FORMATO N° 07-A:

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

CREACIÓN DE LOCAL COMUNAL DEL BARRIO YANKEE ALTO, DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNÍN

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No X
Sí

Indique el código del Programa de Inversión

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA

DIVISIÓN FUNCIONAL 006 GESTION

GRUPO FUNCIONAL 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SECTOR RESPONSABLE

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: CENTRO MEJOR ATENCION AL CIUDADANO

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: POBLACIÓN ATENDIDA

Espacio E=383809
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un Unidad de
BENEFICIARIO geográfico de la N=8719175 Año: 2021 Valor: 850
indicador medida:
UP Z=4241

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 420

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO CENTRO MEJOR ATENCION AL CIUDADANO

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
Responsable de la OPMI:

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
Responsable de la UF: JORGE LEONCIO OBLITAS PIMENTEL

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
Responsable de la UEI: FREDDY ANTONIO VELASQUEZ OCHOA

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

1.2 Nombre de la unidad productora

ORGANIZACIÓN COMUNAL DEL BARRIO DE SAN BORJA - ADSCRITO A LA MUNICIPALIDAD DE MOROCOCHA

1.3 Naturaleza de intervención: CREACIÓN

1.4 Servicio a intervenir: DE LOCAL COMUNAL DEL BARRIO YANKEE ALTO

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)

Departamento JUNÍN
Provincia YAULI
Distrito MOROCOCHA
Localidad MOROCOCHA NUEVA
E=383809
N=8719175
Coordenada geográfica UTM Z=4241

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial
 1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

Ambito nacional

Otros ámbitos:
Departamento JUNÍN
Provincia YAULI
Distrito MOROCOCHA
Localidad MOROCOCHA NUEVA

Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

Ambitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

ADECUADAS CONDICIONES DE LOCAL COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES – CULTURALES – ECONOMICAS EN EL BARRIO SAN BORJA DEL DISTRITO DE
MOROCOCHA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNÍN
Nombre del Indicador para medición del objetivo central: POBLADOR BENEFICIARIO
Unidad de medida del indicador: PERSONAS
Meta: 420
Fuente de información:

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos: POBLACIÓN DEL BARRIO YANKEE ALTO

Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 420 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 4200 (Valor)
3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Descripción de alternativas
Alternativa 1:
La alternativa de solución en única y consiste en:
ACCION 1.1: SUFICIENTE OFERTA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO COMUNAL
Construcción de la infraestructura del local comunal, será en dos niveles de construcción, que contendrá los siguientes ambientes:
PRIMER NIVEL:
• Sala de Usos Múltiples - SUM (84.79 m2)
• Almacén (6.90 m2)
• SS.HH. Varón (2.60 m2)
• SS.HH. Mujer (1.94 m2)
• SS.HH. Personas con Discapacidad (4.80 m2)
SEGUNDO NIVEL:
• Directiva comunal (39.10 m2)
• Oficina 01 – Presidente de Barrio (11.90 m2)
• Oficina 02 – Vaso de leche (8.20 m2)
• Oficina 03 – Club de Madres (9.05 m2)
• Sala de Espera (5.90 m2)
• SS.HH. Varón (2.60 m2)
• SS.HH. Mujer (1.94 m2)
• SS.HH. Personas con Discapacidad (4.80 m2)
Alternativa 1 (Recomendada)
ACCION 2.1: SUFICIENTE OFERTA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL DESARROLLO COMUNAL
Implementación de equipos y mobiliarios según requerimientos de cada ambiente, como:
EQUIPAMIENTO:
• Equipos de computo
Fotocopiadora
Impresora Multifuncional
Ecran
Proyector Multimedia
MOBILIARIOS:
• Escritorio para oficina
• Silla para oficina
• Sillas de espera
• Mesa de madera de 1,20 x 3.00 mts. Para reuniones
• Pizarra acrílica
• Butaca Unipersonal para SUM
• Estantes de melamina 1.20x0.30x1.80
• Archivador de melamine 0.517x0.6x1.35
ACCION 3.1: ADECUADO FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES Y CAPACITACIÓN
Capacitación y sensibilización a los miembros comunales, autoridades y población en temas de cuidado del medio ambiente y capacidades organizacionales.
Alternativa 2

Alternativa 3

4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):

Capacidad de producción

Capacidad Capacidad con

Servicios Unidad de medida Capacidad actual
optimizada proyecto

POBLACIÓN
SERVICIO COMUNAL 0 0 420
ATENDIDA
Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda
Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y ampliación"

