FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 07/07/2021 02:46:50 p.m. - Fecha de viabilidad: 20/07/2021 05:25:19 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL MINISTERIO PÚBLICO DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA
Código único de inversiones 2523688
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional 006 GESTIÓN
Grupo funcional 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Sector responsable MINISTERIO PUBLICO
Tipología de proyecto SEDES INSTITUCIONALES
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
UNIDAD DE
SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR DEFINIR MEDIDA POR NACIONAL 1
DEFINIR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector MINISTERIO PUBLICO
Entidad MINISTERIO PUBLICO
Nombre de la OPMI: OPMI DEL MINISTERIO PUBLICO
Responsable de la OPMI: NILTON ANGEL ORDAYA PANDO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector MINISTERIO PUBLICO
Entidad MINISTERIO PUBLICO
Nombre de la UF UF - GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION
Responsable de la UF JOSE LUIS FLOREZ VILLALOBOS

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector MINISTERIO PUBLICO
Entidad MINISTERIO PUBLICO
Nombre de la UEI UEI GERENCIA GENERAL
Responsable de la UEI JOSE JULIO PISCONTE RAMOS

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 1705 - MINISTERIO PUBLICO - INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - IML

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL MINISTERIO PÚBLICO
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.0630599940489420 / -77.03889996606804 LIMA LIMA LIMA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONABILIDAD PARA EL PERSONAL DEL ÁREA
Descripción del objetivo central del proyecto ADMINISTRATIVA DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES DEL MINISTERIO PÚBLICO
ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEDE CENTRAL DEL IMLCF CON ADECUADAS CONDICIONES
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
HABITABILIDAD
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 2.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2033 10.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos trabajadores del área administrativa de la sede central del imlcf
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2033 Valor en el último del horizonte de evaluación 10
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,344.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
adquisición de un inmueble construido en la zona de Lince, acondicionamiento de inmueble para prestación de servicio administrativo, adquisición de equipos de
uso directo y complementario para las áreas administrativas, adquisición de mobiliarios de uso directo y complementario para las áreas administrativas, desarrollo
Alternativa 1 (Recomendada)
de un programa de capacitación para el personal en gestión administrativa y desarrollo de documentos de gestión actualizados y adaptados a los nuevos
procesos implementados.
adquisición de un inmueble construido en la zona de Jesús María, acondicionamiento de inmueble para prestación de servicio administrativo, adquisición de
equipos de uso directo y complementario para las áreas administrativas, adquisición de mobiliarios de uso directo y complementario para las áreas
Alternativa 2
administrativas, desarrollo de un programa de capacitación para el personal en gestión administrativa y desarrollo de documentos de gestión actualizados y
adaptados a los nuevos procesos implementados.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Expedientes
Servicio 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,543.00 11,778.00 18,013.00 24,942.00 32,563.00
atendidos/año

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
componente 1 AMBIENTES ORIENTADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CUMPLEN CON LAS NORMAS TÉCNICAS DE HABITABILIDAD
Adquisicion de ambiente administrativo :
Adquisición de un inmueble construido en el
distrito de Lince, que contenga el área
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 0.00 21,539,115.91 01/2022 03/2022 04/2022 06/2022
necesaria para la prestación de servicio
administrativo bajo los parámetros
normativos.
Remodelacion de ambiente administrativo :
Acondicionamiento de inmueble para
prestación de servicio administrativo de Infraestructura Ambientes 1,821.24 M2 1,821.24 1,273,747.04 01/2022 03/2022 07/2022 09/2022
manera adecuada bajo los parámetros
normativos.
componente 2 EQUIPAMIENTO PRINCIPAL, AUXILIARES Y DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS
Adquisicion de equipamiento de ambientes
complementarios : Adquisición de equipos Número de
Equipamiento 200.00 0.00 818,591.64 01/2022 03/2022 10/2022 12/2022
de uso directo y complementario para las equipamiento
áreas administrativas.
componente 4 SUFICIENTES CAPACITACIONES EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL IMLCF
Capacitacion de capacidad organizacional :
Número de
Desarrollo de un programa de capacitación Intangibles 96.00 0.00 277,200.00 01/2022 03/2022 07/2022 12/2022
capacitaciones
para el personal en gestión administrativa.
componente 3 SUFICIENTES MOBILIARIO DE USO ADMINISTRATIVA DEL IMLCF
Adquisicion de mobiliario de ambientes
complementarios : Adquisición de Número de
Mobiliario 350.00 0.00 197,929.48 01/2022 03/2022 10/2022 12/2022
mobiliarios de uso directo y complementario mobiliario
para las áreas administrativas.
componente 5 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS Y SUFICIENTES
Implementacion de documento de gestion :
Desarrollo de documentos de gestión N° de
Intangibles 10.00 0.00 96,000.00 01/2022 03/2022 09/2022 12/2022
actualizados y adaptados a los nuevos documentos
procesos implementados.

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 21,539,115.91 1,273,747.04 0.00 0.00 22,812,862.95
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 818,591.64 0.00 818,591.64
Intangibles 0.00 0.00 157,800.00 215,400.00 0.00 373,200.00
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 197,929.48 0.00 197,929.48
Subtotal 0.00 21,539,115.91 1,431,547.04 1,231,921.12 0.00 24,202,584.07
Gestion del proyecto 68,270.75 68,270.75 68,270.75 68,270.75 68,270.75 341,353.75
Expediente técnico 109,899.76 0.00 0.00 0.00 0.00 109,899.76
Supervisión 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00
Subtotal 178,170.51 68,270.75 92,270.75 68,270.75 108,270.75 515,253.51

Pág. 2
 Total 178,170.51 21,607,386.66 1,523,817.79 1,300,191.87 108,270.75 24,717,837.58
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 24,717,837.58

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5
Infraestructura M2 0.00 1.00 1,821.24 0.00 0.00 1,822.24
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 50.00 56.00 0.00 106.00
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 350.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2023

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 7,805,245.00 7,805,245.00 7,805,245.00 7,805,245.00 7,805,245.00 7,805,245.00 7,805,245.00 7,805,245.00 7,805,245.00 7,805,245.00
Mantenimiento 32,036.00 32,036.00 32,036.00 32,036.00 32,036.00 32,036.00 32,036.00 32,036.00 32,036.00 32,036.00
Con Proyecto
Operación 7,678,001.00 7,678,001.00 7,678,001.00 7,678,001.00 7,678,001.00 8,199,217.00 8,785,585.00 9,371,953.00 10,023,473.00 10,740,145.00
Mantenimiento 72,165.00 72,165.00 72,165.00 72,165.00 72,165.00 72,165.00 72,165.00 72,165.00 72,165.00 72,165.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 23,598,923.96 18,705,000.08

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 26,910,603.08 26,973,178.43
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 20,022.77 20,069.33

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
La Gerencia Administrativa del IMLCF será el área a cargo de la operación y mantenimiento. El Área de Planificación y Presupuesto, es el área encargada de
gestionar los presupuestos institucionales. La Gerencia Administrativa del IMCF, es la encargada de gestionar los arreglos institucionales para el funcionamiento y
sostenibilidad del proyecto. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tiene capacitad técnica y económica para operar el proyecto.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
En ese sentido, el Inmueble 1, cuenta con el más alto nivel de los
iNCENDIOS URBANOS Bajo estándares de seguridad en términos de diseño e implementación, de
acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) .
En ese sentido, el Inmueble 1, cuenta con el más alto nivel de los
Sismos Bajo estándares de seguridad en términos de diseño e implementación, de
acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) .
0.00
Código: 1705 Nombre: MINISTERIO PUBLICO - INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - IML

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Pág. 3
Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO FINAL.pdf Descargar
ANEXOS ANEXO FINAL.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO 7 FIRMADO.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
Carta de compromiso institucionalF.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
01. Formato 6B Sede Administrativa FINAL COMPRIMIDO y firmado
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Descargar
(1)[F]_compressed.pdf
KML PARA LÍNEAS GEOREFERENCIADAS Sede Administrativa del IML.kml Descargar

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