental
cementos Andinos).
Flora:
Las especies vegetales más importantes son: la Stipa ichu "Ichu", Stipa brachyphylla;
Calamagrostis vicunarum "Crespillo", Luzula peruviana, Alchemilla pinnata, Ruiz y
Pavón, Lucilia aretioides. "Alfombrilla", "Pasto Estrella. Entre las plantas comunes
encontramos a la Lareta, malva común, thurpa, escorzonera,tola, chachacoma,
papusa, garbancillo,jarilla y pilatos, chancapiedra, huamantimpa, sillu sillu, pesque
pesque, ichu suave y bravo, crespillo y chillihual o grass andino, entre otras.
Fauna
La fauna está constituido por mamíferos como: vacunos, ovinos, camélidos
sudamericanos, equinos, perros, ratoncillos silvestres, más de 30 variedades de aves
entre ellas, halcón, patos, palomas, perdiz y tórtola; además de peces como la trucha,
debido a la presencia de lagunas.
I. Sistema de articulación
El sistema de articulación de la comunidad es la carretera central, perteneciente a la

red nacional vial asfaltada, que va desde Lima – Pasco- Huánuco- Pucallpa. Desde
Pasco se articula en trocha carrozable hacia la capital del distrito Simón Bolívar y de
esta hacia la comunidad campesina Sagrada Familia y al interior a los caseríos, son
caminos de herradura, las mismas que se encuentran en mal estado de conservación.
En Distrito se reciben más de cuatro canales de televisión en señal abierta y cable.

También cuentan con señales de radios emisoras locales de FM y AM de la misma
forma se disponen de servicios de telecomunicaciones móvil y fijo.
J. Sistema de transporte
Desde la ciudad de Pasco hacia el distrito Simón Bolívar cuenta con integración vial,
mediante transporte público de pasajeros y carga, la misma que dura 30 minutos, a
su vez; desde Rancas, capital del distrito, hacia la comunidad campesina, el sistema
de transporte no es muy frecuente pero si disponible. Al interior de la comunidad las
familias la mayoría se trasladan a pie, mediante caballos, y algunos mediante
motocicletas.
K. Análisis de riesgos
La oferta actual del servicio de capacitación y asistencia técnica de la producción de

truchas en la comunidad, es nula, por eso la importancia del proyecto “Mejoramiento
de la producción de truchas en la comunidad Sacra Familia, distrito de Simón
Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”; así mismo, el proyecto se realizará en
la laguna Punrum.
El terreno es plano y de características uniformes, no es afectada por la minería,

también según estudios, el terreno no presenta fallas, zonas de impacto sísmico,
zonas inestables, inundaciones, derrumbes, entre otros; por otro lado no es zona
protegida, ni tampoco es zona arqueológica.
Cuadro 11: Peligros en la zona de ejecución del proyecto - Comunidad Sacra
Familia
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona
ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?
en la cual se pretende ejecutar el proyecto? ¿Qué tipo de peligros?
SI NO Comentarios SI NO Comentarios
Mapa de INDECI – Simón

Inundaciones x Inundaciones x
Bolívar (comunidad Sacra
Familia)
Por estación de noviembre a Reportes INDECI
Lluvias intensas x Lluvias intensas x
marzo - 1000 mmpp/año
Por estación, entre los meses
Heladas x de junio - Agosto Heladas x Reporte de SENAMI
Por estación, entre los meses
Friaje / Nevada x de junio - Agosto Friaje / Nevada x Reporte de SEMANI
Reportes INDECI
Sismos x Zona no sísmica Sismos x
Sequías Sequías x
Zona relativamente plana y Reportes INDECI
Huaycos x con cobertura vegetal Huaycos x
Derrumbes
x Derrumbes/deslizamientos x
/deslizamientos
Tsunami x Zona de no ocurrencia Tsunami x

Incendios Urbanos x Zona no urbana Incendios Urbanos x
Área sin intervención minera,
Derrames tóxicos x Derrames tóxicos x
industrial y agrícola
Vientos Fuertes x Vientos Fuertes x
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores SI NO
durante la vida útil del proyecto? X
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar SI NO
decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? X
En el cuadro anterior se observa, que de todos los peligros, la zona solo cuenta con
lluvias intensas, heladas y friaje/nevada, factores característicos de las zonas alto
andinas.
Cuadro 12: Características específicas de peligros

(A) Frecuencia (B) Severidad Resultado Resultado
Características Si No
/4
B M A S.I. B M A S.I. C= A x B
INUNDACION
¿Existen zonas con problemas de inundación? x 0 0
¿Existen sedimentación en el río o quebrada? x 0 0
¿Cambia el flujo del río o acequia principal que
x 0 0
¿estará involucrado con el proyecto?
LLUVIAS INTENSAS,
DERRUMBES/DESLIZAMIENTOS
¿Existen procesos de erosión? x 1 1 1 0,25
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas
x 0
geológicas en las laderas?
¿Existen antecedentes de deslizamientos? x 0 0
¿Existen antecedentes de derrumbes? x 0 0
HELADAS x 1 2 2 0.5
FRIAJES / NEVADAS x 1 2 2 0.5
SISMOS x 0 0
SEQUIAS x 1 1 1 0.25
HUAYCOS x 0 0
INCENDIOS URBANOS x 0 0
DERRAMES TÓXICOS 0 0
OTROS x 0 0
Leyenda:
B BAJO 1
M MEDIO 2
A ALTO 3
SIN
S.I. INFORMACION 4
Se concluye que el nivel de riesgo en el área de estudio es bajo. Asimismo, es

pertinente tener en cuenta que la trucha es un producto que resiste temperaturas muy
bajas y por ende el grado de afectación de los peligros de heladas y friaje/nevada son
mínimas.
3.1.5. Los servicios en lo que intervendrá el PIP
Los servicios que prestara el proyecto son: la CAPACITACION y la ASISTENCIA

TECNICA; también se analiza la forma como serán intervenidos estos bienes y
servicios por el proyecto, y que se relaciona directamente con el problema
identificado y que será proporcionado en la post-inversión.
Gráfico 04: Servicios a Intervenir
SERVICIOS QUE BRINDARÁ

EL PROYECTO
CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA
Cabe mencionar que actualmente NO existe Unidad Productora alguna que realice
este servicio de capacitación y asistencia técnica de truchas y alevinos en la Región
Cerro de Pasco, por lo tanto la producción de servicios es nula. En la actualidad la
Dirección Regional de Producción, Área Pesquería no brinda este tipo de servicios
(Fuente: DIREPRO 2011).
3.1.6. Los involucrados en el PIP
Se analizó los grupos sociales que serán beneficiados o perjudicados con el proyecto,
así como las entidades que apoyaran en su ejecución y posterior operación y
mantenimiento.
La participación de los principales beneficiarios (directos e indirectos), consiste en

brindar la información necesaria para los diferentes estudios en la etapa de
elaboración del proyecto, apoyo con mano de obra local no calificada en la etapa de
ejecución del proyecto para las faenas y/o actividades a realizarse. Cabe resaltar que
la población ha firmado actas de acuerdo y compromiso tal como se detalla en
anexo al presente, en donde
se muestran de acuerdo y dan su conformidad con el estudio realizado en el recurso
hídrico.
El Gobierno Regional Cerro de Pasco, es la entidad encargada de la adecuada

ejecución del proyecto, y sobre el cumplimiento de las metas previstas en los
programas y planes nacionales a los cuales pertenece el presente proyecto. La
Dirección Regional de Producción DIREPRO (órgano de línea de la Gerencia
Regional de Desarrollo Económico - GRDE), será la encargada de la Ejecución del
proyecto. La Operación y Mantenimiento estará a cargo de la comunidad
beneficiaria. Las Municipalidad Distrital, es la entidad encargada de darle impulso
social al estudio realizado, refrendando las actas de acuerdo y compromiso en los
casos que sean necesarios.
Del análisis de involucrados obtenemos el siguiente esquema:
Gobierno Regional Cerro

de Pasco
Asignación Presupuestal
Gerencia Regional de
Desarrollo Económico
Dirección Regional de Estudios

Producción
Población Beneficiaria Ejecución del proyecto
Post Inversión –
Operación y Mantenimiento
3.1.7. Intentos de soluciones anteriores
Las autoridades del gobierno local y los dirigentes de la comunidad y de los anexos
han realizado diversas gestiones ante organismos públicos y privados a quienes
solicitaron apoyo con capacitaciones y asistencias técnicas en temas agropecuarios y
productivos a fin de fortalecer las capacidades y competencias de los miembros de la
comunidad en el manejo de crianza de truchas, pero las respuestas siempre fueron
negativas, por motivos de poca accesibilidad a la zona, de no disponer de
presupuesto o no ser ámbito de intervención de algunos programas sociales.
3.2. DEFINICIONES DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS
Para la determinación del problema central, sus causas y efectos se ha determinado por la
metodología del árbol de problemas ampliamente difundido en los formatos del SNIP, del
mismo modo para la evaluación de los medios y fines se ha considerado la metodología del
árbol de medios y fines y para determinar las acciones a implementar se ha utilizado la
técnica del árbol de medios y acciones.
3.2.1. Definición del problema central
El problema central se define a partir de los antecedentes y la situación actual

diagnosticada durante el desarrollo de los Ítems anteriores.
De acuerdo al análisis realizado al diagnóstico, de manera participativa, se ha

identificado el problema central, de la siguiente manera:
Problema central:
“BAJOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y VALOR NUTRICIONAL

DE TRUCHAS Y ALEVINOS EN LA COMUNIDAD DE SACRA
FAMILIA, DISTRITO DE SIMÓN BOLIVAR, PROVINCIA Y REGIÓN
CERRO DE PASCO”
3.2.2. Definición de las causas del problema
A. Limitado conocimiento del proceso productivo

Los productores de trucha de la comunidad de Sacra Familia, no poseen
capacitaciones básicas ni técnicas sobre el proceso de producción de truchas y
alevinos, por tal motivo, los productores cuentan con bajas rentabilidades en el
desarrollo de crianza de las truchas.
B. Carencia de tecnología para la producción de truchas y alevinos
Los productores de trucha de la comunidad de Sacra Familia, carece de tecnología

para la producción de truchas y alevinos que coadyuven a mejorar la producción y
rendimiento de la crianza de truchas.
C. Deficientes niveles de gestión y organización de los productores

Los productores de trucha de la comunidad de Sacra Familia, no tienen visión
empresarial, se sienten poco motivados por los bajos rendimientos de producción,
reduce la participación en las ferias, eco ferias y festivales, no saben cómo aplicar las
buenas prácticas de producción de truchas.
3.2.3. Identificación de los efectos del problema central
Efectos directos
A. Migración de la población joven a la ciudad
Existe la migración en un 15% de la población joven entre (15 a 24 años), los
pobladores migran a otras ciudades en busca de mejores condiciones de vida y
mayores oportunidades laborales, debido a los bajos rendimientos de la producción
de la agricultura y como la crianza de truchas que no genera buena rentabilidad.
B. Aumento de tasa de desnutrición

Actualmente el distrito de Simón Bolívar cuenta con un elevado índice de
desnutrición en su población, cuya tendencia muestra que esta seguirá aumentando si
no se establecen alternativas que contrarresten este flagelo. Por consiguiente, la
deficiente producción y la poca asistencia técnica de truchas en la comunidad Sacra
Familia, va incidir en que la tasa de desnutrición en la comunidad aumente.
C. Inadecuada articulación al mercado

Debido al limitado conocimiento del proceso de producción de las truchas, reflejado
en la baja calidad y rendimiento; así también, como la deficiente capacitación en
temas de gestión; esto conlleva a poseer una inadecuada articulación en el mercado.
Efecto final
“BAJAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LA

COMUNIDAD DE SACRA FAMILIA, DISTRITO DE SIMÓN
BOLÍVAR, PROVINCIA Y REGIÓN CERRO DE PASCO”
La migración de la población joven a las ciudades en busca de mejores condiciones

de vida, la inadecuada articulación en el mercado, hacen que las familias
productoras de trucha tengan bajos recursos económicos, el desinterés en la crianza
tecnificada y responsable por los productores de las comunidades campesinas, ha
hecho que la actividad truchícolas se impulse para mejorar las condiciones
económicas de las familias de la comunidad de Sacra Familia.
Gráfico 05: Árbol de causas - efectos
EFECTO FINAL
"Bajas posibilidades de desarrollo económico en la
comunidad de Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar,
Provincia y Región Cerro de Pasco"
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO
Migración de la población
Aumento de tasa de Inadecuada articulación al
joven a la ciudad
desnutrición marcado
PROBLEMA CENTRAL
"Bajos niveles de productividad y valor nutricional de
truchas y alevinos en la comunidad de Sacra Familia,
Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de
Pasco"
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Limitado conocimiento del Carencia de tecnología para la Deficientes niveles de
proceso productivo producción de truchas y gestión y organización de
alevinos los productores
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

Ausencia de instalaciones de Ausencia de centros Carencia de sensibilización
módulos demostrativos para la experimentales de producción de para la formalización
crianza de truchas y alevinos. truchas y alevinos. organizativa.
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
Limitada asistencia técnica en
Escasa transferencia de Capacitación limitada en
construcción de estanques y
conocimientos en crianza de gestión empresarial.
jaulas.
truchas y alevinos, y
preparación de Alimentos CAUSA INDIRECTA
balanceados. CAUSA INDIRECTA
Ausencia de pasantías e
Inadecuada conocimiento en
intercambio de experiencias.
articulación de mercado.
CAUSA INDIRECTA
Ausencia de promotores CAUSA INDIRECTA
Limitada asistencia técnica
productiva.
3.3. . DEFINICION DEL OBJETIVO CENTRAL
3.3.1. Objetivo central
"Incrementar los niveles de productividad y valor nutricional de truchas en la

comunidad de Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de
Pasco”
Problema Central Objetivo Central
r los niveles de productividad

Baja y valor nutricional de truchas
productividad en la comunidad de Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Re
yvalor
nal de truchas y alevinos en la comunidad de Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia
n Cerro de Pasco"
3.3.2. Definición de los medios
Medios directos
A. Mejor conocimiento del proceso productivo
Los productores de trucha de la comunidad de Sacra Familia, poseen conocimiento

de todas las labores que intervienen en la crianza de truchas y alevinos; producto de
las diversas capacitaciones y asesorías técnicas.
B. Adecuado tecnología para la producción de truchas y alevinos
Los productores de trucha de la comunidad de Sacra Familia, cuentan con tecnología

para la producción de truchas y alevinos, que les permiten tener ventajas competitivas
en el mercado Local y Nacional.
C. Eficiente niveles de gestión y organización de

productores
Los productores de trucha de la comunidad de Sacra Familia, tienen visión

empresarial, se sienten motivados por los altos rendimientos de producción,
incrementara la participación en ferias, eco ferias y festivales, estos factores hacen
que el productor tenga visión empresarial.
3.3.3. 3 . Determinación de los fines
Fines directos
A. Disminución de la migración de la población joven a la

ciudad
Disminución de la migración en un 50% de la población joven entre (15 a 24 años),

los pobladores se dedican a la actividad acuícola, debido a que es altamente rentable,
generándoles ganancias y oportunidad para el desarrollo económico familiar.
B. Disminución de tasa de desnutrición
La eficiente producción, capacitación adecuada y asistencia técnica, va permitir que

se obtenga un producto de calidad, rica en propiedades nutricionales. Por
consiguiente, se espera una disminución importante del índice de desnutrición en la
comunidad Sacra Familia.
C. Mayor articulación en el mercado
Debido a las ventajas competitivas que cuentan los productores de trucha de la

comunidad de Sacra Familia, producto de las continuas capacitaciones y
herramientas tecnológicas que poseen; han obtenido una mayor articulación en el
mercado, mediante uso de estrategias de marketing, que conllevaron a un incremento
de la demanda de los productos en un 40%.
Fin final
“ Mejores posibilidades de desarrollo económico en la

comunidad de Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Región
Cerro de Pasco”
Debido a la reducción de migración de la población joven, quienes aportaran la

fuerza bruta para la construcción de infraestructura, adquisición de conocimiento
técnico para la crianza, reproducción de truchas y una mayor articulación en el
mercado de truchas generan mejores posibilidades de desarrollo económico de las
familias productoras de truchas en la comunidad de Sacra Familia.
Gráfico 06: Árbol de medios - fines
FIN FINAL
"Mejores posibilidades de desarrollo económico en la
comunidad de Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar,
Provincia y Región Cerro de Pasco"
FIN DIRECTO FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Disminución de la migración de la Disminución de tasa de Mayor articulación en el
población joven a la ciudad desnutrición mercado
OBJETIVO GENERAL
"Incrementar los niveles de productividad y valor
nutricional de truchas en la comunidad de Sacra
Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región
Cerro de Pasco"
MEDIO DE PRIMER MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL

NIVEL Adecuado tecnología para la Eficiente niveles de gestión y
Mejor conocimiento de producción de truchas y organización de productores
proceso productivo alevinos
MEDIO INDIRECTO MEDIO INDIRECTO

Adecuadas instalaciones de MEDIO INDIRECTO
módulos demostrativos para la Centros experimentales
adecuados para la Apropiada sensibilización
crianza de truchas y alevinos.
producción de truchas y para la formalización
alevinos. organizativa.
MEDIO INDIRECTO MEDIO INDIRECTO
MEDIO INDIRECTO Suficiente asistencia técnica en Capacitación suficiente en
Eficiente transferencia de construcción de estanques y gestión empresarial.
conocimientos en crianza de jaulas.
truchas y alevinos, y
preparación de Alimentos MEDIO INDIRECTO
MEDIO INDIRECTO
balanceados. Adecuada conocimiento en
Presencias de pasantías e articulación de mercado.
intercambio de experiencias.
MEDIO INDIRECTO
Presencia de promotores.
MEDIO INDIRECTO
Adecuada asistencia técnica
productiva.
3.3.4. Planteamiento de acciones (actividades)
A continuación se definen las actividades que se formularán y evaluarán en líneas

precedentes; cada una contiene actividades cualitativamente diferentes; después de
haberse establecido los medios fundamentales y determinado su complementariedad,
se procede a plantear las acciones.
Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”
Gráfico 07: Planteamiento de acciones
MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL 3

Mejor conocimiento del 2 Eficiente niveles de gestión y
proceso productivo de truchas Adecuado tecnología para la organización de productores
y alevinos producción de truchas y
alevinos
ACCIÓN A1 ACCION A2 ACCION A3 ACCION A4 ACCIÓN A5 ACCIÓN B1A ACCION B2 ACCIÓN B3 ACCIÓN B4 ACCIÓN C1 ACCIÓN C2 ACCIÓN C3
Modulo Modulo Capacitación en Capacitación en Formación de Formación de Asistencia Asistencia Pasantías e Sensibilizaci Capacitació n Capacitació n
demostrativo demostrativo de crianza de preparación de promotores. centro técnica en técnica en intercambio ón para la en gestión en
sala de producción truchas y alimentos experimental construcción producción de formalización empresarial. articulación
incubación semi-intensiva alevinos. balanceados. de producción de estanques y de truchas y experiencias. de de mercado.
ecloseria de truchas. de truchas y jaulas. alevinos. organizacion
alevinos. es de
productores.
ACCIÓN B1B
Formación de
centro
experimental
de producción
de truchas y
alevinos con
tecnología
mejorada.
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
RESUMEN DE ALTERNATIVAS:
Alternativa 1: Actividades (A1+A2+A3+A4+A5+B1A+B2+B3+B4+C1+C2+C3) Alternativa 2:
Actividades (A1+A2+A3+A4+A5+B1B+B2+B3+B4+C1+C2+C3)
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION
3.4.1. Relación de las actividades entre medios fundamentales
En base a los Medios Fundamentales 1, 2, y 3 que son complementarios en sí, se

plantean las siguientes alternativas:
ALTERNATIVA Nº 1:
ACTIVIDAD 1 Modulo demostrativo sala de incubación ecloseria
ACTIVIDAD 2 Modulo demostrativo de producción semi-intensiva
ACTIVIDAD 3 Capacitaciones en producción de truchas y alevinos
ACTIVIDAD 4 Capacitaciones en preparación de alimentos balanceados
ACTIVIDAD 5 Formación de promotores
ACTIVIDAD 6 Formación de centro experimental de producción de truchas y alevinos
ACTIVIDAD 7 Asistencia técnica en la construcción de estanques y jaulas
ACTIVIDAD 8 Pasantías e intercambios de experiencias
ACTIVIDAD 9 Asistencias técnicas en producción de truchas y alevinos
ACTIVIDAD 10 Sensibilización para la formalización de organizaciones de productores
ACTIVIDAD 11 Capacitaciones en gestión empresarial
ACTIVIDAD 12 Capacitación en articulación de mercados
ALTERNATIVA Nº 2:
ACTIVIDAD 1 Modulo demostrativo sala de incubación ecloseria
ACTIVIDAD 2 Modulo demostrativo de producción semi-intensiva
ACTIVIDAD 3 Capacitaciones en producción de truchas y alevinos
ACTIVIDAD 4 Capacitaciones en preparación de alimentos balanceados
ACTIVIDAD 5 Formación de promotores
Formación de centro experimental de producción de truchas y alevinos con
ACTIVIDAD 6
tecnología mejorada
ACTIVIDAD 7 Asistencia técnica en la construcción de estanques y jaulas
ACTIVIDAD 8 Pasantías e intercambios de experiencias
ACTIVIDAD 9 Asistencias técnicas en producción de truchas y alevinos
ACTIVIDAD 10 Sensibilización para la formalización de organizaciones de productores
ACTIVIDAD 11 Capacitaciones en gestión empresarial
ACTIVIDAD 12 Capacitación en articulación de mercados
3.4.2. Planteamiento de alternativas
Alternativa I
Considera el mejor conocimiento de producción, adecuada tecnología y eficiente

niveles de gestión y organización de productores, para ello se instalará 20 módulos
demostrativos de piscigranjas de trucha en la laguna Punrum, que tendrá las
siguientes características: el módulo consta de 06 estanques rectangulares con
tecnología intermedia (2 estanques para alevinos de 5m x 1.5m x 1m, para
juveniles 04 estanques 15m x 3m x 1.2m) con capacidad de 2 TM por campaña y 4
módulos de sala de eclosión de ovas de 6m x 5m con una capacidad de 140,000
ovas/campaña, con una tasa de mortalidad de alrededor de 20% para lo cual también
se adquirirá alevinos de trucha , se adquirirán 60 reproductores/sala (40 hembras y
20 machos) cada hembra producirá en promedio 3,500 ovas; para producir 100,000
alevinos/sala reproductores, la producción semi intensiva en lagunas consta de 10
módulos (mallas de 1/8”, ¼”,1/2” 1”, con dimensiones de 2m x 3m x 3m y 03 de 5m
x 4m x 4m) con características apropiadas para la crianza de truchas.
Topográficas, calidad y cantidad de agua, para ello se brindará capacitación y

asistencia técnica permanente en promoción de eventos de capacitación en
producción de trucha (diseño de construcción y mantenimiento de infraestructura de
piscigranjas y jaulas, producción artificial, manejo de ovas, manejo de alevinos,
alimentación, sanidad ,profilaxis, selección de peces, asistencia técnica y
fortalecimiento de organizaciones), desarrollo de 42 eventos de capacitación en
crianza de truchas, alevinos y preparación de alimentos, desarrollo de 300 visitas
para brindar asistencia técnica en construcción de pozas, desarrollo de 42 visitas para
brindar asistencia técnica en producción de alevinos y truchas, desarrollo de tres
pasantías, 36 eventos de capacitación en gestión empresarial, 36 eventos de
capacitación en articulación de mercado.
Alternativa II
La diferencia de la alternativa I es la instalación de módulos demostrativos con

tecnología mejorada, las demás acciones son las mismas de la alternativa I. Para
ello se instalará 20 módulos demostrativos de estanques rectangulares con tecnología
intermedia.
FORMULACION Y EVALUACION
IV. FORMULACION Y EVALUACION
4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
4.1.1. Ciclo del Proyecto y horizonte de evaluación
El SNIP establece que el período de evaluación de un PIP comprende el período de

ejecución del proyecto (que puede ser mayor a un año) más un máximo de diez (10)
años de generación de beneficios. Dicho período deberá definirse en el perfil y
mantenerse durante todas las fases del Ciclo del Proyecto. La DGPI podrá aceptar
otro horizonte de evaluación cuando éste sea técnicamente sustentado y cuente con
la opinión favorable de la OPI responsable de la evaluación del PIP.
Para el presente proyecto se ha determinado su Horizonte de Evaluación en 10 años

debido a que el plazo de inversión es de 3 años (2 meses referidos al estudio y 22
meses a la ejecución), el periodo de operación y mantenimiento es de 7 años, siendo
el total del horizonte de 10 años. Es posible cuantificar beneficios en los 7 años
siguientes a la inversión, muy a pesar de que los beneficios se seguirán presentando a
lo largo de su vida útil, pero más allá de los 7 años existirá mucha incertidumbre
para poder analizar los beneficios.
Cuadro 13: Cronogramas de actividades

Pre inversión Inversión Post Inversión
Meses Años
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Conocimiento del proceso productivo
Adecuado tecnología para la producción
Estudio de perfil Gestión y organización de productores
Operación y mantenimiento
Fuente: Elaboración Equipo Técnico
a. La Fase de Pre Inversión
En la primera fase del ciclo del proyecto, se realizará las siguientes actividades:
identificación, formulación y evaluación correspondiente a las dos alternativas del
perfil en un periodo de 3 meses.
b. La Fase de Inversión
Las actividades a realizarse en la segunda fase del ciclo del proyecto son: el estudio
definitivo, que se descompone en evaluación de campo y expediente técnico a
realizarse en un periodo de dos meses, para la alternativa elegida. La fase de
inversión se realizará en tres años.
c. La Fase de Post Inversión
Las actividades de operación y mantenimiento correspondientes a la fase de post

inversión, se realizará desde la consolidación del proyecto, entre los años 4 -10
(horizonte del proyecto).
4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA
4.2.1. Características de la Demanda
La demanda del proyecto constituye considerar la población demandante referencial

de la comunidad Sacra Familia, lugar donde se ejecutará el proyecto (laguna
Punrum); los mismos que necesitan ser atendidos en condiciones adecuadas para la
producción de truchas, brindando capacitaciones, asistencias técnicas,
implementación de tecnología y asistencia para el fortalecimiento de las
organizaciones, con la finalidad de obtención de recursos económico para el
desarrollo de la comunidad.
4.2.2. Población demandante del servicio
Según los Censos Nacionales 2007 del INEI: XI de Población y VI de Vivienda, la

población de la comunidad de Sacra Familia es de 1700 habitantes, de los cuales 714
son mujeres y 986 son varones.
4.2.3. Población de referencia demandante del servicio
La población demandante se estimó de acuerdo a la identificación de la población

del Centro Poblado de Sacra Familia, que cuentan con 1700 habitantes, de los cuales
se procedió a estimar la población de referencia, concerniente a la población de
productores que se dedican a la actividad truchícolas, se detalla a continuación:
Cuadro 14: Población demandante

COMUNIDAD SACRA TOTAL
HOMBRES MUJERES AÑO 2013
FAMILIA 2007
Población Demandante 986 714 1700 1772
Población de Referencia 221 119 340 340
Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007
4.2.4. Estimación de la demanda del proyecto
En el siguiente cuadro, se muestra en detalle la estimación de la demanda del

proyecto, en base a la población de referencia (año 2013), la población directamente
afectada, postergada y la población objetivo que son 85 beneficiarios, a partir del
año 2013.
Cuadro 15: Estimación de la Demanda del Proyecto
Población de Población Población

Provincia Distrito
Referencia Postergada objetivo
Cerro de Pasco Simón Bolívar 340 255 85
La proyección de la demanda del servicio de capacitación y asistencia técnica se

realizó en el Centro Poblado de Sacra Familia, la tasa de crecimiento del número de
productores que realizan está actividad en las zonas intervenidas, para ello se ha
considerado una tasa de crecimiento del 5% para los primeros años y el 6% para el
resto del horizonte del proyecto como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro 16: Proyección de la Demanda del Proyecto

DEMANDA
(Productores
AÑO
que demandan
servicios)
2013 85
2014 90
2015 95
2016 101
2017 107
2018 113
2019 119
2020 125
2021 138
2022 145
2023 152
La asistencia técnica y capacitación en la crianza de truchas en el ámbito del

proyecto (Centro Poblado de Sacra Familia) es nula, no se cuenta con el apoyo de
instituciones del estado ni privados que realicen eventos de capacitación y asistencia
técnica, postergándose una oportunidad de desarrollo que pueda beneficiar al Centro
Poblado de Sacra Familia.
Los procesos de capacitación de los productores comprometidos, son

imprescindibles porque ello permitirá generar los conocimientos técnicos necesarios
de una nueva alternativa de desarrollo económico en la zona alto andina de la región
Cerro de Pasco. El diseño del programa de capacitación comprenderá todo el sistema
productivo diseñado, poniendo énfasis en temas como en: manejo, sanidad,
alimentación de la trucha, así como asistencia técnica durante la construcción de sus
infraestructuras y equipamiento para la crianza de trucha de acuerdo a sus
potencialidades y recursos que cuentan los productores beneficiarios.
4.3. ANALISIS DE LA OFERTA
A continuación se describe el análisis de la oferta de servicio que brindará el

proyecto.
4.3.1. Análisis de la oferta del servicio
La estimación de la oferta de servicios, está en función a los servicios que

actualmente vienen desarrollando las entidades oferentes, que vienen a ser las
entidades vinculadas al desarrollo de la actividad truchícolas, cuyo detalle se
muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro 17: Oferta de capacitación y asistencia técnica

Oferta de
Oferta de
Provincia Distrito asistencia
Capacitación
técnica
Cerro de Pasco Simón Bolívar 0 0
De acuerdo al diagnóstico realizado, mediante visitas y entrevistas a algunos

pobladores y productores de trucha en la zona, actualmente no existen instituciones
estatales ni privadas que vienen promoviendo el fortalecimiento de capacidades
relacionadas a la actividad acuícola en el Centro Poblado de Sacra Familia, Distrito
Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco.
4.4. BALANCE OFERTA Y DEMANDA
4.4.1. Balance de Oferta-Demanda de Servicios
El balance de la oferta-demanda actual del servicio de capacitación y asistencia

técnica, obedece a la relación entre la población atendida y la población demandante
del servicio, de manera que se precisa la población sin atender con dichos servicios
de capacitación y asistencia técnica para obtener mayor nivel de producción de
truchas en zonas alto andinas.
La brecha en cuanto a la capacitación y asistencia técnica, es la misma que la

demanda; es decir, el 100% de los beneficiarios requieren apoyo en capacitación y
asistencia técnica con la intervención del proyecto, contando con una alternativa para
el desarrollo de sus actividades económicas en la zona de Centro Poblado de Sacra
Familia, Región Cerro de Pasco.
Cuadro 18: Balance de Oferta - demanda de servicio
Oferta de
Asistencia
PROVINCIA Distrito Demanda Brecha
Técnica y
Capacitación
Cerro de Pasco Simón Bolívar 0 85 -85
En el cuadro a continuación la proyección del balance oferta – demanda del servicio

que se brindará en el proyecto.
Cuadro 19: Proyección del balance oferta-demanda de servicios

OFERTA DEMANDA BALANCE
(Productores (Productores DEMANDA - OFERTA
AÑO
atendidos que demandan (Productores sin
actualmente) servicios) atender)
2013 0 85 -85
2014 0 90 -90
2015 0 95 -95
2016 0 101 -101
2017 0 107 -107
2018 0 113 -113
2019 0 119 -119
2020 0 125 -125
2021 0 138 -138
2022 0 145 -145
2023 0 152 -152
4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.5.1. Descripción de la alternativa I
Considera la capacitación dirigida a los productores con directa participación y

responsabilidad del equipo técnico del proyecto en cada centro demostrativo donde
se tienen los módulos. Los conocimientos empoderados por los productores
devienen en la incorporación de infraestructuras adecuadas para la crianza de truchas
y son reforzadas por la asistencia técnica individualizada.
Los eventos de capacitación son momentos de exposición teórica, práctica y de

intercambio de experiencias con productores que marcan algún nivel de ventaja
cognoscitiva y reforzada por la exposición de profesionales conocedores del tema.
Las sesiones de capacitación tienen duraciones de 4 a 8 horas y se ejecutan de

acuerdo a los escenarios locales; permitiéndose el uso de ayudas audiovisuales de
acuerdo a las circunstancias y disponibilidades; la didáctica es de nivel participativo
y se alcanzan separatas. Para completar el ciclo de aprendizaje de los productores se
elaborará una guía de buenas prácticas en la producción de truchas en la comunidad
Sacra Familia (jaulas), que contempla los procedimientos técnicos de la producción
fomentada por el proyecto.
Por tanto, los eventos y actividades que se realizaran durante las capacitaciones y
asistencia técnicas, son las siguientes:
• Concertación local.
• Sensibilización de la población participante.
• Eventos de capacitación a productores.
• Asistencia técnica a productores.

• Intercambio de experiencias.
• Edición de la guía de buenas prácticas de la producción de trucha.
• Pasantías.
Los principales ejes temáticos en eventos de capacitación son:
1. Capacitación en manejo productivo y cultivo de truchas (jaulas).

2. Dosificación de dietas y suministro de raciones alimenticias en la especie.
3. Sanidad acuícola en el cultivo de truchas.
4. Capacitación en preparación de alimento balanceado.
5. Organización y fortalecimiento de las empresas piscícolas y de la asociación
de producción de truchas.
6. Capacitación en gestión empresarial y comercialización de truchas.
Las principales áreas de asistencia técnica dirigida:
1. Asistencia técnica en diseño y armado de equipos para crianza de truchas.

2. Asistencia técnica en construcción y preparación de estanques.
3. Asistencia técnica en sistema de control de calidad.
4. Asistencia técnica en el cultivo de alevinos, juveniles y adultos de trucha.
5. Asistencia técnica en dietas y suministro de raciones alimenticias en la
especie.
6. Asistencia técnica en el manejo y control del impacto ambiental en la actividad
truchícolas.
Cuadro 20: Numero de eventos de capacitación y asistencia técnica por semestre

Unidad 2014 2015 2016
Meta
Descripción de 1º 2º 1º 2º 1º 2º
Total
medida semestre semestre semestre semestre semestre semestre
Capacitación en crianza de
truchas, alevinos y preparación Evento 42 14 10 7 5 3 3
de alimentos balanceados
Asistencia técnica en
Visita 300 70 60 50 50 40 30
construcción de jaulas
Asistencia técnica en
Visita 42 13 12 6 5 4 2
producción alevinos y truchas
Capacitación en gestión
empresarial Evento 36 8 8 6 6 4 4
Capacitación en articulación de
mercado Evento 36 8 8 6 6 4 4
Fuente: Elaboración Equipo Técnico
Se instalará 20 pozas y piscinas con tecnología mejorada, por medio de jaulas

acondicionadas en la laguna Punrum, para la producción de trucha que tendrá las
siguientes características: pozas en la laguna con la profundidad apropiada para la
crianza de truchas, accesibilidad para el transporte, características topográficas,
calidad y cantidad de agua.
Las dimensiones de las pozas son: La alivenera de 5 m de longitud x 1.5 m de ancho

con una profundidad de 1 m, mientras que para los diferentes etapas de crecimiento
desde los juveniles hasta el acabado, las pozas
tienen una dimensión de: 15 m de longitud x 3 m de ancho x 1.20 m de profundidad

con una capacidad de producción de 1.6 toneladas por campaña, para ello se brindará
capacitación y asistencia técnica permanente. Se contará con servicio externo de
incubación para los alevinos. Asimismo se capacitará en manejo alimentación,
producción artificial y sanidad.
Se fortalecerá a las organizaciones para el desarrollo de los diferentes eventos de

capacitación y asistencia técnica, así como para las diferentes etapas del proceso de
comercialización de la trucha.
4.5.2. Descripción de la alternativa II
También considera la capacitación dirigida a los productores con directa

participación y responsabilidad del equipo técnico del proyecto en cada centro de
pozas de producción donde tienen las condiciones para el evento de capacitación.
Los conocimientos empoderados por los productores devienen en la incorporación
de infraestructuras adecuadas para la crianza de truchas y son reforzadas por la
asistencia técnica individualizada.
Los principales ejes temáticos en eventos de capacitación
1. Capacitación en manejo productivo y cultivo de truchas (estanques)

2. Dosificación de dietas y suministro de raciones alimenticias en la especie.
3. Sanidad acuícola en el cultivo de truchas.
4. Capacitación en preparación de alimento balanceado.
5. Organización y fortalecimiento de las empresas piscícolas y de la asociación
de producción de truchas.
6. Capacitación en gestión empresarial y comercialización de truchas.
Asistencia técnica dirigida
1. Asistencia técnica en diseño y armado de equipos para crianza de truchas.

2. Asistencia técnica en sistema de control de calidad.
3. Asistencia técnica en el cultivo de alevinos, juveniles y adultos de trucha.
4. Asistencia técnica en dietas y suministro de raciones alimenticias en la
especie.
5. Asistencia técnica en el manejo y control del impacto ambiental en la actividad
truchícolas.
Se instalará 20 posas con tecnología intermedia en producción de trucha que

tendrá las siguientes características: pozas de agua con la profundidad apropiada para
la crianza de truchas, accesibilidad para el transporte, características topográficas,
calidad y cantidad de agua.
Las dimensiones de los estanques son: La alivenera de 5 m de longitud x

1.5 m de ancho con una profundidad de 1 m, mientras que para los diferentes etapas
de crecimiento desde los juveniles hasta el acabado, los
estanques tienen una dimensión de: 15 m de longitud x 3 m de ancho x 1.20 m de

profundidad con una capacidad de producción de 1.5 toneladas por campaña, para
ello se brindará capacitación y asistencia técnica permanente. Se contará con servicio
externo de incubación para los alevinos. Asimismo se capacitará en manejo
alimentación, producción artificial y sanidad.
Se fortalecerá a las organizaciones para el desarrollo de los diferentes eventos de

capacitación y asistencia técnica, así como para las diferentes etapas del proceso de
comercialización de la trucha.
4.6. COSTO DEL PROYECTO
4.6.1. En la situación “sin
proyecto” Costo de
producción actual
Actualmente el sistema de producción de truchas en la comunidad de Sacra

Familia se realiza en forma convencional o tradicional, es decir, no cuentan con
tecnología adecuada, conocimiento técnico de la producción y organizaciones
formalizadas, factores que limitan el desarrollo de la actividad truchícolas en la
comunidad.
Por tal sentido, el costo de producción “sin proyecto” es menor en comparación con
el costo de producción “con proyecto”. A continuación se especifica las
características técnicas, que son considerados para el costo de producción “sin
proyecto”:
 Cantidad de siembra 5 000 alevinos/jaula.

 Densidad de la jaula es de 1500 unidades.
 Alimentación en base a insumos de la zona (sangre, hígado, carne de especies
silvestre, etc.).
 Periodo del proceso de producción es de 9 -12 meses.
 Tasa de mortalidad es de 10% por etapa de producción.
 La producción es de 900 a 1100 Kg. de trucha fresca.
Cuados 21: Costos de producción de trucha en situación actual sin

proyecto
TIPO DE UNIDAD DE PRECIO VALOR
RUBROS COSTO MEDIDA CANTIDAD UNITARIO (S/) TOTAL S/
I. COSTO DE PRODUCCION 7.182,00
1.1. COSTO DIRECTO 5.671,50
a. materia Prima 1.000,00
Adquisición de alevinos Variable Unidad 5.000 0,20 1.000,00
b. Alimentación 4.631,50
Alimento balanceado Inicio I yII Variable Kg 25 7,00 175,00
Alimento balanceado Crecimiento I yII Variable Kg 126 6,50 819,00
Alimento balanceado Acabado simple Variable Kg 349 6,50 2.268,50
Alimento balanceado Acabado Pigmentante Variable Kg 150 7,50 1.125,00
Alimento No Balanceado Variable Kg 244 1,00 244,00
c. Sanidad 40,00
Desinfección Variable Frasco 1 40,00 40,00
d. Mano de Obra Directa 0,00
Técnico Pesquero Variable Jornal 0 0,00 0,00
1.2. COSTOS INDIRECTOS 1.510,50
a. Mano de obra indirecta 1.350,00
Propietario Fijo Sueldo 9 150,00 1.350,00
b. material de Limpieza e Higiene 10,50
Cal Variable Kg 3 3,00 9,00
Jabón desinfectantes Fijo Unidad 1 1,50 1,50
c. Depreciación de equipos Fijo 150,00
II. GASTOS OPERATIVOS 190,00

2.1. GASTOS DE VENTA 190,00
Gastos de Transporte de Mat. prima/Insumos Fijo Remesa 1 150,00 150,00
Gastos de Pasaje y estadía Fijo Día 2 20,00 40,00
TOTAL 7.372,00
Considerando la situación sin proyecto, en la actualidad, en la comunidad Sacra

Familia se obtiene un promedio de producción de 1100 kg truchas a un costo de
producción de S/. 7,372 por jaula de 5,000 alevinos, ofertados entre 8.50 a 9 soles en
el mercado local, obteniendo así un ingreso neto por campaña de S/. 2,528, siendo
relativamente bajo, abandonando esta actividad por falta de apoyo en capacitación y
asistencia técnica.
Costo de Mantenimiento
Durante y después del proceso productivo de la trucha, los productores incurren en

costos de mantenimiento de jaulas, que permiten conservarlas en condiciones
adecuadas. A continuación se describe los costos de mantenimiento de jaulas “Sin
Proyecto”.
Cuadro 22: Costos de mantenimiento de jaulas en la situación sin

proyecto
UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO
DESCRIPCIÓN TOTAL S/
MEDIDA X MODULO UNITARIO S/
a. Jaulas para piscicultura 40,00
Trapo industrial Kg 3 2 6,00
Desoxidantes Litros 2 10,00 20,00
Escobillón Unidad 2 7,00 14,00
b. Equipos 15,00
Balanza de comercial (tipo reloj) Unidad 0,5 30,00 15,00
c. Materiales y accesorios piscícolas 110,00
Baldes de plásticos de 20 Lt. con tapa Unidad 2 8,00 16,00
Cajas de estiba de 25 kg Unidad 1 40,00 40,00
Bota de agua Par 1 20,00 20,00
Chinquillo Unidad 1 14,00 14,00
Guantes Par 2 10,00 20,00
TOTAL 165,00
4.6.2. Costo en la situación “Con proyecto”
Costo de Inversión
 Etapa de inversión a precios de mercado
Los costos con proyecto se ha realizado determinando en detalle los requerimientos

para la implementación de cada una de las acciones, para luego en cada uno de estos
insumos registrar el costo unitario correspondiente, dichos costos consignados en el
presupuesto son aquellos estrictamente indispensables para realizar las actividades
del Proyecto.
Cada una de las actividades consignadas en el presupuesto permitirá lograr las metas
programadas por cada uno de los componentes, y esto a su vez, conducirá al logro
del propósito del proyecto. Para efectos de cálculos de costos para cada una de
alternativas se consideran dos costos diferenciados con proyecto, dado que las
alternativas son diferentes, en el caso de la alternativa I que considera un mejor
conocimiento productivo, adecuada tecnología y eficiente niveles de gestión y
organización para los productores en la formación de centros experimentales de
truchas y alevinos con tecnología intermedia; por consiguiente, en el caso de la
alternativa II se considera también la formación de centros experimentales de truchas
y alevinos pero con tecnología mejorada, lo que genera alternativas de costos
diferentes para efectos de evaluar cuál de las alternativas es más viable tanto social
como financieramente.
Costos con proyecto alternativa I
El presente proyecto contiene tres medios fundamentales, cada medio fundamental

está conformado por acciones, cada una de las acciones con su respectivo detalle,
meta y unidad de medida, como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro 23: Metas físicas para la intervención del proyecto alternativa I

Meta AÑOS
Ítem Descripción de componentes Unidad Total 1 2 3
I PROCESO PRODUCTIVO DE TRUCHAS Y ALEVINOS
II LA PRODUCCION DE TRUCHAS Y ALEVINOS
Formación de centro experimental de producción de truchas y
1 alevinos Unidad 20 12 8
2 Asistencia técnica de construcción de estanques y jaulas Unidad 300 130 100 70
3 Asistencia técnica de producción de truchas y alevinos Visita 42 25 11 6
SUB TOTAL COSTO S/
F Gastos de liquidación del proyecto (1%) % 100% 100%
F
Los costos estimados para la alternativa I a precios de mercado, vienen de la

valorización de los costos unitarios a precios de mercado en cada uno de las
actividades propuestas, estos son multiplicados por las metas programadas y serán
ejecutados de acuerdo al cronograma de actividades. El monto total presupuestado
para los tres años de ejecución alcanza a S/. 1, 799,552 nuevos soles distribuidos
para el primer año de S/. 941,036 que representa el 52.2% donde se inicia la
capacitación y asistencia técnica en las pozas y centro experimentales
implementados por el proyecto, para el segundo año se tiene S/. 701,224
representando el 38.9% y el tercer año S/. 157,292 que es el 8.9% del total
presupuestado como se muestra en el Cuadro 24.
Cuadro 24: Costos de inversión del proyecto alternativa I a precios

privados (nuevos soles)
Prec. AÑOS
Unit. 1 2 3
I PROCESO PRODUCTIVO DE TRUCHAS Y ALEVINOS 620,746 325,324 260,574 34,848
1 Modulo demostrativo sala de incubación (enlosaría) Modulo 2 165,227 330,454 165,227 165,227
Modulo demostrativo producción semi intensiva de truchas
2 Modulo 3 20,950 62,850 41,900 20,950
4 Capacitación en preparación de alimentos balanceados Evento 30 2,841 85,230 42,615 25,569 17,046
COMPONENTE II: ADECUADA TECNOLOGÍA PARA LA
II PRODUCCION DE TRUCHAS Y ALEVINOS 700,840 417,020 277,740 6,080
Formación de centro experimental de producción de
1 truchas y alevinos Unidad 20 33,275 665,500 399,300 266,200
2 Asistencia técnica de construcción de estanques y jaulas Visita 300 80 24,000 10,400 8,000 5,600
3 Asistencia técnica de producción de truchas y alevinos Visita 42 80 3,360 2,000 880 480
COMPONENTE III: EFICIENTE NIVELES DE GESTION
III Y ORGANIZACION DE PRODUCTORES 229,752 105,612 74,484 49,656
1 productores Evento 12 2,100 25,200 14,700 6,300 4,200
SUB TOTAL COSTO S/ 1,551,338 847,956 612,798 90,584
TOTAL INVERSION 1,799,552 941,036 701,224 157,292
De acuerdo a los rubros del proyecto, se trata de un proyecto integral, el mismo que
comprende tres componentes: 1) conocimiento del proceso productivo, mediante la
conducción de módulos demostrativos sala de incubación y módulos demostrativos
para la producción semi intensiva de truchas, así también fortalecer sus
conocimientos en la producción de truchas, alevinos y preparación de alimentos
balanceados, y formación de promotores. 2) adecuada tecnología para la producción
de truchas y alevinos a través de la formación de centros experimentales para la
producción de alevinos y truchas con tecnología intermedia, asistencia técnica a los
productores y construcción de jaulas y pasantías. 3) Eficiente niveles de gestión y
organización de productores atreves de eventos de sensibilización, capacitaciones en
gestión empresarial y articulación de mercados. Asimismo, también se considera los
gastos generales, la supervisión de la ejecución y liquidación del proyecto.
Costo con proyecto alternativa II
Esta alternativa II considera a diferencia de la alternativa I, la formación de centro

experimental de producción de truchas y alevinos con tecnología mejorada; el costo
de inversión es de S/. 2, 091,292. Tal como se observa en el Cuadro 25.
Cuadro 25: Costos de inversión del proyecto alternativa II a precios

privados (nuevos soles)
Can Prec. AÑOS
Ítem Descripción de componentes Unidad Total
t. Unit. 1 2 3
COMPONENTE I: MEJOR CONOCIMIENTO DEL PROCESO
I 620,746 325,324 260,574 34,848
PRODUCTIVO DE TRUCHAS Y ALEVINOS
2 Modulo demostrativo producción semi intensiva de truchas Modulo 3 20,950 62,850 41,900 20,950
II 952,340 567,920 378,340 6,080
PRODUCCION DE TRUCHAS Y ALEVINOS
Formación de centro experimental de producción de truchas y alevinos

1 Unidad 20 45,850 917,000 550,200 366,800
con tecnología mejorada
COMPONENTE III: EFICIENTE NIVELES DE GESTION
III 229,752 105,612 74,484 49,656
Y ORGANIZACION DE PRODUCTORES
Sensibilización para la formalización de organizaciones de productores

1 Evento 12 2,100 25,200 14,700 6,300 4,200

SUB TOTAL COSTO S/ 1,802,838 998,856 713,398 90,584
TOTAL INVERSION 2,091,292 1.107,026 816,160 168,106
 Etapa de inversión a precios sociales
Para la estimación y evaluación a precios sociales las alternativas de solución

planteadas, es necesario convertir los flujos de costos y beneficios del proyecto, de
precios privados a precios sociales, para ello se tiene los impuestos directos e
indirectos:
 Los Impuestos directos (impuesto a la renta) no se consideran como costos

adicionales al proyecto, dado que si bien constituyen una salida de dinero para la
institución ejecutora del proyecto, es también un beneficio para el Estado, por lo
que su efecto social final es nulo.
 Los Impuestos Indirectos, así como las diversas fallas del mercado en los que
ellos se transan, producen distorsiones en la valoración de mercados de los bienes
y servicios, que hacen que sean distintas a la valoración social. A continuación, se
estiman los “Factores de Corrección” de los bienes y servicios a considerar, de tal
manera que el producto del costo de precios de mercado corresponda a su
respectivo costo social.
Cuadro 26: Resumen de factores de conversión para precios sociales

Factor de
Rubro Corrección
Insumos transables 0,860
Insumos no transables 0,847
Mano de obra calificada 0,909
Mano de obra no calificada sierra urbana 0,640
Mano de obra calificada sierra rural 0,410
Fuente. Ministerio de Economía y Finanzas-DGPM
En la inversión se utilizó el factor de conversión a precios sociales según el Anexo

SNIP 10 del Ministerio de Economía y Finanzas, que ha permitido los resultados que
se muestra en los cuadros siguientes.
Costos a precios sociales
En base a los factores de corrección, el costo total de inversión a precios de sociales

en la alternativa I, según actividades asciende a S/. 1, 568,899 distribuidos para el
primer año de S/. 818,368 que representa el 52.2%, la suma presupuestada para el
segundo año es de S/. 610,025 representando el 38.9% y el tercer año es S/. 140,507
que es el 8.9% del monto total presupuestado. Observar Cuadro 27.
Cuadro 27: Costos de inversión del proyecto alternativa I a precios

sociales (nuevos soles)
Prec. AÑOS
Unit. 1 2 3
143,74
1 Modulo demostrativo sala de incubación (ecloseria) Modulo 2 7 287,495 143,747 143,747
1 Unidad 20 28,199 563,983 338,390 225,593
alevinos
2 Asistencia técnica en construcción de estanques y jaulas Visita 300 73 21,818 9,455 7,273 5,091
3 Asistencia técnica en producción de truchas y alevinos Visita 42 73 3,055 1,818 800 436
III ORGANIZACION DE PRODUCTORES 208,865 96,011 67,713 45,142
1 Evento 12 1,909 22,909 13,364 5,727 3,818
productores
SUB TOTAL COSTO S/ 1,352,499 737,218 532,932 82,349
TOTAL INVERSION 1,568,899 818,368 610,025 140,507
Cuadro 28: Costos de inversión del proyecto alternativa II a precios

sociales (nuevos soles)
AÑOS
Ítem Descripción de componentes Unidad Cant. Prec. Unit. Total
1 2 3
I 547,523 286,708 229,135 31,680
PROCESO PRODUCTIVO DE TRUCHAS Y ALEVINOS
1 Unidad 20 38,856 777,119 466,271 310,847
alevinos con tecnología mejorada
1 productores Evento 12 1,909 22,909 13,364 5,727 3,818

SUB TOTAL COSTO S/ 1.565,635 865,099 618,186 82,349
TOTAL INVERSION 1,816,136 959,037 707,428 149,671
Cuadro 29: Resumen de los costos de inversión alternativas 1 y 2 (S/.)

Alternativa I Alternativa II
Costo de Inversión del Proyecto S/. S/.
Precios Privados (S/.) 1,799,552 2,091,292
Precios Sociales (S/.) 1,568,899 1,816,136
 Costo de Operación y
Mantenimiento Costos de operación

El funcionamiento constante del proyecto, para la producción de trucha fresca en la
comunidad Sacra Familia, requerirá insumos, materiales para su producción y mano
de obra, reparación de los equipos que tendrán desgastes y deterioros; así como será
necesario realizar el mantenimiento respectivo. El seguimiento permanente y
continuo por parte de los beneficiarios será esencial para la conservación del sistema
y manejo de la crianza de truchas, el mismo que debe programarse adecuadamente y
debe contar con personal permanente para garantizar la buena producción durante
su vida útil del proyecto.
Los costos de operación y mantenimiento anuales para el proyecto en ambas

alternativas serán asumidos por compromiso de los productores participantes del
proyecto.
Cuadro 30: Costos de producción de trucha en jaula (s/).

UNIDAD
TIPO DE PRECIO VALOR
RUBROS DE CANTIDAD
COSTO UNIT. S/ TOTAL S/
MEDIDA
I. COSTO DE PRODUCCION 12.343,00
1.1. COSTO DIRECTO 10.231,00
a. Materia Prima 1.000,00
Adquisición de alevinos Variable Unidad 5000 0,20 1.000,00
b. Alimentación 9.191,00
Alimento balanceado Inicio I yII Variable Kg 64 6,00 384,00
Alimento balanceado Crecimiento I yII Variable Kg 316 5,00 1.580,00
Alimento balanceado Acabado simple Variable Kg 872 5,50 4.796,00
Alimento balanceado Acabado
Pigmentante Variable Kg 374 6,50 2.431,00
c. Sanidad 40,00
Desinfección Variable Frasco 1 40,00 40,00
d. Mano de Obra Directa 0,00
Técnico Pesquero Variable Jornal 0 0,00 0,00
1.2. COSTOS INDIRECTOS 2.112,00
a. Mano de obra indirecta 1.800,00
Propietario Fijo Sueldo 9 200,00 1.800,00
b. material de Limpieza e Higiene 12,00
Cal Variable Kg 3 3,00 9,00
Jabón desinfectantes Fijo Unidad 2 1,50 3,00
c. Depreciación de equipos Fijo 300,00
II. GASTOS OPERATIVOS 170,00

2.1. GASTOS DE VENTA 170,00
Gastos de Transporte de Mat.
prima/Insumos Fijo Remesa 1 150,00 150,00
Gastos de Pasaje y estadia Fijo Día 1 20,00 20,00
TOTAL 12.513,00
Costo de operación de producción de alevinos

Con el proyecto el sistema de producción de la actividad truchícolas, se desarrollará
la producción de alevinos, inducido en un infraestructura en el centro de
experimentación, que consta de un módulo conformada con los materiales y equipos
como: Regla Von Bayer, termómetro, incubadoras verticales, artesas de fibra, etc.;
así como asistencia técnica en manejo especializado, alimentación, monitoreo de las
condiciones físicas y químicas del agua que permita obtener la mayor obtención a
menor tiempo. Para el cálculo de los costos de producción de alevinos con proyecto,
se considera las siguientes características técnicas:
 Densidad de producción 60 000 ovas/sala nacionales.
 El periodo del proceso de producción es de 3 a 4 meses como máximo

generalmente a partir de la primera semana de marzo hasta el mes de junio
durante este tiempo dura foto periodo de los reproductores y es anual.
 La tasa de mortandad promedio es de 10.5% en todo el proceso productivo y/o
campaña.
 El costo de producción en el mismo lugar e de 0.0861 céntimos/unidad alevinos

en las salas de incubación con tecnología mejorada con proyecto.
Cuadro 31: Costo de producción de alevinos alternativas I y II

TIPO UNIDAD PREC. VALOR
RUBRO CANT.
COSTO MEDIDA UNIT. TOTAL
I. COSTO DE PRODUCCION 20.385
1.1. COSTO DIRECTO 19.345
a. Materia prima 13.600
Servicio de reproducción Variable Unidad 200 68 13.600
b. Alimentación 2.375
Alimento Balanceado Inicio I y II Variable Kg 75 6,0 450
Alimento Balanceado Acabado Simple Variable Kg 350 5,5 1.925
c. Sanidad 2.520
Desinfectante (agua y yodo) variable Frasco 12 210,0 2.520
d. Mano de Obra Directa 850
Técnico Pesquero Fijo Mes 1 850,0 850
1.2. COSTOS INDIRECTOS 1.040
a. Materiales de limpieza e higiene 240
Cal Variable Kg 12 20,0 240
b. Depreciación de Materiales y Equipos Fijo Global 800
II. GASTOS OPERATIVOS
2.1. GASTOS DE VENTA 810
Gastos de transporte de materiales. Prima/insumos Fijo Remesa 3 250,0 750
Gastos de pasaje y estadía Fijo Día 3 20,0 60
TOTAL 21.195
Costos de mantenimiento
Mantenimiento de pozas crianza de truchas

Los costos de mantenimiento con el proyecto están referidas básicamente a los
gastos de reparación de las pozas para la producción de truchas como es la
adquisición de equipos, materiales y accesorios piscícolas por parte de los
productores anualmente; este costo asciende a un monto total de S/. 685.00
Cuadro 32: Costos de mantenimiento estanques familiar (s/)

UNIDAD DE CANT. X PREC. TOTAL
DESCRIPCIÓN MEDIDA JAULA UNIT. S/ S/
a. Pozas piscícola 574,00
Palos de eucalipto de 2 m. Unidad 4 30 120,00
Palos de eucalipto de 1.3 m. Unidad 4 25 100,00
Hilo alquitranado N 24 Kg 2 30 60,00
Cabo de polipropileno de 1 Kg 12 20 240,00
Polietileno expandido tamaño G-11 Unidad 2 20,00 40,00
Escobillón Unidad 2 7,00 14,00
b. Equipos 15,00
Balanza de comercial (tipo reloj) Unidad 0,5 30,00 15,00
c. Materiales y accesorios piscícolas 96,00
Baldes de plásticos de 20 Lt. con tapa Unidad 2 8,00 16,00
cajas de estiba de 25 kg Unidad 1 40,00 40,00
Bota de agua Par 1 40,00 40,00
TOTAL 685,00
A partir de los cuadros anteriores se realiza la proyección de la producción de

truchas en de Sacra Familia, para ello se considera el número de beneficiarios del
proyecto con la cantidad que producirán de acuerdo a la capacidad de cada
productor.
Cuadro 33: proyección de los costos de operación y mantenimiento

a precios privados en s/.
RUBRO PERIODO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos operación y
mantenimiento 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394
Costos Operativo 984.009 984.009 984.009 984.009 984.009 984.009 984.009 984.009 984.009 984.009
Personal 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200
Insumos (alevinos) 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000
Insumos AB 634.179 634.179 634.179 634.179 634.179 634.179 634.179 634.179 634.179 634.179
Costos de embalajes y
transporte 11.730 11.730 11.730 11.730 11.730 11.730 11.730 11.730 11.730 11.730
Gastos administrativos y
servicios básicos 144.900 144.900 144.900 144.900 144.900 144.900 144.900 144.900 144.900 144.900
Costo Mantenimiento 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385
Gastos de mantenimiento
11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385
jaulas y equipos
Cuadro 34: proyección de los costos de operación y mantenimiento

a precios sociales en s/.
PERIODO
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos operación y
mantenimiento 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255
Costos Operativo 917.009 917.009 917.009 917.009 917.009 917.009 917.009 917.009 917.009 917.009
Personal 117.990 117.990 117.990 117.990 117.990 117.990 117.990 117.990 117.990 117.990
Insumos AB 602.470 602.470 602.470 602.470 602.470 602.470 602.470 602.470 602.470 602.470
transporte 10.663 10.663 10.663 10.663 10.663 10.663 10.663 10.663 10.663 10.663
Costo Mantenimiento 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247
10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247
jaulas y equipos
La proyección de los costos totales durante el horizonte del proyecto (10 años) que
considera la inversión del proyecto durante su fase de ejecución, la operación y
mantenimiento; teniendo en cuenta que los costos propiamente del proyecto son para
intervención para un periodo de 3 años de ejecución, que está orientado a la
capacitación y asistencia técnica in situ para la crianza de trucha en la comunidad
Sacra Familia, Distrito Simón Bolívar , Provincia y Región Cerro de Pasco,
considerándose como directos beneficiarios a 85 unidades productoras quienes
participarán en forma activa desde el inicio del proyecto.
Cuadro 35: Flujo de costos a precios privados (s/.)

PERIODO
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS
Inversión 1,799,552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Mejor conocimiento del proceso
productivo de truchas y alevinos 620,746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Adecuada tecnología para la

producción de truchas y 700,840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alevinos
3. Adecuada gestión y
organización de productores 229,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos generales (8%) 124,107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de supervisión (4%) 62,053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguimiento y monitores (3%) 46,540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de liquidación del
proyecto (1%) 15,513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos operación y
995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394
mantenimiento
Costos operativo 984.009 984.009 984.009 984.009 984.009 984.009 984.009 984.009 984.009 984.009
Personal 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200
Insumos AB 634.179 634.179 634.179 634.179 634.179 634.179 634.179 634.179 634.179 634.179
transporte 11.730 11.730 11.730 11.730 11.730 11.730 11.730 11.730 11.730 11.730
Mantenimiento 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385
11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385
jaulas y equipos
Flujo de costos (S/.) 1,799,552 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394
Cuadro 36: Flujo de costos a precios sociales (s/.)

RUBRO PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS
Inversión 1,568,899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Mejor conocimiento del proceso
productivo de truchas 547,523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
y alevinos
2. Adecuada tecnología para la
producción de truchas y 596,110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alevinos
3. Adecuada gestión y
208,865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
organización de productores
Gastos generales (8%) 108,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de supervisión (4%) 54,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguimiento y monitores (3%) 40,575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de liquidación del
13,525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
proyecto (1%)
Costos operación y
mantenimiento 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255
Costos operativo 917.009 917.009 917.009 917.009 917.009 917.009 917.009 917.009 917.009 917.009
Personal 117.990 117.990 117.990 117.990 117.990 117.990 117.990 117.990 117.990 117.990
Insumos AB 602.470 602.470 602.470 602.470 602.470 602.470 602.470 602.470 602.470 602.470
10.663 10.663 10.663 10.663 10.663 10.663 10.663 10.663 10.663 10.663
transporte
123.165 123.165 123.165 123.165 123.165 123.165 123.165 123.165 123.165 123.165
servicios básicos
Mantenimiento 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247
Gastos de mantenimiento jaulas
y equipos 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247
Flujo de costos (S/.) 1,568,899 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255
4.7. COSTOS INCREMENTALES

4.7.1. Costos incrementales alternativa I
Para el cálculo de costos incrementales de la alternativa I con proyección para el

horizonte de evaluación del proyecto (10 años), se realizó teniendo en cuenta que
para efectos de evaluación es requisito fundamental el grado de comparabilidad que
debe existir entre las alternativas respecto sin proyecto; es decir, no es posible
evaluar con proyecto dada una mayor extensión y sin proyecto menor extensión de
manera que esto distorsiona el grado de comparabilidad, más bien es viable evaluar
en el mismo tamaño del proyecto, pero que la inserción de las tecnologías y/o otros
elementos directos o indirectos en la implementación del proyecto el cual puede
hacer más o menos rentable a las distintas alternativas con la intervención del
proyecto.
Concordado los procedimientos anteriores se efectúan las proyecciones para los 10

años de los costos sin proyecto para los diferentes componentes, cuyos resultados
son de la aplicación simple como producto de las superficies respectivas proyectadas
con los costos respectivos unitarios por el proceso de producción de truchas para
cada etapa, dichas proyecciones también son similares para las respectivas
alternativas I y II. Determinado la proyección anterior se efectúa la proyección de los
componentes de los costos de producción para la alternativa I, la diferencia entre los
costos totales proyectados para los próximos 10 años de la alternativa I menos los
proyectados sin proyecto nos resulta los costos incrementales de la respectiva
alternativa. En el Cuadro 37, se desarrolla la proyección de los costos
incrementales de alternativa I a precios privados.
Cuadro 37: Proyección de costos incrementales alternativa I privado (s/)
Costos
Año Con Sin
proyecto proyecto Incremental
1,799,552 1,799,552
1 995,394 241,184 754,210
2 995,394 241,184 754,210
3 995,394 241,184 754,210
4 995,394 241,184 754,210
5 995,394 241,184 754,210
6 995,394 241,184 754,210
7 995,394 241,184 754,210
8 995,394 241,184 754,210
9 995,394 241,184 754,210
10 995,394 241,184 754,210
Total 11,753,492 2,411,840 9,341,652
79.5%
4.7.2. Costos increméntales alternativa II

Para determinar los costos incrementales de la presente alternativa se ha procedido

aplicando el mismo procedimiento metodológico seguido en la alternativa I.
Cuadro 38: Proyección de costos incrementales alternativa II privado (s/.)

Costos
Año Con proyecto Sin proyecto Incremental
2,091,292 2,091,292
1 995.394 241,184 754,210
2 995.394 241,184 754,210
3 995.394 241,184 754,210
4 995.394 241,184 754,210
5 995.394 241,184 754,210
6 995.394 241,184 754,210
7 995.394 241,184 754,210
8 995.394 241,184 754,210
9 995.394 241,184 754,210
10 995.394 241,184 754,210
Total 12,045,232 2,411,840 9,633,392
79,9%
4.8. BENEFICIO DEL PROYECTO
4.8.1. Beneficios netos sin proyecto
Para el análisis de los beneficios se ha estimado en base a la producción neta actual

(sin proyecto), en tanto que con la intervención del proyecto se prevé un incremento
razonable de la producción neta, dado que la mejora en infraestructura y
equipamiento y el desarrollo de capacidades de los productores de trucha en la
comunidad Sacra Familia, complementa una acción básica la gestión y organización
empresarial para el proceso y comercialización.
Actualmente la actividad truchícolas se desarrolla con un proceso convencional, de

acuerdo a visitas realizadas la producción sin proyecto es relativamente baja, con
producciones entre 750 a 1200 Kg. por unidad productora, el promedio de
producción en el ámbito llega a 1100 kg/unidad productora, considerando precio de
venta S/. 9.00/kg. se tiene el Valor Bruto de Producción de S/.9,900 nuevos soles,
que a un costo de producción de S/. 7,372 se estima un ingreso neto de S/. 2,528 por
campaña en cada unidad productora.
4.8.2. Beneficio neto con proyecto
Los beneficios para las alternativas I y II se estiman a partir de los volúmenes de

producción proyectados para el horizonte de evaluación del proyecto (10 años), es
decir la producción a obtenerse con la ejecución del proyecto; donde para efectos de
la producción en los próximos años se proyecta en base a los rendimientos
considerados con proyecto, en el cual se prevé un incremento razonable de la
producción. Teniendo las proyecciones de los volúmenes de producción de la
alternativa correspondiente, así como los precios de venta señalados para la
comercialización de los productos se estiman los ingresos en los próximos años para
ambas alternativas.
La producción de truchas en la Región Cerro de Pasco, es una actividad económica
que a pesar de algunas limitantes, es una actividad que está impactando
positivamente en la economía de la Región; genera un movimiento significativo en
la economía, ya que esta genera fuentes de trabajo, bienes y servicios tanto a nivel
Local, Regional y Nacional.
Los rendimientos serán incrementados en calidad y cantidad como consecuencia de

la intervención del proyecto, de la capacitación y asistencia técnica permanente;
acción que consiste básicamente en el incremento y mejora de la producción de la
trucha. El precio de venta de la producción, varía de acuerdo a la demanda y destino
de mercado, a nivel Regional o Nacional, asimismo, varía en función al tipo de
producto y calidad. Para la estimación del flujo de ingresos anuales se ha
considerado como referencia el precio promedio que actualmente vienen pagando en
el mercado; es decir S/. 11.00 nuevos soles por kilo (precio con proyecto).
Cuadro 39: Precios de productos por unidad con y sin proyecto (s/.)
Precio kilo Precio Kilo

Producto con proyecto S/. Sin Proyecto S/.
Trucha Fresca 11 9
Proyección de los ingresos
Los beneficios esperados se reflejarán en la colocación de los productos en el

mercado Nacional, de acuerdo a la oferta que genera el proyecto. En la actualidad la
demanda de productos procesados de trucha es creciente por tanto existe una brecha
entre la oferta y demanda en el mercado Regional y/o Nacional, para lo cual ha sido
necesario asumir los siguientes supuestos:
 La tarifa de equilibrio se mantiene constante durante todo el periodo de

evaluación (S/. 11.00 por kilo de trucha).
 La meta de producción por productor beneficiario se mantiene constante; es
decir 1.6 TM (1,600 kilos) por campaña de trucha fresca de calidad.
Bajo estos supuestos se estima, los ingresos por producto para el horizonte del
proyecto (10 años), para la alternativa I, por campaña cada productor tendría un
beneficio neto de S/. 5,087 por campaña, y considerando los 85 unidades productoras
se tendría una producción de 136 ton/campaña lográndose un ingreso de más de 1
millones 496 mil nuevos soles por campaña, en el Cuadro 40, se aprecia con más
detalle.
Cuadro 40: Proyección de Ingresos con Proyecto Alternativa I y II

Precios Privados – (S/.)
Año Cantidad Ingresos

producción S/.
kilos
1 136.000 1.496.000
2 136.000 1.496.000
3 136.000 1.496.000
4 136.000 1.496.000
5 136.000 1.496.000
6 136.000 1.496.000
7 136.000 1.496.000
8 136.000 1.496.000
9 136.000 1.496.000
10 136.000 1.496.000
4.8.3. Beneficios incrementales
Los ingresos incrementales de la alternativa I, resultan de la diferencia entre los

ingresos proyectados menos los ingresos proyectados sin proyecto de esa misma
alternativa, para el caso de la alternativa II se obtiene siguiendo el mismo
procedimiento.
La intervención tecnológica para ambas alternativas son las mismas diferenciándose

en la modalidad de construcción de las infraestructuras con aplicación de tecnologías
diferentes, esto ya constituye una investigación el cual no es materia y orientación
del proyecto, en razón de que la tecnología de intervención en la capacitación y
asistencia técnica será acorde y apropiada para la zona.
Cuadro 41: Proyección de Ingresos Incrementales a Precios

Privados Alternativa I y II – (S/.)
Beneficios a precios privados
Año Con Sin
Incremental
proyecto proyecto
1 1.496.000 316,800 1.179.200
2 1.496.000 316,800 1.179.200
3 1.496.000 316,800 1.179.200
4 1.496.000 316,800 1.179.200
5 1.496.000 316,800 1.179.200
6 1.496.000 316,800 1.179.200
7 1.496.000 316,800 1.179.200
8 1.496.000 316,800 1.179.200
9 1.496.000 316,800 1.179.200
10 1.496.000 316,800 1.179.200
Total 14,960,000 3,168,000 11,792,000
78.8%
4.9. EVALUACION DEL PROYECTO
La evaluación del proyecto se realiza con la finalidad de determinar la rentabilidad del

proyecto, donde considera la identificación y valoración de los costos e ingresos
que para fines evaluativos se ha considerado un horizonte de 10 años, los ingresos y costos
presupuestales están estimados en moneda nacional (nuevos soles), se utilizó la metodología
seguida por el Sistema Nacional de Inversión Pública, para la formulación de perfiles de
proyectos, la evaluación se realiza a partir de la metodología Costo Beneficio a través de
indicadores de costo beneficio (VAN, TIR, B/C) a un costo de oportunidad de capital del
10%, expresados en términos privados y sociales.
La evaluación económica permitirá determinar los beneficios o costos financieros que

implicará llevar a cabo el Proyecto identificado y formulado, en moneda nacional de hoy a
precios de mercado y precios sociales. Para este propósito se presenta la construcción del
flujo de costos y beneficios del Proyecto.
Para la evaluación se utilizó la tasa de descuento o costo de oportunidad del 9%, según el
Anexo SNIP 10 del Ministerio de Economía y Finanzas.
4.9.1. Metodología Costo /Beneficio
Evaluación privada
La evaluación por la metodología Costo – Beneficio es realizada a partir de los

precios de mercado, cuyas estimaciones se observan en los cuadros precedentes tanto
en los costos como de los ingresos, sin embargo consideramos que para efectos de
evaluación respectiva debemos determinar los Flujos Netos tanto para la alternativa I
y II, el mismo que se obtiene por simple diferencia entre la proyección de los flujos
de los ingresos de las respectivas alternativas I y II menos los flujos de los costos de
las alternativas correspondientes, teniendo en cuenta que éstos corresponden a la
parte de la etapa de ejecución y/o operación del proyecto, de manera que ello implica
que para efectos de evaluación hay que adicionar los costos de inversión en los
respectivos años que se hayan efectuado.
Obtenida el cuadro de flujos netos de las respectivas alternativas I y II durante el

horizonte del proyecto (10 años), se procede a determinar los indicadores de
evaluación, siendo los resultados los siguientes:
Cuadro 42: Flujo neto incremental a precios privados alternativa I

(nuevos soles)
Años
Rubro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
Ingresos con proyecto 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000
Ingreso sin proyecto 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800
Beneficio Incremental 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200
COSTOS
Costos con proyecto 1.799.552 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394
Costo sin proyecto 241.184 241.184 241.184 241.184 241.184 241.184 241.184 241.184 241.184 241.184
Costo Incremental 1.799.552 754.210 754.210 754.210 754.210 754.210 754.210 754.210 754.210 754.210 754.210
Flujo Neto
Incremental -1.799.552 424.990 424.990 424.990 424.990 424.990 424.990 424.990 424.990 424.990 424.990
COK 9%
VAN (S/.) 927,888
TIR 20%
B/C 1.14
Cuadro 43: Flujo neto incremental a precios privados alternativa II

(nuevos soles)
Años
Rubro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
Beneficio
Incremental
1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200
COSTOS
Costo sin proyecto 0 241.184 241.184 241.184 241.184 241.184 241.184 241.184 241.184 241.184 241.184
Flujo Neto
Incremental -2.091.292 424.990 424.990 424.990 424.990 424.990 424.990 424.990 424.990 424.990 424.990
COK 9%
VAN (S/.) 636,148
TIR 16%
C/B 1.09
De acuerdo a los indicadores de evaluación y a los resultados de ambas alternativas a

precios privados a un costo de oportunidad de 9%, se analiza lo siguiente:
COK 9% COK 9%
VAN (S/.) 927,888 VAN (S/.) 636,148
TIR 20% TIR 16%
C/B 1.14 C/B 1.09
Conclusión: De acuerdo a los resultados de los indicadores obtenidos concluimos

que la mejor alternativa I es la más viable, en razón de que ofrece una mejor
rentabilidad que la alternativa II que también es rentable en menor cantidad; por
tanto, visto desde la perspectiva de ganancias netas el inversionista podría tener en el
presente mayores ingresos, es decir, actualizados los ingresos, serán mayores a los
montos invertidos y los costos; mientras tanto en la alternativa II los beneficios son
menores.
Evaluación social
Para la evaluación social del proyecto, se ha efectuado las correcciones de los

precios privados a precios sociales, para tal efecto se utilizó los factores establecidos
por el MEF para cada uno de los componentes de los beneficios, operación y
mantenimiento e inversiones; de manera que a cada uno de los componentes se ha
ponderado con los respectivos factores cuyos resultados se observan en los cuadros
correspondientes como son los ingresos I y II, costos I y II y las inversiones
respectivas, mediante todas éstas informaciones se establece el flujo neto para ambas
alternativas, con esta información se estima los indicadores en términos sociales,
considerando un costo de oportunidad del capital del 10%.
Cuadro 44: Flujo Neto Incremental a Precios Sociales Alternativa I (S/.)

Años
Rubro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
Beneficio
Incremental
1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200
COSTOS
Flujo Neto
Incremental
-1.568.899 493.129 493.129 493.129 493.129 493.129 493.129 493.129 493.129 493.129 493.129
COK 9%
VAN 1,595,834
TIR 29%
B/C 1,27
Cuadro 45: Flujo Neto Incremental a Precios Sociales Alternativa II (S/.)

Años
Rubro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
Beneficio
Incremental 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200
COSTOS
Flujo Neto
Incremental -1.816.136 493.129 493.129 493.129 493.129 493.129 493.129 493.129 493.129 493.129 493.129
COK 9%
VAN (S/.) 1,348,597
TIR 24%
B/C 1.22
En resumen, los indicadores económicos de las alternativas I y II a precios sociales

son los siguientes:
COK 9% COK 9%
VAN (S/.) 1,595,834 VAN (S/.) 1,348,597
TIR 29% TIR 24%
B/C 1,27 B/C 1.22
Conclusión: Según los resultados obtenidos a precios sociales, se considera que la

mejor alternativa es la I, en razón de que ofrece una mejor rentabilidad que la
alternativa II, tanto en el VAN, TIR como en beneficio/costo (B/C).
4.10. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Debido al factor de incertidumbre que afecta todo proyecto de inversión, es importante

realizar el análisis de sensibilidad del comportamiento del VAN en
relación con factores como Inversión-Beneficio y Precio-Producción, para poder determinar

los impactos de estas variables con el proyecto. Se desarrollará la sensibilidad de la
alternativa I a precios sociales.
Para los efectos del análisis de sensibilidad se tomó en consideración márgenes del 5%, 10%,
15%, 20% y 25%, tanto en incremento y disminución de los costos, beneficios y cantidades
de producción, dependiendo sea el caso.
Análisis Inversión – Beneficio
La inversión que requiere el proyecto es de S/. 1, 568,899 y se obtuvo en el primer año un

beneficio incremental de S/. 1, 179,200. El valor actual neto (VAN) calculado y seleccionado
por mayor rentabilidad a precios sociales es de S/. 1, 595,834. Por consiguiente, el
comportamiento que muestra este indicador frente a la relación de los factores, se observa en
el Cuadro 46.
Cuadro 46: Análisis de sensibilidad Inversión – Beneficio alternativa I precios

sociales
Beneficios
% Inversión -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
884.400 943.360 1.002.320 1.061.280 1.120.240 1.179.200 1.238.160 1.297.120 1.356.080 1.415.040 1.474.000
25% 1.961.124 933.151 987.242 1.041.334 1.095.426 1.149.518 1.203.609 1.257.701 1.311.793 1.365.885 1.419.976 1.474.068
20% 1.882.679 1.011.596 1.065.687 1.119.779 1.173.871 1.227.963 1.282.054 1.336.146 1.390.238 1.444.330 1.498.421 1.552.513
15% 1.804.234 1.090.041 1.144.132 1.198.224 1.252.316 1.306.408 1.360.499 1.414.591 1.468.683 1.522.775 1.576.866 1.630.958
10% 1.725.789 1.168.486 1.222.577 1.276.669 1.330.761 1.384.852 1.438.944 1.493.036 1.547.128 1.601.219 1.655.311 1.709.403
5% 1.647.344 1.246.930 1.301.022 1.355.114 1.409.206 1.463.297 1.517.389 1.571.481 1.625.573 1.679.664 1.733.756 1.787.848
0% 1.568.899 1.325.375 1.379.467 1.433.559 1.487.651 1.541.742 1.595.834 1.649.926 1.704.018 1.758.109 1.812.201 1.866.293
-5% 1.490.454 1.403.820 1.457.912 1.512.004 1.566.096 1.620.187 1.674.279 1.728.371 1.782.463 1.836.554 1.890.646 1.944.738
-10% 1.412.009 1.482.265 1.536.357 1.590.449 1.644.541 1.698.632 1.752.724 1.806.816 1.860.908 1.914.999 1.969.091 2.023.183
-15% 1.333.564 1.560.710 1.614.802 1.668.894 1.722.985 1.777.077 1.831.169 1.885.261 1.939.352 1.993.444 2.047.536 2.101.628
-20% 1.255.119 1.639.155 1.693.247 1.747.339 1.801.430 1.855.522 1.909.614 1.963.706 2.017.797 2.071.889 2.125.981 2.180.073
-25% 1.176.674 1.717.600 1.771.692 1.825.784 1.879.875 1.933.967 1.988.059 2.042.151 2.096.242 2.150.334 2.204.426 2.258.518
Se aprecia que la inversión y beneficio no sufren una sensibilidad frente al aumento y

disminución en los % asignados, esto, porque en las contrastaciones realizadas no se obtiene
un valor VAN negativo frente a los cambios realizados. El menor valor que se obtuvo fue
ante el incremento de las inversiones a un 25% y la disminución de los beneficios en un
25%, teniendo como resultado un VAN de S/. 933, 151, que pese a eso, sigue siendo
rentable.
Análisis Precio – Producción
Uno de los factores más comunes de sensibilidad en los proyectos, son las variaciones de los
precios y producción que suelen presentarse durante el horizonte del mismo, que muchas
veces son inmanejables por tratarse del comportamiento
del mercado, factores climáticos o enfermedades que inciden en la producción de las truchas.
Los cálculos que se realizaron en el flujo del proyecto, fue teniendo en cuenta una
producción de 1600 Kg/5 mil alevinos sembrados de truchas, que serán ofertados a S/. 11 el
Kg. En el Cuadro 47, se muestra el comportamiento del VAN frente a las variaciones
especificadas.
Cuadro 47: Análisis de sensibilidad Precio – Producción alternativa I precios

sociales
Producción Kg
% Precio -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
1.200 1.280 1.360 1.440 1.520 1.600 1.680 1.760 1.840 1.920 2.000
25% 13,75 995.783 1.595.834 2.195.885 2.795.936 3.395.987 3.996.038 4.596.089 5.196.140 5.796.191 6.396.242 6.996.293
20% 13,20 635.753 1.211.801 1.787.850 2.363.899 2.939.948 3.515.997 4.092.046 4.668.095 5.244.144 5.820.193 6.396.242
15% 12,65 275.722 827.769 1.379.816 1.931.863 2.483.910 3.035.957 3.588.003 4.140.050 4.692.097 5.244.144 5.796.191
10% 12,10 -84.309 443.736 971.781 1.499.826 2.027.871 2.555.916 3.083.961 3.612.005 4.140.050 4.668.095 5.196.140
5% 11,55 -444.339 59.704 563.746 1.067.789 1.571.832 2.075.875 2.579.918 3.083.961 3.588.003 4.092.046 4.596.089
0% 11,00 -804.370 -324.329 155.712 635.753 1.115.793 1.595.834 2.075.875 2.555.916 3.035.957 3.515.997 3.996.038
-5% 10,45 -1.164.400 -708.362 -252.323 203.716 659.755 1.115.793 1.571.832 2.027.871 2.483.910 2.939.948 3.395.987
-10% 9,90 -1.524.431 -1.092.394 -660.358 -228.321 203.716 635.753 1.067.789 1.499.826 1.931.863 2.363.899 2.795.936
-15% 9,35 -1.884.462 -1.476.427 -1.068.392 -660.358 -252.323 155.712 563.746 971.781 1.379.816 1.787.850 2.195.885
-20% 8,80 -2.244.492 -1.860.460 -1.476.427 -1.092.394 -708.362 -324.329 59.704 443.736 827.769 1.211.801 1.595.834
-25% 8,25 -2.604.523 -2.244.492 -1.884.462 -1.524.431 -1.164.400 -804.370 -444.339 -84.309 275.722 635.753 995.783
Gracias a la alta rentabilidad obtenida en el proyecto, la sensibilidad en cuanto al precio y

producción es mínima, mostrados por el VAN negativo (números rojos). Los valores
negativos se comenzaron a obtener a partir del incremento del 10% del precio y la
disminución del 25% de la producción, contando con un VAN de S/. -84, 309, el mismo
valor del indicador muestra en la relación inversa, es decir, cuando el precio decrece en un
25% y la producción aumenta en un 10%. Caso que muy difícil pudiese ocurrir por tratarse
de muy lejano a la realidad.
Se concluye que el análisis de sensibilidad es positiva para los intereses del proyecto. Por
tratarse de un impacto nulo en el análisis Inversión – Beneficio y mínima en Precio –
Producción, pese a que se consideró una variación considerablemente alta de hasta 25% en
ambos casos.
4.11. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir los
costos de inversión, de operación y de mantenimiento que se generarán a lo largo de su
horizonte de evaluación. Es importante determinar la sostenibilidad
institucional, técnica y social del proyecto para poder garantizar su implementación tanto a
nivel de inversión, operación y mantenimiento.
4.11.1. Sostenibilidad institucional
El Gobierno regional Cerro de Pasco, en coordinación con la municipalidad del distrito

de Simón Bolívar, contaran con la participación de técnicos que se encargarán de la
supervisión y monitoreo de las acciones de instalación, capacitación y asistencia
técnica. La Municipalidad cuenta con una unidad de proyectos de mucha experiencia en
temas productivos que realizaran con mucha eficiencia la supervisión y seguimiento en
la ejecución e implementación del proyecto. Para tal fin, la organización de truchas de la
Comunidad Sacra Familia firmará convenios y actas de compromiso con las autoridades
municipales y productores de truchas de la zona.
4.11.2. Sostenibilidad técnica
El municipio por intermedio de la Gerencia de planificación es el órgano que le

corresponde ejercer las funciones específicas locales del sector productivo, entre ellos el
de desarrollar proyectos productivos que beneficien a la población de su jurisdicción,
contando para tal fin, con personal capacitado para la ejecución, seguimiento y
monitoreo de proyectos en los sectores económicos respectivos que le competan, lo que
garantiza la sostenibilidad técnica en la ejecución del proyecto.
Para atender la demanda insatisfecha tanto en el mercado local, nacional y exterior

tenemos la existencia de un gran potencial del recurso hídrico, las lagunas para la
crianza de truchas bajo sistema productivo que garantiza la calidad e inocuidad; es decir
se implementará jaulas en la laguna Punrum con una capacidad de producción de 2 TM,
e instalaciones de producción de alevinos, contando con 2 módulos de sala de
incubación, con una capacidad de producción de 100 000 alevinos/sala.
4.11.3. Sostenibilidad financiera
El presente proyecto será financiado en su totalidad por el Gobierno Regional de Cerro

de Pasco, el mismo que contempla la elaboración del expediente técnico respectivo, la
promoción de eventos de capacitación, la asistencia técnica en crianza de truchas así
como el fortalecimiento de las organizaciones
– productores de truchas, entre otros, como parte de los gastos generales, la supervisión
y liquidación del proyecto. El proyecto, a partir del tercer año será sostenible con la
colocación de sus productos de trucha fresca en el mercado local, regional y extra
regional a precios justos. El monto de inversión del proyecto es S/. 1, 568,899.
4.11.4. Sostenibilidad social

Los productores criadores de trucha de la comunidad sacha Familia, a través de la

formación de organizaciones y/o asociaciones de criadores de trucha son los más
interesados en que se ejecute el proyecto y son quienes recibirán el apoyo de la
implementación y la transferencia de la innovación tecnológica para el desarrollo de su
localidad, por otro lado se beneficiará a toda la población de manera indirecta y son
quienes demandan su implementación y ejecución del proyecto. Para la formalización
de los productores individuales informales; así como la revisión de la legislación
pesquera y acuícola en aguas continentales, a fin de flexibilizar los requisitos y plazos
para la formalización de las productoras.
El proyecto una vez terminado la fase de inversión será auto-sostenible; en el sentido

que serán transferidos el área y las jaulas a la población beneficiaria el cual se
comprometen en asumir, con los costos de operación y mantenimiento durante el
horizonte del proyecto.
4.12. IMPACTO AMBIENTAL
Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración,
favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los componentes del medio.
El análisis se basa en factores, como los alimentos para mantener los peces que, tras su uso
o metabolización, generan residuos y producen impacto en el medio, por el hecho de alta
concentración de peces confinados en un espacio reducido, produce también una
concentración importante de residuos (desperdicios metabólicos, alimento no ingerido, peces
muertos, etc.) nitrogenados y fosfatados, además del propio dióxido de carbono, así mismo,
residuos de plásticos, usados como envases de los alimentos y de cierto utensilios de
desinfección de la jaula.
En el Cuadro 48, se identifica el impacto que se producirá durante todo el proceso

productivo de truchas en la ejecución del proyecto.
Cuadro 48: Matriz de Identificación de impactos
LISTA DE CONTROL
MEDIO
ACTIVIDAD MEDIO FÍSICO BIOLÓGICO MEDIO SOCIOECONÓMICO
Nº ETAPA TOTAL
ANTRÓPICA
AGUA AIRE SUELO FLORA FAUNA SOCIAL ECONÓMICO PAISAJE
1 A1 Siembra de alevinos x x 2
2 A2 Alimentación de peces x x x x 4
3 A3 Población de crianzas x x 2
4 A4 Selección de peces x x x x 4
Control de peso y
5 A5 conteo de peces x x 2
6 A6 Limpieza y prevención x x x x 4
7 A7 Cosecha x x x x x 5
8 A8 Transporte x x x x x x x 7
9 A9 Comercialización x x x 3
7 4 5 2 6 4 3 2
TOTALES 16 8 9 33
Se aprecia la identificación de las diferentes variables de impactos ambientales agrupados en

medios Físicos, Biológicos y Socioeconómicos, estas a su vez están relacionados con las
etapas de las actividades antrópicas, obteniendo de esta manera los datos totales por los dos
segmentos analizados.
A continuación se grafica el comportamiento de la identificación de impactos por cada uno

de sus variables.
Gráfico 08: Comportamiento de Identificación de Impactos Ambientales

con Respecto a las Variables
Se identifica que el mayor impacto en forma negativa se ubica en el agua perteneciente al

medio Físico, producto de los desechos como plásticos, afluentes de detergente y materiales
plásticos de polipropileno, asimismo, también se observa que existe un impacto positivo en
la parte económico, perteneciente al medio socioeconómico producto del empleo que genera
la actividad. En el Gráfico 09, se aprecia el impacto ambiental con respecto a la actividad
antrópica.
Gráfico 09: Comportamiento de Identificación de Impactos Ambientales con

Respecto a la Actividad Antrópica
La actividad antrópica que mayor impacto ambiental posee en el proceso, es la etapa de

transporte y seguido por la cosecha de la trucha, que intervienen en la mayoría de las
variables analizadas.
En el siguiente Cuadro 49, se cuantifica la valoración de los impactos.
Cuadro 49: Valoración de Impactos
Nª I Denominación C P I O E D R VI Valoración
Residuos de plásticos,
A1 I1 Polipropileno -1 2 2 2 2 3 2 -13 Moderado
A2 I2 Intercambio de agua -1 1 2 2 2 1 2 -10 Moderado
A3 I3 Generación de empleo 1 2 2 2 2 2 2 12 Moderado
A4 I4 Residuos de plásticos, Polipropileno -1 2 2 3 2 3 3 -15 Moderado
A5 I5 Enturbiamiento de agua -1 1 2 3 1 2 2 -11 Moderado
A6 I6 Generación de empleo 1 2 2 2 2 2 2 12 Mediano
A7 I7 Alteración de paisaje -1 2 1 1 2 1 2 -9 Moderado
A8 I8 Habitad de peces -1 2 2 3 2 2 2 -13 Moderado
A13 I13 Efluente de detergente -1 2 2 2 1 2 2 -11 Moderado
A18 I18 Alteración de paisaje -1 2 2 1 2 2 2 -11 Moderado
A19 I19 Emisión de gases -1 1 2 2 2 1 2 -10 Moderado
A20 I20 Generación de empleo 1 2 2 2 2 2 2 12 mediano
A21 I21 Residuos de plásticos, Polipropileno -1 2 2 3 3 3 3 -16 Severo
A23 I23 Emisión de gases -1 1 2 2 2 2 2 -11 Moderado
Valoración: Leyenda:
VALORACION DE IMPATOS
Impacto Total= C x VALORACIO CRITERIOS
(P+I+O+E+D+R) N
Negativo (-) Carácter ( C) Positivo (3) Negativo (2) Neutro (1)
Severo ≥ (-) 15 Perturbación (P) Importante (3) Regular (2) Escasa (1)
Moderado (-) 15 ≥ (-)9 Importancia (I) Alta (3) Media (2) Baja (1)
Compatible ≤ (-) 9 Muy Probable Poco Probable
Positivo (+) Ocurrencia (O) Probable (2)
(3) (1)
Alto ≥ (+) 15 Extensión ( E) Regional (3) Local (2) Puntual (1)
Mediano (+) 15 ≥ (+)9 Duración (D) Permanente (3) Media (2) Corta (1)
Bajo ≤ (+) 9 Reversibilidad ( R) Irreversible (3) Parcial (2) Reversible (1)
TOTAL 18 12 6
Fuente: Gestión Ambiental en la Agroindustria. Mg Alexis Dueñas- 2012
Se observa que de todos impactos analizados, la mayoría obtuvieron como valoración

MODERADO, como regular calificación a los impactos negativos del proceso. Por otro
lado, con respecto a los valores positivos se encontraron valoraciones como MADIANO,
considerando al empleo laboral que genera la actividad en la sociedad.
A continuación, en los siguientes Cuadros, se calcula las dimensiones de los impactos
ambientales y posteriormente la valoración aritmética y ponderada.
Cuadro 50: Calculo de dimensiones de los Impactos Ambientales

Impactos
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 UIP Dimensiones
Ambientales
Agua 300 330 342 336 348 348 294 324 354 330,7
Aire 80 88 91,2 89,6 92,8 92,8 78,4 86,4 94,4 88,2 551,1
Suelo 120 132 136,8 134,4 139,2 139,2 117,6 129,6 141,6 132,3
Flora 150 165 171 168 174 174 147 162 177 165,3
275,6
Fauna 100 110 114 112 116 116 98 108 118 110,2
Social 80 88 91,2 89,6 92,8 92,8 78,4 86,4 94,4 88,2
Económico 100 110 114 112 116 116 98 108 118 110,2 275,6
Paisaje 70 77 79,8 78,4 81,2 81,2 68,6 75,6 82,6 77,2
Total 1000 1100 1140 1120 1160 2000 980 1080 1180 1102,2
Cuadro 51: Valoración Aritmética y Ponderada

Impactos
UIP A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 VA VP
Ambientales
Agua 330,7 -13 -11 -13 -12 -11 -11 0 0 0 -71 -21,3
Aire 88,2 0 0 0 0 0 0 -10 0 -11 -21 -1,68
Suelo 132,3 -13 -15 -13 -15 -13 0 0 -16 0 -85 -10,2
Flora 165,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60 -9
Fauna 110,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social 88,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economía 110,2 12 12 0 12 12 12 12 12 12 96 9,6
Paisaje 77,2 0 0 -9 0 0 -11 0 0 0 -20 -1,4
VA 1.102,2 -14 -14 -35 -15 -12 -10 2 -4 1 -161
VP -5,46 -3,9 -6,09 -4,2 -3,66 -2,87 0,4 -0,72 0,32
El Grafico 10, muestra el comportamiento de los valores aritméticos y ponderados

calculados, estos con respecto a las variables de los impactos ambientales.
Gráfico 10: Valoración Aritmética y Ponderada con respecto a los Impactos

Ambientales
En el valor aritmética se tiene como la mayor afluencia negativa está en el suelo, seguido por
el agua, asimismo, referente a la afluencia positiva se observa como única alternativa en la
economía. Por otro lado, con respecto a los valores ponderados, el comportamiento es
parecido solo con menor incidencia en los montos
En el Gráfico 11, se muestra el comportamiento de los valores aritmético y ponderado con

respecto a la actividad antrópica.
Gráfico 11: Valoración Aritmética y Ponderada con Respecto a las Etapas de

Producción
Con respecto a la atapa de producción, el mayor índice negativo se encuentra en la población

de crianzas, seguido por la selección y alimentación de los peces
principalmente. Por otro lado, referente a los valores positivos se tiene como mayor, en la
etapa de cosecha y en menor valor en la comercialización.
Como resultado del análisis del impacto ambiental del todo el proceso de producción de
truchas que abarca e influye el proyecto, se determina que el impacto es negativo, esto,
porque los datos obtenidos y analizados son relativamente mínimos y no produce una
alteración desfavorable en el medio ambiente, ya que se trata de una actividad productiva
íntimamente ligada al medio natural.
4.13. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
Finalmente, sobre la base de la evaluación social, el análisis de sensibilidad y el análisis de

sostenibilidad, se selecciona la alternativa I, como la alternativa más apropiada, por
presentar mejores resultados de rentabilidad: como el VAN, TIR y B/C.
Cuadro 52: Resumen de evaluación económica
INDICADOR
Inversión (S/.) 1,799,552 2,091,292 1,568,899 1,816,136
COK 9% 9% 9% 9%
VAN 927,888 636,148 1,595,834 1,348,597
TIR 20% 16% 29% 24%
B/C 1.14 1.09 1.27 1.22
4.14. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
La organización del proyecto está directamente relacionada con el Gobierno Regional Cerro
de Pasco, quien es la entidad que tendrá la responsabilidad, organización y gestión
respectiva.
La gestión del proyecto, estará enmarcada a la unidad ejecutora, basada en la gerencia o

administración del proyecto a través de los procesos de planificación, dinamización,
organización y administración de los recursos, con el fin de cumplir con los objetivos
establecidos en el proyecto dentro de límites de tiempo, con buen clima interpersonal. Todo
lo cual requiere el monitoreo, seguimiento, supervisión de las acciones.
4.15. PLAN DE IMPLEMENTACION
4.15.1. Organización comunal
Teniendo en cuenta las características del proyecto, para su ejecución y validación de

resultados en el marco de asegurar sostenibilidad del proyecto se requiere organización
y formación de las organizaciones comunales (previamente identificadas) consideradas
como aptas para la producción de truchas. Una vez que se logre la organización
comunal, con asesoramiento técnico se deberá de gestionar el financiamiento
correspondiente ante las entidades regionales, municipales, ONGs, etc.
4.15.2. Capacidad del módulo de producción piscícola
Con la finalidad de asegurar la viabilidad técnica, ambiental y social del proyecto, se ha

diseñado un proyecto para la producción entre 1.6 toneladas de trucha fresca/unidad
productora, para un total de 85 familias de Sacra Familia, agrupadas en bloques de
producción, para una producción total de 136 ton/año. El inicio de la ejecución del
proyecto está programado a partir del inicio del año 2014, que comprende la
elaboración del expediente técnico, la promoción de la capacitación, asistencia técnica
para el incremento de la producción de truchas en la Comunidad Sacra Familia de la
Región Cerro de Pasco, su ejecución del proyecto es de tres años como se muestra el
cronograma de ejecución físico y financiero en los cuadros siguientes.
Cuadro 53: Cronograma de ejecución física del proyecto

Meta AÑOS
Ítem Descripción de componentes Unidad 1 2 3
Total
I PROCESO PRODUCTIVO DE TRUCHAS Y ALEVINOS
II
LA PRODUCCION DE TRUCHAS Y ALEVINOS
1 y alevinos Unidad 20 12 8
2 Asistencia técnica de construcción de estanques y jaulas Unidad 300 130 100 70
3 Asistencia técnica de producción de truchas y alevinos Visita 42 25 11 6
SUB TOTAL COSTO S/
Gastos de liquidación del proyecto (1%) % 100% 100%

Cuadro 54: Cronograma de ejecución financiera del proyecto S/.
Prec. AÑOS
Unit. 1 2 3
1 Modulo demostrativo sala de incubación (ecloseria) Modulo 2 143,747 287,495 143,747 143,747
1 y alevinos Unidad 20 28,199 563,983 338,390 225,593
1 Evento 12 1,909 22,909 13,364 5,727 3,818
productores
SUB TOTAL COSTO S/ 1,352,499 737,218 532,932 82,349
TOTAL INVERSION 1,568,899 818,368 610,025 140,507
4.15.3. Gestión de recursos financieros
Teniendo en cuenta que el proyecto ha sido diseñado en el marco de la lucha contra la

pobreza de las poblaciones de la comunidad Sacra Familia en el distrito de Simón
Bolívar, se ha previsto que los recursos financieros deberán ser gestionados ante el
Gobierno Regional.
Gráfico 12: Esquema conceptual para la implementación del proyecto
COORDINADORA DISTRITAL
PARA LA PRODUCCION
PISCÍCOLA
GOBIERNO REGIONAL MUNICIPIO CADA FAMILIA BENEFICIARIA - SOCIA
Construcción de Jaulas para la

producción
CAPACITACION Y ASESORAMIENTO TECNICO
Implementación del área de

crianza
Materiales y equipos Alevinos Alimentos

COMITÉ DE GESTION
MANEJO Y PRODUCCION DE TRUCHAS
4.16. VIABILIDAD DEL PROYECTO
4.16.1. Viabilidad técnica
El proyecto de desarrollo de la comunidad es viable técnicamente porque se cuenta con

un potencial del recurso hídrico (Cuatro lagunas con aptitud a la crianza de truchas,
además en los ríos y lagunas naturalmente existe truchas), disponibles para la
producción de truchas en gran escala. La operación y mantenimiento de proyecto de
desarrollo comunal estará a cargo de los productores dedicados a esta actividad, cada
uno de ellos se comprometen a trabajar de manera unida, todos por una sola causa,
incrementar sus volúmenes de producción; se formará centros experimentales (Jaulas),
construcción de caseta de almacén y guardianía, producción de alevinos a través de la
sala de incubación, preparación propia de alimento balanceado, se les brindara
asistencia técnica en producción, reproducción y comercialización, concurso
interfamiliares y concursos de campesinos innovadores.
4.16.2. Viabilidad ambiental
El proyecto es viable y sostenible porque no causa daño al medio ambiente, ni crea

desequilibrio en el ecosistema, especialmente del recurso hídrico. Entre las medidas de
mitigación, ante la potencial ocurrencia de un impacto ambiental adverso, estos no se
han identificado o planteado, pues la evaluación anterior indica que dichas medidas no
se prevén usar en el presente proyecto. De esta manera se propicia la conservación del
medio ambiente mediante el uso racional de los recursos.
4.16.3. Viabilidad socio cultural
El proyecto de desarrollo comunal, es viable porque promueve el desarrollo de un

liderazgo colectivo basado en sus propios valores asociativos; asimismo orienta a un
proyecto construido desde sus bases y a la concertación de objetivos. Mediante la
gestión compartida, se garantizará un proceso que no concluye con el Proyecto, sino se
orienta en la lógica del autodesarrollo de los productores de trucha de la comunidad
Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar.
La ejecución del presente proyecto, plantea la participación activa de los beneficiarios

mediante reuniones de acuerdos y evaluaciones, en coordinación con su junta directiva
y el promotor comunal, pues los primeros aprueban que se realizara y en base a ellos
que bienes o servicios son necesarios y están planteados en el Plan de Desarrollo
Comunal, la junta directiva responde por el manejo financiero y la obtención de los
productos necesarios para lograr los componentes del proyecto y el promotor comunal
es el responsable de la ejecución de las diversas actividades de fortalecimiento,
adquisición de bienes, contratación de consultores, conciliación de documentos
contables, preparación y sustento de informes de avance técnico y financieros, gastos
realizados y liquidación del proyecto.
4.16.4. Viabilidad institucional
El proyecto es viable porque se encuentra priorizado por los productores de trucha de la

comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y región Cerro de
Pasco, por lo que para continuar su operación en forma normal durante toda la vida útil,
y para una buena conducción y control de los recursos entregados, se tiene una junta
directiva dentro de la asociación comunal y además se sugiere una organización para el
cuidado de las pozas, y comprometiéndose cada uno de los productores en el buen
manejo integrado de la producción de truchas, garantizando así la sostenibilidad del
proyecto.
Finalmente el proyecto se sustenta en el fortalecimiento y vigencia de la organización

comunal como órgano básico de articulación comunitaria; y del Gobierno local como
ente promotor y orientador; en este sentido después de la ejecución del Proyecto se
conformará un Comité de Desarrollo, el mismo que estará conformado por todo los
beneficiarios
4.17. MATRIZ MARCO LOGICO
Cuadro 55: Marco lógico de la alternativa seleccionada

MEDIOS DE
OBJETIVO INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
-El 100% de las familias se -Estabilidad política,
Mejores posibilidades de benefician de la producción -Actas de acuerdos y social y económica
desarrollo económico en la extensiva de truchas. compromisos de del país.
FIN
comunidad de Sacra Familia, -Incremento de ingreso percapita de beneficiarios. -La Comunidad

Distrito de Simón Bolívar, 30% de los beneficiarios. -Evaluación de Rentabilidad Campesina se mantiene
Región Pasco. -Reducción de la desnutrición Social del Proyecto. organizada a lo largo
crónica en 10%. del tiempo
Interés y articulación
PROPOSITO
Incrementar los niveles de -Monitoreo y supervisión a los

de las autoridades
productividad y valor -Generación de 85 oportunidades de 85 productores beneficiarios.
regionales,
nutricional de truchas en la empleo productivo. -Informes, formatos y fotografías
municipales,
comunidad de Sacra Familia, -Producción de 136 toneladas de de producción, comercialización
gubernamentales y
Distrito de Simón Bolívar, trucha por campaña. y organización de productores.
organizaciones en el
Región Pasco.
tema.
-El 90% de los productores
COMPONENTE
beneficiarios se dedican a la
-Informe de gestión mensual.
producción de trucha.
Conocimiento del proceso -Registro de personas
- 90% de la producción es colocada en -Condiciones
productivo. capacitadas.
el mercado.
climáticas
- 69 productores con conocimientos en
producción de Truchas. favorables.
-Autoridades
-Acta de entrega de obra
comunales
-Fotografías de los eventos
Adecuada tecnología para la 85 productores cuentan con 20 comprometidas.
realizados
producción. centros experimentales (jaulas). - Participación activa
-Registro de personas
asistidas de los productores.
-8 organizaciones fortalecidas. -Verificación de las
Gestión y organización de
-85 productores con conocimientos en actividades.
productores.
gestión empresarial. -Evidencias fotográficas.
-Informe de actividades
Módulo demostrativo sala de
incubación (eclosería). - Liquidación de obra.
-Informe de actividades.
Módulo demostrativo producción
semi intensiva de truchas.
- Liquidación de obra. -Se cuenta con la
-Registro de personas asignación de presupuesto
Capacitaciones en crianza de capacitadas. oportuno y suficiente.
S/. 112,636.00
truchas y alevinos. -Reporte de seguimiento y -Los beneficiarios
monitoreo. cumplen con sus
-Registro de personas compromisos de aporte de
Capacitación en preparación de capacitadas. mano de obra
S/. 77,482.00
alimentos balanceados. -Reporte de seguimiento y no calificada y traslado
monitoreo. de materiales.
Formación de promotores S/. 16,647.00 Evidencias fotográficas. -Las condiciones
Formación de centro experimental de -Informe de actividades. climatológicas son
producción de truchas y S/. 563,983.00 -Acta de entrega de obra. favorables.
alevinos. - Liquidación de obra. -Las familias dispuestas a
Asistencia técnica en construcción de Ficha de registro de participar en los
S/. 21,818.00 concursos.
estanques y jaulas. visita.
Asistencias técnicas en producción -Líderes campesinos
S/. 3,055.00 Ficha de registro de participantes predispuestos a
de truchas y alevinos.
Pasantía e intercambio de Ficha de registro de realizar la pasantía
S/. 7,255.00 -No existen incrementos
experiencias. visita.
substanciales en los
Sensibilización para la precios de los costos de
Informe técnicos de avance físico y
formalización de organizaciones de S/. 22,909.00 materiales, insumos y
financiero.
productores equipos.
Capacitaciones en gestión Registro de personas
S/. 92,978.00
empresarial. capacitadas.
Registro de personas
S/. 92,978.00
Capacitación en articulación de capacitadas.
mercados. COSTO TOTAL DEL PIP=
S/. 1 ,568,899.00
CONCLUSIONES Y RECOMENDACION
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
 El problema central identificado para el proyecto es: “Bajos niveles de

productividad y valor nutricional de truchas y alevinos en la comunidad de
Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de
Pasco”.
 Beneficios sin Proyecto.- La producción sin proyecto en la “Asociación de Desarrollo

Acuicultura de la comunidad Sacha Familia”, es deficiente, por tener limitado
conocimiento del proceso productivo, Carencias de una adecuada tecnología, y deficientes
niveles de gestión y organización de los productores. Se ha estimado una producción
destinada al mercado de 35,200 Kg de trucha al año, cuyo precio es S/. 9.00.
 Beneficios con Proyecto.- Con la ejecución del proyecto, se pretende incrementar los
niveles de rentabilidad y comercialización de truchas, esto se reflejara en menos muertes,
mejor disposición de tecnología para la producción y aumento de la cantidad de
productores en la actividad. Se ha estimado una producción destinada al mercado de
136,000 Kg de truchas, cuyo precio es de S/.
11.00 por Kg.
 El costo total de proyecto es S/. 1, 568,899 que será financiado en su totalidad por el
Gobierno Regional de Cerro de Pasco.
 De acuerdo a la evaluación económica del proyecto, se ha seleccionado a la alternativa I

como costo del proyecto, por considerarse el de mayor rentabilidad, en comparación a la
alternativa II a precios sociales.
INDICADOR
Inversión (S/.) 1, 799,552 2, 091,292 1, 568,899 1, 816,136
COK 9% 9% 9% 9%
VAN (S/.) 927,888 636,148 1.595,834 1, 348,597
TIR 20% 16% 29% 24%
B/C 1.14 1.09 1.27 1.22
 Del análisis de sensibilidad del comportamiento del VAN, en relación con factores entre
Inversión - Beneficio y Precio - Producción, se observó que en la primera no presentó
sensibilidad, es decir, no se obtuvo VAN negativo durante las variaciones propuestas (entre
25% y -25%); asimismo, en la segunda contrastación la sensibilidad es mínima, obteniendo
VAN negativo cuando el precio incrementa 10% y la producción disminuye en 25% y
viceversa.
 El proyecto de comercialización de truchas, asegura su sostenibilidad debido al incremento

de la demanda, en consecuencia va generar mayores ingresos económicos a los
productores; es importante que la asociación mantenga el interés para participar en forma
responsable durante la ejecución del proyecto.
5.2. RECOMENDACIONES
 En base a los resultados obtenidos en el presente proyecto denominado “Mejoramiento

de la Producción de truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de
Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”, se recomienda su viabilidad
y respectiva ejecución en el plazo determinado.
 Los productores truchícolas de la comunidad Sacra Familia, debe posesionarse en el

mercado, mediante el incremento de la producción de truchas, con productos competitivos
en precio y calidad.
 Para la ejecución del proyecto y administrarlo en forma eficiente, se debe organizar una
estructura funcional que permita lograr los propósitos del proyecto: Como órgano máximo
de administración se elegirá la Junta General, quien designará un responsable de ejecución
y supervisión, un tesorero encargado de los gastos del proyecto en compañía del presidente
de la organización y un gestor de articulación comercial para la búsqueda de mercados.
ANEXOS
VI. ANEXOS
6.1. INFORMACIÓN BÁSICA DE
PRODUCCIÓN ANALISIS DE LA DEMANDA
Demanda actual del producto de la trucha

La demanda real de la trucha fresca y refrigerada en los mercados de consumo local, nacional
e internacional depende de la aceptación que muestre el consumidor por ellos; el cual es
positivo en el sentido que la tasa de consumo per cápita mundial ha crecido considerablemente
a una tasa del 45 promedio anual, pasando de 0.16 Kg. / persona en 1970 a 0.39 Kg./ persona
en 2000.
En el mercado nacional
El mercado nacional tiene consumidores potenciales como son: Arequipa, Cusco, Puno,
Desaguadero ya que tienen importante flujo de turistas, también la población tiene dentro de
sus patrones el consumo de trucha, los departamentos con mayor consuno per- cápita son:
Puno 63 Kg/persona, Cusco 54 Kg/persona, Lima 35 kg/persona, etc. En el mercado nacional,
de acuerdo a los resultados obtenidos, la demanda actual se estima en 4 462 550 Kg.,
equivalente a 4 462.6 TM de trucha.
En el mercado regional
La demanda a nivel local de consumo de trucha es dinamizado, sobre todo por el turismo, la
producción es también enviada a las regiones de Cusco, Lima, Moquegua, Tacna y Arequipa.
El volumen de comercialización de trucha, reportado por la DIREPRO PUNO para el año
2007 fue de 3’008,199 kg., que representa el 100% de la producción, la mayor
comercialización se realizó en las ciudades de Cusco con 544,233 Kg. /persona (18%),
Juliaca 534 495 Kg. /persona (18%),
Chuchito 465 859 Kg./persona (15.49%), Lima 443 452 Kg./persona (14.74%).
Cuadro Anexo 01: Demanda potencial de trucha en el mercado nacional año 2006
Población Población C. Per. Cápita Consumo
Departamento TC
1993 Proy. 2006 Kg/pers. Total
Ancash 984,000 1,02 1.122.770,00 0,16 179.643
Apurímac 396,000 1,26 466.002,00 0,06 27.960
Arequipa 939,000 1,96 1.202.370,00 0,31 372.735
Ayacucho 512,000 -0,19 499.497,00 0,18 89.909
Callao 648,000 2,78 925.522,00 0,12 111.063
Cusco 1.066,000 1,59 1.308.638,00 0,54 706.665
Huancavelica 400,000 0,75 440.804,00 0,13 57.305
Huánuco 678,000 2,5 934.630,00 0,18 168.233
Ica 579,000 2,07 755.708,00 0,15 113.356
Junín 1.093,000 1,55 1.334.932,00 0,25 333.733
Lima 6.479,000 2,08 8.467.137,00 0,35 2.963.498
Moquegua 130,000 2,3 174.714,00 0,25 43.679
Pasco 239,000 0,42 252.383,00 0,13 32.810
Puno 1.104,000 1,54 1.346.642,00 0,63 848.384
Tacna 224,000 3,13 334.390,00 0,32 107.005
Totales 15.471,000 19.566.139,00 6.155.977
Fuente: DIREPRO 2008
Priorización del mercado para el proyecto

Para la priorización de mercados objetivo de la trucha, se ha tomado en cuenta dos

indicadores: El índice de las importaciones y el consumo interno (total y per cápita). En este
sentido, de acuerdo a la ubicación del proyecto, los productores de la trucha, tienen como
objetivo el mercado nacional, los mercados que muestran el desempeño más interesante de la
Macro Región Sur incluido la capital de la república son los departamentos de Lima y Callao,
Arequipa, Cusco, Cerro de Pasco, Puno, Tacna y Moquegua.
Priorización de mercados objetivo de la trucha a nivel nacional
Fuente: Elaboración propia
Proyección de la demanda
Para la proyección de la demanda de trucha en el mercado nacional se ha estimado

considerando la tasa de crecimiento de la población y el consumo per cápita promedio 2.19%
de los departamentos priorizados como mercados objetivo de la trucha. En éste sentido, el
mercado presenta muy promisorio y los requerimientos son: a) calidad b) continuidad y c)
volumen.
Cuadro Anexo 02: Proyección de la demanda de trucha en el mercado nacional

