Código: PR-PROY-06

Contraloría General de la República Versión: 00

Vigencia: 04/06/2021
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE IDEAS DE

INVERSIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL
DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE
INVERSIONES
NOMBRE CARGO FIRMA FECHA
Firmado digitalmente por PUNIL
GUILLEN Nancy FAU 20131378972
Economista de la Subgerencia soft
Nancy Punil Guillen Motivo: Soy el autor del documento
de Formulación de Inversiones Fecha: 25.05.2021 13:10:56 -05:00

Elaborado por:
Firmado digitalmente por CORDOVA
FILIO Angel Benny FAU 20131378972
Especialista de Gestión por soft
Ángel Córdova Filio Motivo: Soy el autor del documento
Procesos Fecha: 24.05.2021 20:09:45 -05:00

Firmado digitalmente por TRESIERRA

PAZ Elias Martin FAU 20131378972
Supervisor Técnico de Gestión soft
Elías Tresierra Paz Motivo: Soy el autor del documento
por Procesos Fecha: 25.05.2021 10:48:25 -05:00

Firmado digitalmente por ARCINIEGA

Adriana Arciniega MUÑOZ Adriana Del Rocio FAU
Subgerente de Modernización 20131378972 soft
Muñoz Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.05.2021 22:39:12 -05:00

Revisado por:
Firmado digitalmente por
Responsable de la Oficina de SAMANIEGO SALDAÑA Luis Alberto
Luis Alberto Samaniego FAU 20131378972 soft
Programación Multianual de Motivo: Soy el autor del documento
Saldaña Fecha: 25.05.2021 14:06:00 -05:00
Inversiones

Firmado digitalmente por RIVERA

Subgerente de Planeamiento, SERNA Rogers Antonio FAU
Rogers Antonio Rivera 20131378972 soft
Presupuesto y Programación Motivo: Soy el autor del documento
Serna Fecha: 25.05.2021 16:02:59 -05:00
de Inversiones

“Cualquier impresión no es válida para el SGC”

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INVERSIONES
Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATTOS Giovanna FAU
20131378972 soft
Giovanna Sánchez Motivo: Soy el autor del documento
Subgerente de Abastecimiento Fecha: 31.05.2021 12:03:28 -05:00
Mattos

Firmado digitalmente por MEDINA

BURGA Jorge Alexander FAU
Jorge Alexander Medina 20131378972 soft
Gerente de Administración Motivo: Soy el autor del documento
Burga Fecha: 31.05.2021 15:35:39 -05:00

Firmado digitalmente por MANCO

Subgerente de Formulación MENENDEZ Sandra Beatriz FAU
Sandra Beatriz Manco 20131378972 hard
Aprobado por: de Inversiones – Responsable Motivo: Soy el autor del documento
Menéndez Fecha: 02.06.2021 21:57:16 -05:00
de Unidad Formuladora

“Cualquier impresión no es válida para el SGC”

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INVERSIONES

1. OBJETIVO

Establecer las actividades y roles necesarios para la identificación, recepción y registro de ideas
de inversión (proyectos de inversión e inversiones de optimización, de ampliación marginal, de
reposición y de rehabilitación), a fin de contar con una propuesta de listado de iniciativas de
inversión para su consideración en la cartera de inversiones de la Contraloría General de la
República, que contribuyan efectivamente al cierre de brechas de la Entidad, en el marco de las
disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

2. ALCANCE

El procedimiento comprende las actividades desde que se comunica la culminación del

consolidado del CMN (Fase de identificación de la Programación Multianual de Bienes, Servicios
y Obras), y a partir de los requerimientos presentados directamente por los órganos y unidades
orgánicas de la CGR, hasta el registro en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y su remisión de información para la cartera
de inversiones a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones para su consideración en
el Programa Multianual de Inversiones de la Entidad, de corresponder.

3. SIGLAS Y DEFINICIONES

3.1. Siglas

 ABAS : Subgerencia de Abastecimiento.