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en años 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029 Año 2030 Año 2031

SERVICIO COMUNAL POBLACIÓN ATENDIDA 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:
(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Producto Expediente técnico o

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física Ejecución física
/Componente documento equivalente
Tipo de Factor Costo a precio de
Productivo mercado
Unidad de Fecha
Acción Activo que define Unidad de medida Cantidad Cantidad Fecha inicio Fecha inicio Fecha término
medida término
capacidad
Acción 1: Construcción de
Ambientes de
Infraestructura del Local Infraestructura ambientes 1.00 m2 184.52 1,037,896.89 1/10/2021 1/11/2021 1/12/2021 1/05/2022
Servicio General
Comunal
Acción 2: Implementación de Equipos y mobiliarios Equipo UND 1 63,675.00 1/10/2021 1/11/2021 1/12/2021 1/05/2022

Acción 3: Capacitaciones Intangibles UND 2 9,367.15 1/10/2021 1/11/2021 1/12/2021 1/05/2022

SUBTOTAL 1,110,939.04
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión

5.2 Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de

mercado
Gestión del proyecto
Expedientes técnicos 20,000.00
Supervisión 59,961.90
Liquidación
TOTAL 79,961.90

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 1,190,900.94

5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: Oct-21 (mes y año)

Tipo de periodo MES
Número de periodos 5 (valor)
 Costo estimado de
Cronograma de inversión
Tipo de Factor Productivo inversión a precios de
1 2 3 4 5
mercado (Soles)
Infraestructura 207,579.38 207,579.38 207,579.38 207,579.38 207,579.38 1,037,896.89
Equipo y Mobiliario 63,675.00 63,675.00
Vehiculos 0.00
Terrenos 0.00
Intangibles 9,367.15 9,367.15
Infraestructura natural -
Sub total : 1,110,939.04
Otros costos 1 2 3 4 5
Gestión del proyecto 0.00
Expediente técnico 20,000.00 20,000.00
Supervisión 11,992.38 11,992.38 11,992.38 11,992.38 11,992.38 59,961.90
Liquidación 0.00 0.00
Sub total : 79,961.90
Costo total de la Inversión : 1,190,900.94
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI
Aporte de los beneficiarios (S/):

NO X
Financiado con recursos públicos (S/):
5.5 Cronograma de metas físicas 36.904

Periodo
Unidad de medida Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Total meta física
Tipo de Factor Productivo
representativa Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Infraestructura M2 20 20 20 20 20 100
Equipo UND 100 100
Mobiliario UND 100 100
Vehiculos
Terrenos
Intangibles UND 100 100
Infraestructura natural

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño

5.6 Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 1
Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)
Costo de inversión a precios de mercado 1,110,939.04
Costo de inversión a precios sociales 933,188.79
6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Abr-22
Horizonte de funcionamiento (años) 10

Periodo
Costos (S/)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 1,016.40 1,016.40 1,016.40 1,016.40 1,016.40 1,016.40 1,016.40 1,016.40 1,016.40 1,016.40
Con Proyecto
Mantenimiento 5,946.55 5,946.55 5,946.55 5,946.55 5,946.55 5,946.55 5,946.55 5,946.55 5,946.55 5,946.55

7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Criterio de Alternativa 1
Tipo Alternativa 2 Alternativa 3
elección** (Recomendada)
Valor Actual Neto
(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio*
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
1,260,530.44
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo por
Costo / Eficiencia* capacidad de
producción
Costo por
3,001.26
beneficiario directo

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

 8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Nivel (bajo, medio o

Peligros Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
alto)
Sismos
Tsunamis
Heladas
Friajes x
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas x
Lluvias intensas x
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Inundaciones
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio
climático (especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático

8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución Marcar con (X)

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata x
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de acuerdo al
numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362
La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios x
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Persona natural o jurídica que

Tipo de documento técnico Marcar con (X) DNI/RUC* Nro Contrato*
elaboró el documento técnico*
Ficha Técnica Simplificada x
Ficha Técnica Estándar
Ficha técnica
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

12. CONCLUSIONES:

12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE : x

NO VIABLE :

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

La pre existencia de la Directiva comunal, así como la organización previa, carente de infraestructura, indica que es necesaria la creación del Local Comunal, dado que el servicio aun no ha sido
cubierto por el Estado.

Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora