1.

El dia 2 de Julio de 2023, se constituye la sociedad, RC Nº 001 2/7/2023

mediante escritura publica Nº 1594 de la Notaria 12ª de TERCERO 31.435.745 MARIA ALEJANDRA CASTAÑO
Santiago de Cali, con 4 socios, aportando $50.000.000 C/U, CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
según recibos de caja Nº 01, 02, 03 y 04 respectivamente. 31151501 Aportes Sociales 50.000.000
11050501 Caja General 50.000.000
SUMAS IGUALES 50.000.000 50.000.000

RC Nº 002 2/7/2023
TERCERO 35.275.173 CATALINA LOPEZ ORDOÑEZ
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
31151501 Aportes Sociales 50.000.000
11050501 Caja General 50.000.000
SUMAS IGUALES 50.000.000 50.000.000

RC Nº 003 2/7/2023
TERCERO 1.132.763.541 LUIS CAMILO PALACIOS
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
31151501 Aportes Sociales 50.000.000
11050501 Caja General 50.000.000
SUMAS IGUALES 50.000.000 50.000.000

RC Nº 004 2/7/2023
TERCERO 1.053.103.853 ALBERTO ORTIZ ZUÑIGA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
31151501 Aportes Sociales 50.000.000
11050501 Caja General 50.000.000
SUMAS IGUALES 50.000.000 50.000.000
2. El 3 de Julio se abre una cuenta corriente en el Banco de CG Nº 001 3/7/2023
Occidente con $200.000.000. Compra chequera según nota NIT: 890.300.279 BANCO DE OCCIDENTE
debito del Banco de Occidente por $280.000 + IVA. CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
11100523 Banco de Occidente 200.000.000
11050501 Caja General 200.000.000
SUMAS IGUALES 200.000.000 200.000.000

NOTA DEBITO (ND) Nº 001 3/7/2023

NIT: 890.300.279 BANCO DE OCCIDENTE
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
53050501 Gastos Financieros 280.000
24081001 IVA 19% 53.200
11100523 Banco de Occidente 333.200
SUMAS IGUALES 333.200 333.200

3. El dia 4 de Julio se paga $1.000.000 como honorarios al CUENTA DE COBRO (CC) Nº 2010 4/7/2023 CHEQUE Nº 2000
abogado Mario Alzate por la elaboracion de la escritura de la TERCERO C.C 1.032.164.572 MARIO ALZATE
sociedad; comprobante de pago Nº 01, cheque Nº 2000 del CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
Banco de Occidente. 51102501 Asesoria Juridica 1.000.000
23651501 Retencion Honorarios 10% 100.000
23352501 Costos y Gastros x Pagar 900.000
SUMAS IGUALES 1.000.000 1.000.000

COMPROBANTE DE EGRESO (CE) Nº 001 4/7/2023

TERCERO C.C 1.032.164.572 MARIO ALZATE
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
23352501 Costos y Gastros x Pagar 900.000
11100523 Banco de Occidente 900.000
SUMAS IGUALES 900.000 900.000
4. El dia 4 de Julio se paga por matricula de Registro Mercantil FACTURA ELECTRONICA (FE20) 4/7/2023 CHEQUE Nº 2001
y por inscripcion de libros de contabilidad, a la Camra de TERCERO NIT:890.399.001 CAMARA DE COMERCIO
Comercio la suma de $1.026.000, comprobante de pago Nº CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
02, cheque Nº 2001. 51401001 Registro Mercantil 1.026.000
23352501 Costos y Gastos x Pagar 1.026.000
SUMAS IGUALES 1.026.000 1.026.000

COMPROBANTE DE EGRESO (CE) Nº 002 4/7/2023

TERCERO NIT:890.399.001 CAMARA DE COMERCIO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
23352501 Costos y Gastos x Pagar 1.026.000
11100523 Banco de Occidente 1.026.000
SUMAS IGUALES 1.026.000 1.026.000