 AE : Activo Estratégico
 BI : Aplicativo Informático del Banco de Inversiones del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
 CGR : Contraloría General de la República.
 CMN : Cuadro Multianual de Necesidades
 F05-A : Formato de registro de idea de Proyectos o Programas de Inversión.
 F05-B : Formato de registro de agregado de ideas IOARR.
 HI : Hoja Informativa.
 IOARR : Inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de
rehabilitación.
 MEF : Ministerio de Economía y Finanzas.
 N/A : No Aplica.
 OPMI : Oficina de Programación Multianual de Inversiones.
 PI : Proyecto de Inversión.
 PMBSO : Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.
 PMI : Programa Multianual de Inversiones.
 SNPMGI : Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
 UF : Unidad Formuladora.
 UP : Unidad Productora.
 UOR : Unidad Orgánica u Órgano Responsable.

3.2. Definiciones

 Activo Estratégico: Un activo califica como AE cuando directa o indirectamente se

constituye en un factor limitante de la capacidad de producción del servicio que brinda
una UP. Para su identificación, las OPMI desarrollan el análisis de la UP a partir del
proceso de producción del servicio, salvo en aquellas situaciones donde la condición de

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INVERSIONES

factor limitante es definida de manera expresa no siendo necesario desarrollar el análisis

1
a nivel de la UP .

Corresponde a las OPMI de los Sectores del Gobierno Nacional, definir el listado de
activos estratégicos vinculados al (a los) servicio(s) que presta la UP y al Clasificador de
Responsabilidad Funcional, en coordinación con el ente rector del SNPMGI. No obstante,
en tanto no se disponga de dichas listas de activos, corresponde a la UF coordinar con la
2
OPMI del Sector correspondiente la inclusión de los activos estratégicos .

En ese sentido, la OPMI de la CGR mediante Memorando Circular N° 000061-2020-

CG/GMPL del 30.12.2020, aprobó el listado interno de los AE de la CGR, el cual forma
parte del Anexo N° 1 del presente documento.

 Brecha de infraestructura o de acceso a servicios: Es la diferencia entre la oferta

disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la infraestructura natural) o
acceso a servicios y la demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico
determinado. Puede ser expresada en términos de cantidad, en lo que respecta a
cobertura de un servicio, y/o calidad, en lo que respecta a las condiciones en las cuales
3
se dispone del acceso a los servicios .

 Inversiones: En el marco del SNPMGI, las inversiones son intervenciones temporales y

comprenden a los PI y a las IOARR. No comprenden gastos de operación y
4
mantenimiento .

 Servicios: Se refiere a los servicios que el Estado tiene la responsabilidad de brindar o

5
de garantizar su prestación, incluyendo a los servicios públicos .

 Sistema de Gestión Documental: Es un software automatizado de gestión

administrativa y de uso interno de la CGR, el mismo que se permite el reconocimiento de
los documentos emitidos mediante la incorporación del certificado digital y el registro de la
firma digital, en los documentos electrónicos emitidos por los órganos o unidades
6
orgánicas correspondiente .

 Unidad Formuladora: Son los órganos del SNPMGI responsables de la Fase de

7
Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión .

 Unidad orgánica u órgano responsable: Dependencia de la entidad (área usuaria), que

está funcionalmente a cargo del servicio o proceso productivo que será intervenido por el
PI o IOARR.

 Unidad Productora: Es el conjunto de recursos o factores productivos (infraestructura,

equipos, personal, organización, capacidades de gestión, entre otros) que, articulados

1
Numeral 1.1.2 de los Lineamientos para la Identificación y Registro de las Inversiones de Optimización, de Ampliación
Marginal, de Rehabilitación y de Reposición – IOARR, aprobados por Resolución Directoral N° 004-2019-EF/63.01, actualizada
a JUN2020.
2
Numeral 1.1.2 de los Lineamientos para la Identificación y Registro de las Inversiones de Optimización, de Ampliación
Marginal, de Rehabilitación y de Reposición – IOARR, aprobados por Resolución Directoral N° 004-2019-EF/63.01, actualizada
a JUN2020.
3
Numeral 3 del artículo 5 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01.
4
Numeral 6 del artículo 3 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 284-2018-EF.
5
Numeral 12 del artículo 5 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01.
6
Artículo 5 de la Directiva N° 03-2019-CG/GAD, Gestión y Uso de Documentos Oficiales de la Contraloría General de la
República en el Sistema de Gestión Documental – SGD, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 116-2019-CG.
7
Numeral 12.2 del artículo 12 del Reglamento de Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 284-2018-EF.