(mercado objetivo)
Años Arequipa Callao Cusco Lima Moquegua Puno Tacna Totales TM
2014 425,82 134,56 789,21 3422,86 51,24 944,19 132,76 5900,64
2015 433,99 138,30 801,76 3494,06 52,42 958,73 136,92 6016,18
2016 442,32 142,15 814,50 3566,74 53,62 973,50 141,20 6134,03
2017 450,82 146,10 827,46 3640,92 54,86 988,49 145,62 6254,27
2018 460,70 149,30 845,59 3720,71 56,06 1010,15 148,81 6391,32
2019 466,69 151,24 856,58 3769,08 56,79 1023,28 150,74 6474,4
2020 472,76 153,21 867,72 3818,08 57,53 1036,58 152,70 6558,58
Fuente: Elaboración propia
Con la intervención del proyecto se estima una producción de alrededor 136 toneladas de
truchas fresca de calidad.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
En el mercado nacional
El Perú, la producción de trucha se basa en la variedad arco iris, la que se produce en aguas
continentales principalmente en zonas alto andinas de Junín, Puno, Huancavelica y Cerro de
Pasco. El Perú ocupa la décima primera posición a nivel de la producción mundial de trucha
arco iris criada en agua dulce y representa el 2% de la producción mundial con 5,155 toneladas
métricas según estadística de FishStat – FAO. La producción nacional del periodo 2000 –
2004 se ha incrementado en 66% a una tasa de crecimiento significativamente alta.
Asimismo, la producción acuícola de la Región Cerro de Pasco, a partir del año 2004 hasta la
actualidad, forma parte de las principales regiones de mayor producción en el país. Su
producción se realiza bajo sistemas controlados procesamiento primario y transformación
diversificada de truchas, es decir la venta del producto eviscerado fresco refrigerado, por no
contar con plantas de procesamiento.
Producción de trucha en Perú por regiones 2009 (Tm)
Fuente: Elaboración propia, en base a información de la DIREPRO y Empresas Acuícolas
Si bien, se parecía que la producción en la región Cerro de Pasco está muy por debajo de Puno
y Junín, este ha venido incrementando en los últimos años y se ha convirtiendo en una
actividad muy demandada en las poblaciones rurales de la región, y la tendencia es que en los
próximos años estas cifran aumenten considerablemente. La comercialización se efectúa
principalmente en el mercado local, cusco, Tacna, y en los últimos años ingresa al mercado de
Lima.
El cultivo de trucha arco iris en la región Cerro de Pasco seguirá expandiéndose e

incrementándose debido a que se tiene recurso hídrico suficiente (lagunas, manantiales, ríos),
empleando como principal sistema de producción los estanques y las jaulas flotantes
artesanales dado sus bajos niveles de inversión en comparación con los sistemas de raceways,
facilidad de empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la producción y la aplicación del
enfoque ecosistémico.
De la producción total nacional de truchas la región Puno tuvo el 74%, Junín el 14%,
Huancavelica el 1,93%, Pasco el 1,41%, Lima el 1,15%.
Consumo per cápita de trucha y pescados (KG/PERS)
Fuente: PRODUCE, Elaboración: MAXIMIXE
BALANCE OFERTA Y DEMANDA
De acuerdo al balance entre la oferta y demanda de la trucha existe déficit tanto en el mercado
nacional como en el exterior; en este sentido, para el proyecto el mercado es muy promisorio
para incrementar considerablemente la producción de trucha fresca en el sistema de estanques
y piscinas rectangulares a fin de cubrir el déficit existente.
Cuadro Anexo 03: Balance oferta, demanda y déficit de trucha nivel nacional
OFERTA (En TM) DEMANDA (En TM) DÉFICIT (En TM)
AÑO NACIONAL EXTERIOR NACIONAL EXTERIOR NACIONAL EXTERIOR
2008 3041 86034,82 5253,64 102946,48 2212,64 16911,66
2009 3041 88558,57 5356,2 107064,34 2315,2 18505,77
2010 3041 91156,35 5460,8 111346,91 2419,8 20190,56
2011 3041 93830,33 5567,51 115800,79 2526,51 21970,46
2012 3041 96582,75 5676,36 120432,82 2635,36 23850,07
2013 3041 99415,9 5787,39 143101,43 2746,39 43685,53
2014 3041 102332,17 5900,65 130260,14 2859,65 27927,97
2015 3041 105333,98 6016,18 135470,54 2975,18 30136,56
2016 3041 108423,85 6134,04 140889,37 3093,04 32465,52
2017 3041 111604,35 6254,27 146524,94 3213,27 34920,59
2018 3041 114878,16 6391,33 152385,94 3350,33 37507,78
6.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO A

OFERTAR
La trucha Salmo gairdenerii Richarson, especie que en la actualidad se le denomina

Oncorhynchus mykiss y comúnmente llamado “truchas aro iris”, es originario de la
región del río Sacramento California de la costa Occidental de los Estados Unidos de Norte
América, llego al Perú el año de 1925, como resultado de las gestiones realizadas ante la
embajada de los Estados Unidos en nuestro país por los señores
B.T. Colley y el Dr. J.F. Mitchell, servidores de la ex Cerro de Pasco Copper Corporation,
creándose el primer criadero de truchas en La Oroya, adyacente al Golf Club, donde se
empezaron a incubar ovas, criar larvas y alevinos de truchas.
Biología general de la trucha arco iris

Taxonomía:
Reino : Animal Sub Orden : Salmoneidei

Sub Reino : Metazoa Familia : Salmonidae
Phylum : Chordata Género : Oncorhynchus
Sub Phylum : Vertebrata Especie :
Clase : Osteichtyes
Sub Clase : Actinopterygii Oncorhynchus
Orden : Isospondyli mykiss
Nombre Vulgar : “Trucha arco iris”
La trucha se caracteriza por tener el cuerpo cubierto con finas escamas de forma fusiforme y
mucus, la coloración de la truchas varía de acuerdo al ambiente en que vive, edad, sexo y otros
factores como la influencia del medio ambiente que lo rodea; en riachuelos sombreados
presenta color plomo oscuro, mientras que en estanques y jaulas flotantes al estar bien
expuestos a los rayos solares ofrece una tonalidad más clara; de un color azulado a verde oliva
en su parte superior o dorso, en las partes laterales una franja rojiza plateado iridiscente y con
el abdomen blando, además posee bastantes lunares negros y marrones en la piel por lo que
también es llama pecosa.
Características de una trucha de buena calidad
a. Que tenga completas las aletas

b. Si el mercado lo exige: que tenga la pigmentación adecuada de la carne.
c. Textura firme de la carne.
d. Color adecuado de la piel de los peces.
e. Temperatura adecuada en la comercialización (menor de 5º C para trucha fresca).
f. Tamaños y pesos solicitados por el cliente.
Ciclo de producción
Etapas de desarrollo de la trucha

Según Ministerio de Pesquería, el desarrollo biológico de la trucha es de 4 etapas, las cuales

son:
a. OVAS: Son los huevos fecundados que permanecen durante 30 días promedio, para luego
desprenderse y convertirse en larvas.
6.3. ALEVINOS: Son peces pequeños que miden de 3 cm. a 10 cm., con un peso que
oscila entre 1.5 gramos a 20 gramos.
6.4. JUVENILES: Son peces que miden de 10cm. a 15cm., cuyo peso es generalmente de
20 gr. a 100 gramos.
6.5. COMERCIALES: Es la etapa especial, donde los peces han recibido el proceso de
engordamiento para ser comercializado, estos miden 15 cm. a 22 cm. con un peso de 100
gramos a 200 gramos.
6.6. ADULTOS: Son los peces que han llegado al máximo de su ciclo vital, que en
promedio es de 3 años y pesan generalmente un kilogramo. Presentan dimorfismo sexual
(diferencia entre el macho y la hembra)
Características Hembra Macho

Boca y mandíbula. Grande y puntiaguda Pequeña y redondeada
Dientes Aguda No muy agudos.
Musculatura. Dura Suaves
Abdomen Duro Más blanda
Poro genital No prominente Prominente
Color nupcial Muy negruzca Norma
Ancho de cuerpo Angosta Ancha
Forma de cuerpo Delgada Redondeada
Macho Hembra
Alimentación diaria
Conociendo el contenido de nutrientes y energía de los piensos elegidos por el
piscicultor, éste se encuentra en condiciones de calcular la ración alimenticia o
kilogramos de pienso a administrar diariamente, hasta que las truchas alcancen los niveles
esperados de crecimiento.
Habitualmente las firmas comerciales proveedoras de alimento balanceado para truchas
orientan al piscicultor, mediante el uso de sus tablas alimenticias de los porcentajes de pienso
a distribuir diariamente, de acuerdo al peso vivo de los peces existentes en cada unidad de
cultivo (estanque o jaula).
La cantidad de alimento a distribuir en cada estanque o jaula, está en función al peso promedio
de los peces y a la temperatura del agua.
Así tenemos que la alimentación se distribuye de acuerdo al tamaño de los peces, de la

siguiente manera:
- En alevinos recién nacidos (cuando empiezan a comer): de 08 a 10 veces/día.

- En alevinos de 4-6cm de longitud: de 06 a 07 veces/día.
- En alevinos de 7-10cm de longitud: de 04 a 05 veces/día.
- En juveniles de 11-18cm de longitud: de 03 a 04 veces/día.
- En truchas adultas de 19-27cm de longitud: de 02 a 03 veces/dìa
Sistema de alimentación en truchas

Como es de pleno conocimiento el alimento artificial para la crianza de trucha equivale
aproximadamente del 60% al 67% de los costos de producción (requerimientos elevados de
niveles de proteína y el costo de la fuente proteica), motivo por el cual su consumo por la
trucha debe ser del 100%.
Actualmente debido al gran impulso que ha tomado la crianza de trucha se ha incrementado
las empresas que ofrece alimento balanceado entre ellas podemos mencionar las siguientes:
ALICORP S.A, TOMASINO, PURINA, ETC. Por las características físicas y químicas del
alimento balanceado, actualmente se utiliza el alimento balanceado extruido cuyas
características principales son: contenido eficiente de grasa y hundimiento lento.
Cambio de la tasa de alimentación

Con la finalidad de lograr una buena conversión alimenticia se recomienda realizar el cambio
en la tasa de alimentación, cada 08 días, para lo cual se debe tomar muestras de 20 o 30
peces; pesándolos y midiendo la talla de los mismos, en cada estanque o jaula.
Esta actividad se realiza contando con una balanza con aproximación de 1.0 gramo para el
caso de alevinos y una tipo reloj para el caso de truchas juveniles y de engorde. Así mismo se
debe contar con un ictiómetro y un balde.
Control de Mortalidad
Uno de los principales indicadores del cultivo de trucha es el control de la mortalidad diaria.
Esta se realiza generalmente en horas de la mañana, revisando cada unidad de cultivo
(estanque o jaula), registrando los peces muertos en un cuaderno, que es específico para ese
fin. La cantidad de peces muertos se contabiliza y se suma mensualmente a fin de conocer el
porcentaje de bajas/mes, e ir reajustando el cultivo de truchas.
Prevención y control de enfermedades

Con la finalidad de evitar el ingreso de enfermedades virales y bacterianas en el centro de

producción piscícola es una obligación adquirir huevos embrionados de trucha de los centros
piscícolas exentos de dichas enfermedades y antes de iniciar el transporte, los huevos
adquiridos deben ser desinfectados con Aquayodo.
En el caso de presentarse enfermedades micóticas o bacterianas producidas por hongos, tales

como el Ichthyophonus hofferi o la bacteria Yersinia ruckerii, se realiza un tratamiento
de 10 a 14 días, con OXITETRACICLINA. Este tratamiento debe realizarse vía oral con el
alimento balanceado, con dosis de 70 a 100mg de ingrediente activo por kilogramo de pez/día.
Los peces muertos, enfermos y aquellos que presentan signos anormales serán aislados,
enterrados o incinerados.
Selección e inventario de truchas

La selección es un aspecto muy importante que debe tenerse en cuenta a fin de clasificar los
peces, para luego estabularlos en los estanques correspondientes.
Para dicha actividad se emplean los seleccionadores de acuerdo al tamaño de la trucha que se
va a clasificar. Paralelo a la selección se realiza el inventario, a través del método del conteo o
el más usado: gravimétrico.
La clasificación de truchas
Se realiza cada mes o mes y medio, dependiendo de la dispersión de tallas que se note en la
unidad de cultivo (estanque o jaula). No es recomendable realizar selecciones muy continuas.
Se debe tener en consideración, que antes de efectuar cualquier movimiento de peces, sea para
inventario o selección, estos deben ser mantenidos en ayunas, por lo menos 24 horas antes de
cualquier movimiento y de preferencia dichas actividades deben realizarse ben horas de la
mañana. Para cada tamaño de trucha se debe emplear el clasificador correspondiente.
Cosecha y comercialización
Los peces al llegar al peso de comercialización (250gr/unidad) se extraen de los estanques;
para lo cual se emplean carcales adecuados de boca ancha; de preferencia deben ser circulares.
El traslado, desde las jaulas hasta la orilla de la laguna, por lo general se efectúa utilizando
una pequeña jaula; y de esta se extraen las truchas para ser colocadas en jabas de plástico con
20 a 25 kilogramos de capacidad; las mismas que sirven para trasladar las truchas hasta los
lugares o zonas donde se debe comercializar.
Peso
Producto Estado Tipo Pigmentación Índice Destino
promedio
TRUCHA Fresco Entero Blanco 5 P/K 200 gr. Local

PROYECTO DE TRUCHA 2-Pasco Final

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

PROYECTO DE TRUCHA 2-Pasco Final

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PERFIL DE PROYECTO:

II. ASPECTOS GENERALES.......................................................................................16

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO..........................................................................................16

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL..........................................................23

3.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto.........................................23

3.2. DEFINICION DE PROBLAMAS Y CAUSAS...............................................................44

3.2.1. Definición del problema central.........................................................................44

3.3. DEFINICION DEL OBJETIVO CENTRAL...................................................................47

3.3.1. Objetivo central.................................................................................................47

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION................................................................................52

3.4.1. Alternativas de las actividades entre medios fundamentales..............................52

IV. FORMULACION Y EVALUACION...........................................................................55

4.1. HORIZONTE DE EVALUACION.................................................................................55

4.2.1. Características de la demanda............................................................................56

4.2.3. Población de referencia demandante de servicio................................................56

4.3. ANALISIS DE LA OFERTA..........................................................................................58

4.3.1. Análisis de la oferta de servicios........................................................................58

4.4. BALANCE OFERTA Y DEMANDA.............................................................................58

4.4.1. Balance de oferta – demanda de servicios..........................................................58

4.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS........................................59

4.5.1. Descripción de la alternativa I...........................................................................59

4.6. COSTO DEL PROYECTO..............................................................................................62

4.6.1. En la situación “Sin Proyecto”...........................................................................62

4.7. COSTOS INCREMENTALES........................................................................................74

4.7.1. Costos incrementales alternativa I.....................................................................74

4.8.1. Beneficios netos sin proyecto............................................................................75

4.9. EVALUACION DEL PROYECTO.................................................................................78

4.9.1. Metodología Costo / Beneficio.............................................................................78

4.10. ANALISIS DE SENSIBILIDAD..................................................................................82

4.11. ANALISSI DE SOSTENIBILIDAD.............................................................................84

4.11.1. Sostenibilidad institucional................................................................................84

4.12. IMPACTO AMBIENTAL............................................................................................85

4.13. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS............................................................................90

4.14. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO..........................................................................90

4.15. PLAN DE IMPLEMENTACION.................................................................................91

4.15.1. Organización comunal.......................................................................................91

4.16. VIABILIDAD DEL PROYECTO.................................................................................93

4.16.1. Viabilidad técnica..............................................................................................93

4.17. MATRIZ DE MARCO LOGICO..................................................................................95

CUADRO 01: Proyección de la Demanda del Proyecto.................................................................8

GRAFICO 01: Plano de localización..............................................................................................25

a. Nombre del Proyecto

“Mejoramiento de la producción de truchas en la Comunidad Sacra

b. Objetivo del Proyecto

Incrementar los niveles de productividad y valor nutricional de truchas en la comunidad de

c. Balance Oferta - Demanda

De acuerdo al balance entre la oferta y demanda existe un déficit en capacitación y asistencia

Cuadro 01: Proyección de la demanda del proyecto

Hay carencia de gestión y organización en la zona, en gran parte realizan su comercialización de

Cuadro 02: Cronograma de ejecución financiera del proyecto S/.

f. Beneficio del Proyecto

Los beneficios esperados del proyecto se reflejarán en el desarrollo de capacidades de cada

Cuadro 03: Proyección de Ingresos del Proyecto (S/.)

g. Resultado de la Evaluación Social

h. Sostenibilidad del Proyecto

Para darle sostenibilidad al proyecto se firmará convenios de participación y compromiso de los

j. Organización del Proyecto

Cuadro 04: Cronograma de ejecución física del proyecto

Fuente: Elaboración equipo técnico

2. De acuerdo a la evaluación económica del proyecto, se ha elegido a la alternativa I como

Fuente: Elaboración equipo técnico

4. El proyecto de comercialización de truchas, asegura su sostenibilidad debido al incremento

En base a los resultados obtenidos en el presente proyecto denominado “Mejoramiento de

comunidad de Sacra Familia, -Incremento de ingreso percapita de beneficiarios. -La Comunidad