5. El dia 5 de Julio se paga arrendamiento del local para FACTURA ELECTRONICA (FE30) 5/7/2023 CHEQUE Nº 2002
almacen y oficinas por 3 meses, contados a partir del 1 de TERCERO NIT:900.452.331 INMOBILIARIA HORIZONTE
Julio a la inmobiliaria Horizontes, a razon de $980.000 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
mensuales, comprobante de pago Nº 03, cheque Nº 2002 51201001 Construcciones y Edificaciones 2.940.000
del Banco de Occidente. 24081001 IVA 19% 558.600
23653001 Retencion en la fuente 102.900
23651001 Rete Ica 7.7/1000 22.638
23352501 Costos y Gastos x Pagar 3.373.062
SUMAS IGUALES 3.498.600 3.498.600

COMPROBANTE DE EGRESO (CE) Nº 003 5/7/2023

TERCERO NIT:900.452.331 INMOBILIARIA HORIZONTE
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
23352501 Costos y Gastos x Pagar 3.373.062
11100523 Banco de Occidente 3.373.062
SUMAS IGUALES 3.373.062 3.373.062
6. El dia 5 de Julio se paga $950.000 por compra de papeleria, FACTURA ELECTRONICA (FE1871) 5/7/2023 CHEQUE Nº 2003
recibos de caja y demas documentos, según factura Nº 1871, TERCERO NIT:890.424.751 PAPELERIA DEL SUR
comprobante Nº 04, cheque Nº 2003 del Banco de CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
Occidente. 51953001 Utiles, Papelria y Fotocopias 950.000
24081001 IVA 19% 180.500
23680501 Rete Ica 7.315
23359501 Costos y Gastos x Pagar 1.123.185
SUMAS IGUALES 1.130.500 1.130.500

COMPROBANTE DE EGRESO (CE) Nº 004 5/7/2023

TERCERO NIT:890.424.751 PAPELERIA DEL SUR
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
23359501 Costos y Gastos x Pagar 1.123.185
11100523 Banco de Occidente 1.123.185
SUMAS IGUALES 1.123.185 1.123.185

7. El dia 9 de Julio se paga adecuacion y elaboracion de FACTURA ELECTRONICA (FE24567) 9/7/2023 CHEQUE Nº 2004
instalaciones locativas a Juan Lopez, según factura #24567 TERCERO C.C 1.134.658.153 JUAN LOPEZ
por $3.000.000, comprobante de pago Nº 05, cheque Nº CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
2004 (IVA incluido). 51501501 Reparaciones Locativas 2.521.008
24081001 IVA 19% 478.992
23653001 Retencion en la fuente 100.840
23680501 Rete Ica 25.210
23352501 Costos y Gastos x Pagar 2.873.950
SUMAS IGUALES 3.000.000 3.000.000

COMPROBANTE DE EGRESO (CE) Nº 005 9/7/2023

TERCERO C.C 1.134.658.153 JUAN LOPEZ
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
23352501 Costos y Gastos x Pagar 2.873.950 -
11100523 Banco de Occidente 2.873.950
SUMAS IGUALES 2.873.950 2.873.950
8. El dia 9 de Julio se compra a credito muebles para el FACTURA ELECTRONICA (FE42657) 9/7/2023
almacen y las oficinas a la Muebleria Cruz, según factura Nº TERCERO NIT:900.213.300 MUEBLERIA CRUZ
42657 por $6.840.000 (IVA 19%). CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
15240501 Muebles y Enseres 6.840.000
24081001 IVA 19% 1.299.600
23653001 Retencion en la fuente 171.000
23680501 Rete Ica 52.668
22050501 Proveedores 7.915.932
SUMAS IGUALES 8.139.600 8.139.600

9. El dia 9 de Julio se compra Mercancia al contado, al FACTURA ELECTRONICA (FE1569) 9/7/2023 CHEQUE Nº 2005
proveedor Nº 1 según factura Nº 1569. 1500 unidades a TERCERO NIT:901.523.915 VAPORIZADORES BA
$8.500 C/U. El vendedor es régimen común - Autorretenedor. CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
Comprobante Nº 06, cheque Nº 2005 del Banco de 14350501 M.N.F.E 12.750.000
Occidente. 24081001 IVA 19% 2.422.500
22050501 Proveedores 15.172.500
SUMAS IGUALES 15.172.500 15.172.500

COMPROBANTE DE EGRESO (CE) Nº 006 9/7/2023

TERCERO NIT:901.523.915 VAPORIZADORES BA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
22050501 Proveedores 15.172.500
11100523 Banco de Occidente 15.172.500
SUMAS IGUALES 15.172.500 15.172.500
 13. El 13 de Julio se vende Mercancia a crédito (30 días) al FACTURA ELECTRONICA (FE002) 13/7/2023
cliente Nº 2, según factura Nº 0002, 850 unidades a $23.000 TERCERO NIT:901.200.645 VAPORISADORES WXY
C/U. El cliente es régimen simplificado. CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
10. El 11 de Julio se compra Mercancia a credito (30 dias) al 41350501 FACTURA
Comercio MYM
ELECTRONICA (FE5687) 11/7/2023 19.550.000
proveedor Nº °2 según fractura Nº 5687. 2000 unidades a TERCERO 24081001 NIT:900.274.240
IVA 19% VAPOR LIFE ONE 3.714.500
$10.000 C/U. El vendedor es régimen común. CODIGO13050501 Cliente
CUENTA DEBITO 23.264.500
CREDITO
14350501 M.N.F.E SUMAS IGUALES 20.000.00023.264.500 23.264.500
24081001 IVA 19% 3.800.000
23653001 Retencion en la fuente 500.000
23680501
14. El 14 de Julio se vende Mercancia al contado al cliente Nº Rete Ica FACTURA ELECTRONICA (FE003) 14/7/2023 154.000
3, según factura Nº 0003, 1.100 unidades a $22.000 C/U. 22050501
El Proveedores
TERCERO NIT:900.201.450 23.146.000
FUAP VAPERS
cliente no es Responsable de IVA. SUMAS
CODIGO IGUALES CUENTA 23.800.000 DEBITO 23.800.000
CREDITO
41350501 Comercio MYM 24.200.000
11. El dia 12 de Julio se vende Mercancia a credito (30 dias) al FACTURA ELECTRONICA (FE001) 12/7/2023
24081001 IVA 19% 4.598.000
cliente Nº 1, según factura Nº 0001, 720 unidades a $22.000 TERCERO NIT:902.647.635 DIY VAPE SHOP
13050501 Cliente 28.798.000
C/U el cliente es régimen común. CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
SUMAS IGUALES 28.798.000 28.798.000
41350501 Comercio MYM 15.840.000
24081001 IVA 19% 3.009.600
RECIBO DE CAJA Nº 005 14/7/2023
23653001 Retencion en la fuente 396.000
TERCERO NIT:900.201.450 FUAP VAPERS
23680501 Rete Ica 121.968
CODIGO
13050501 Cliente CUENTA 18.331.632DEBITO CREDITO
13050501 Cliente
SUMAS IGUALES 18.849.600 18.849.600 28.798.000
11050501 Caja General 28.798.000
SUMAS IGUALES 28.798.000 28.798.000
12. El 12 de Julio se crea el fondo de caja menor por valor de FONDO DE CAJA MENOR 12/7/2023 CHEQUE Nº 2006
15. Elcomprobante
$300.000, 15 de Julio seNºcompra Mercancia
07, cheque a crédito (30 días) al
Nº2006. CODIGO FACTURA ELECTRONICA
CUENTA (FE4782) 15/7/2023
DEBITO CREDITO
proveedor Nº 1, según factura Nº 4782, 540 unidades a 11051001 Caja Menor
TERCERO NIT:901.523.915 300.000 VAPORIZADORES BA
$8.500 C/U. El vendedor es autorretenedor. 11100523CODIGO
Banco de Occidente CUENTA DEBITO 300.000CREDITO
SUMAS IGUALES
14350501 M.N.F.E 300.000 4.590.000300.000
24081001 IVA 19% 872.100
22050501 Proveedores 5.462.100
SUMAS IGUALES 5.462.100 5.462.100
 16. El 16 de Julio el cliente #1 cancela la factura Nº 0001, RECIBO DE CAJA Nº 006 16/7/2023 CHEQUE Nº 1547
cheque Nº 1547 de Bancolombia, descuento 5% por pronto TERCERO NIT:902.647.635 DIY VAPE SHOP
pago. CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
13050501 Cliente 18.331.632
53050501 Descuento 792.000
11050501 Caja General 17.539.632
25. El 25 de Julio, se vende Mercancia a varios clientes SUMAS FACTURA
IGUALESELECTRONICA (FE0004)
18.331.632
25/7/2023 18.331.632
personas naturales (facturas 0004-0005-0006) 250 unidades a TERCERO C.C 1.042.000.245 MARLON DAVID PEÑA
17. El 17 de
$22.000, 310Julio, se cancela
unidades el recibo
a $22.000, de teléfono
500unidades a por valor de
$22.000. CODIGO FACTURA
CUENTAELECTRONICA (FE) 17/7/2023
DEBITO CREDITO
$387.000, comprobante Nº 08 cheque Nº 2007. TERCERO
41350501 NIT:890.399.003
Comercio MYM EMCALI 5.500.000
CODIGO
13050501 Cliente CUENTA DEBITO
5.500.000 CREDITO
51353501
13050501 Telefono
Cliente 387.000 5.500.000
24081001
11100523 IVA 19% de Occidente
Banco 73.530
5.500.000
23352501 Costos
SUMAS y Gastos
IGUALESx Pagar 11.000.000 460.530
11.000.000
SUMAS IGUALES 460.530 460.530
FACTURA ELECTRONICA (FE0005) 25/7/2023
TERCERO COMPROBANTE DE EGRESO (CE) Nº 008
C.C 36.400.264 17/7/2023
MARIA MILENA BEJARANO
TERCERO NIT:890.399.003 EMCALI
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
41350501 Comercio MYM 6.820.000
23352501
13050501 Costos
Clientey Gastos x Pagar 460.530
6.820.000
11100523 Banco de Occidente 460.530
13050501 Cliente 6.820.000
SUMAS IGUALES 460.530 460.530
11100523 Banco de Occidente 6.820.000
SUMAS IGUALES 13.640.000 13.640.000
18. El 18 de Julio, se compran implementos de cafetería a COMPROBANTE DE EGRESO (CE) Nº 009 18/7/2023
Carulla, por valor de $15.000 en efectivo. comprobante Nº 09. TERCERO NIT:890.900.608 CARULLA
FACTURA ELECTRONICA (FE0006) 25/7/2023
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
TERCERO C.C 31.203.380 FILOMENA NUÑEZ
51952501 Elementos de Aseo y Cafeteria 15.000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
23352501 Costos y Gastos x Pagar 15.000
41350501 Comercio MYM 11.000.000
23352501 Costos y Gastos x Pagar 15.000
13050501 NOMINACliente 11.000.000
CEDULA APELLIDOS Nombres Cargos Sueldo Basico Dias Trabajados 11051001
Sueldos Caja De
Auxilio Menor
Transporte Comision Total Devengado Salud Pension 15.000
Prestamo Rete Fuente Total Deducido Neto a Pagar
1.007.725.258 Lozano Marichal Yoel Hussein Gerente 3.500.000 30 13050501
3.500.000 Cliente - - 3.500.000 140.000 140.000 11.000.000
-
SUMAS IGUALES 30.000 30.000 - 280.000 3.220.000
1.025.546.166 Perea Lopéz Mario Alejandro Contador 2.700.000 30 11100523
2.700.000 Banco de Occidente
- - 2.700.000 11.000.000
108.000 108.000 - - 216.000 2.484.000
1.004.587.652 Gomez Sanchez Pedro Secretaria 1.320.000 30 1.320.000 140.606 - 1.460.606 52.800 52.800 - - 105.600 1.355.006
1.025.436.545 Perea Casco Jose Luis Auxiliar Contable 1.160.000 30 1.160.000 SUMAS 140.606
IGUALES - 1.300.606 22.000.000
46.400 46.400 22.000.000
- - 92.800 1.207.806
35.264.876 Mosquera Mosquera Victor Manuel Vigilante 1.160.000 30 1.160.000 140.606 - 1.300.606 46.400 46.400 - - 92.800 1.207.806
1.022.354.563 Abril Reina Luisa Fernanda Vendedor 1.160.000 30 1.160.000 140.606 241.388 1.541.994 56.056 56.056 - - 112.111 1.429.883
TOTAL 11.000.000 562.424 241.388 11.803.812 449.656 449.656 - - 899.311 10.904.501
26. El 26 de Julio, se cancela servicio técnico a persona natural SERVICIO TECNICO 26/7/2023 CHEQUE Nº 2010
por $180.000, comprobante
VENTAS AL CONTADO 23.320.000
#13, cheque 2010.
116.600 COMISIÓN
TERCERO C. 1.035.746.284 OSCAR MARCELO RIVERA
VENTAS A CREDITO 41.596.132 124.788 COMISIÓN CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
51351501 Asistencia Tecnica 180.000
23352501 Costos y Gastos x Pagar 180.000
SUMAS IGUALES 180.000 180.000
 CONTABILIZACION NOMINA PROVISIONES
CUENTA CONCEPTOS DEBITO CREDITO CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
510506 Sueldos 11.000.000 510530 Cesantias 983.258
510527 Auxilio De Transporte 562.424 510533 Intereses De Cesantias 115.624
510518 Comisiones 241.388 510536 Prima De Servicios 963.150
237005 Salud 449.656 5100539 Vacaciones 457.600
238030 Pension 449.656 261005 Cesantias 983.258
136525 Prestamo - 261010 Intereses De Cesantias 115.624
236505 Rere Fuente - 261015 Vacaciones 457.600
220505 Neto a Pagar 10.904.501 261020 Prima De Servicios 963.150
SUMAS IGUALES 11.803.812 11.803.812 SUMAS IGUALES 2.519.632 2.519.632
 2,86% 339.260 AMORTIZACION
PERIODO VALOR INTERES CUOTA ABONO
6.000.000 - 339.260 339.260
1 5.660.740 161.897 339.260 177.363
2 PARAFISCALES
5.483.377 156.825 339.260 182.435
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
3 5.300.942 151.607 339.260 187.653
510568 ARL 60.356
4
510569 Salud 5.113.289 146.240 982.806 339.260 193.020
5
510570 Pension 4.920.269 140.7201.387.491 339.260 198.540
6
510572 Caja 4.721.728 135.041 462.497 339.260 204.219
510575
7 ICBF 4.517.510 129.201 346.873 339.260 210.059
510578 Sena 231.248
8 4.307.451 123.193 339.260 216.067
237005 Salud 982.806
9
237006 ARL 4.091.384 117.014 339.260 60.356 222.246
10
237010 Caja 3.869.137 110.657 339.260462.497 228.603
237010
11 ICBF 3.640.535 104.119 339.260346.873 235.141
237010
12 Sena 3.405.394 97.394 339.260231.248 241.866
238030 Pension 1.387.491
13 3.163.528
SUMS IGUALES
90.4772.753.946
339.260
2.753.946
248.783
14 2.914.745 83.362 339.260 255.898
15 2.658.847 76.043 339.260 263.217
16 2.395.630 68.515 339.260 270.745
17 2.124.885 60.772 339.260 278.488
18 1.846.397 52.807 339.260 286.453
19 1.559.943 44.614 339.260 294.646
20 1.265.298 36.188 339.260 303.072
21 962.225 27.520 339.260 311.740
22 650.485 18.604 339.260 320.656
23 329.829 9.433 339.260 329.827
24 2 0 339.260 339.260
 ENTRADAS SALIDAS SALDOS
ITEM FECHA DETALLE
CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T.
1 01-jul
2 09-jul Compra de Mercancia a Vaporizadores BA 1500 8.500 12.750.000 - - 1.500 8.500 12.750.000
3 11-jul Compra de Mercancia a credito a Vapor Life One 2000 10.000 20.000.000 - - 3.500 9.357 32.750.000
4 12-jul Vende Mercancia a credito Diy Vape Shop - 720 9.357 6.737.143 2.780 9.357 26.012.857
5 13-jul Vende Mercancia a credito Vaporizadores Wxy 850 9.357 7.953.571 1.930 9.357 18.059.286
6 14-jul Vende Mercancia a credito Fuap Vapers 1100 9.357 10.292.857 830 9.357 7.766.429
7 15-jul Compra de Mercancia a credito a Vaporizadores BA 540 8.500 4.590.000 - - 1.370 9.019 12.356.429
8 20-jul Compra de Mercancia a credito a Vapor Life One 450 8.500 3.825.000 - - 1.820 8.891 16.181.429
9 25-jul Vende Mercancia a Marlon David Peña - 250 8.891 2.222.724 1.570 8.891 13.958.705
10 25-jul Vende Mercancia a Maria Milena Bejarano - 310 8.891 2.756.177 1.260 8.891 11.202.527
11 25-jul Vende Mercancia a Filomena Nuñez - 500 8.891 4.445.447 760 8.891 6.757.080
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
COMPROBACIÓN: TOTALES 4.490 41.165.000 3730 34.407.920 760 -
 SOCIOS
DOCUMENTO NOMBRE DIRECCIÓN CORREO TELEFONO
31.435.745 MARIA ALEJANDRA CASTAÑO CL 4 54 9 alejandracastaño@yahoo.com 3142456243
35.275.173 CATALINA LOPEZ ORDOÑEZ CRA 3 12 6 lopezcatalina@gmail.com 3155463245
1.132.763.541 LUIS CAMILO PALACIOS AV 5 2 52 luiscamilo@hotmail.com 3001245634
1.053.103.853 ALBERTO ORTIZ ZUÑIGA CL 9 2 43 albertozuñiga@yahoo.com 3014523234

PROVEEDORES
NIT EMPRESA DIRECCIÓN CORREO TELEFONO
1 901.523.915 VAPORIZADORES BA CRA 1 45 2 vaporizadoresba@hotmail.com 3024563219
2 900.274.240 VAPOR LIFE ONE CL 5 21 7 vaporlife@gmail.com 3145321456

CLIENTES
NIT EMPRESA/PERSONAS DIRECCIÓN CORREO TELEFONO
1 902.647.635 DIY VAPE SHOP AV 6 24 5 diyshophotmail.com 3123456872
2 901.200.645 VAPORISADORES WXY AV 2 14 1 vaporisadoreswxy@yahoo.com 3165423150
3 900.201.450 FUAP VAPERS CL 23 4 32 fuapvapers@gmail.com 3003456124
4 1.042.000.245 MARLON DAVID PEÑA CAR 5 7 44 marlonpeña@yahoo.com 3117364570
5 36.400.264 MARIA MILENA BEJARANO CL 2 73 4 milenabejarano@gmail.com 3103200019
6 31.203.380 FILOMENA NUÑEZ CRA 44 3 2 nuñezfilomena@hotmail.com 3197364027

ENTIDADES
NIT ENTIDAD DIRECCIÓN CORREO TELEFONO
890.300.279 BANCO DE OCCIDENTE CRA 3 47 88 Enlinea@bancodeoccidente.net.co 3820000
890.399.001 CAMARA DE COMERCIO CRA 100 169 leytransparencia@ccb.org.co 886 1300
890.399.003 EMCALI CL 62 5 44 carango@emcali.com.co 3151533
890.900.608 CARULLA AV 1 1 50 cliente@grupo-Carulla.com 3316262
890.303.208 COMFANDI AV 3 51 24 protecciondatos@comfandi.com.co 4859999
890.903.407 SURAMERICANA S.A CL 32 9 79 afiliaciones@arpsura.com.co 5195190
899.999.239 ICBF CRA 3 39 23 atencionalciudadano@icbf.gov.co 4377630
899.999.034 SENA CL 52 1 68 servicioalciudadano@sena.edu.co 5461500
800.251.440 SANITAS S.A CRA 5 55 39 reclamaciones@sanitas.es 3759000
900.336.004 COLPENSIONES AV 2 7 42 notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co
4870300
860.011.153 ARP POSITIVA CRA 68 10 12 servicioalcliente@positiva.gov.co 3307000
860.013.570 CAFAM CL 53 3 30 ticemision@cafam.com.co 3077011