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INVERSIONES

entre sí, tienen la capacidad de proveer bienes o servicios a la población objetivo.

8
Constituye el producto generado o modificado por un PI .

4. MARCO CONTEXTUAL

 Decreto Legislativo N° 1439, que desarrolla el Sistema Nacional de Abastecimiento (en

adelante DL 1439).
 Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones y sus modificatorias (en adelante DL 1252).
 Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y
sus modificatorias (en adelante Reglamento del DL 1252).
 Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, y sus modificatorias (en
adelante Reglamento del DL 1439).
 Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,
y sus modificaciones (en adelante Directiva General del SNPMGI).
 Resolución Directoral N° 004-2019-EF/63.01, que aprueba instrumentos metodológicos en el
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones y dicta
otras medidas, la cual aprueba la “Guía General para la Identificación, Formulación y
Evaluación de Proyectos de Inversión” y los “Lineamientos para la identificación y registro de
las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición”
(en adelante Lineamientos IOARR). Siendo que su actualización se efectúa directamente en el
portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas.

5. RESPONSABILIDADES

5.1. Respecto al documento:

 La actualización, difusión, capacitación y verificación de la correcta ejecución del presente

procedimiento es responsabilidad del Subgerente de Formulación de Inversiones en su
calidad de UF en el marco del SMPMGI, o de la que haga sus veces.
 El personal de los órganos o unidades orgánicas involucradas, de acuerdo a su rol, es
responsable de cumplir con las disposiciones establecidas en el presente documento y
hacer uso de su última versión.

5.2. Respecto a la ejecución del proceso:

La UF:
- Responsabilidad:
Es el órgano del SNPMGI responsable de la Fase de Formulación y Evaluación del Ciclo
de Inversión.

- Funciones:
 Recolectar y analizar información, mediante la aplicación de herramientas para dichos
fines, con el objeto de sustentar la elaboración de una idea de inversión.
 Identificar nuevas iniciativas de inversión en la Entidad.
 Capacitar y brindar asistencia técnica a las UOR, en temas de identificación de ideas
de inversión.
 Registrar las ideas de inversiones (PI e IOARR) en el BI.
 Proponer a la OPMI la incorporación de ideas de inversión en el PMI.

8
Numeral 13 del artículo 5 de la Directiva General del SNPMGI.

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INVERSIONES

 Cautelar que las IOARR no contemplen intervenciones que constituyan PI, ni

correspondan a gasto corriente.

La UOR:
- Funciones:
 Identificar los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios, a través del
Planeamiento Integrado, para el cumplimiento de sus metas u objetivos estratégicos y
operativos. Posteriormente, valorizarlos de acuerdo con su respectiva Programación,
9
generando el Cuadro Multianual de Necesidades .
 Presentar solicitudes de requerimiento de bienes, servicios u obras, que podrían
configurar ideas de inversión a la UF
 Presentar información adicional que la UF requiera, a fin de sustentar técnicamente la
elaboración de una idea de inversión.

ABAS:
- Responsabilidad:
Administrar el abastecimiento racional, eficiente y oportuno de bienes y servicios que
requiera la institución, así como, el control patrimonial y la cautela del mobiliario, equipos y
vehículos de la CGR.

- Funciones:
 Consolidar las necesidades de bienes, servicios y obras, así como, formular y proponer
la aprobación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la CGR, en función de los
cuadros de necesidades que formulen los UOR y al presupuesto asignado.
 Remitir información que solicite la UF para la identificación de las iniciativas de
inversiones de la CGR.

6. GENERALIDADES

Durante el año en curso, las UOR podrán identificar, de oficio, requerimientos de bienes, servicios
u obras que podrían configurar ideas de inversión para la entidad, fuera del periodo de
elaboración del CMN, pudiendo para ese efecto solicitarlo directamente a la UF, quien, a su vez,
podrá requerir información técnica a las UOR respectivas y articular con la ABAS en lo que
corresponda, a fin de evaluar si dicho requerimiento corresponde efectivamente a una inversión.

En dicho marco, el procedimiento propuesto inicia con la identificación de las ideas de inversión
de la entidad, a partir del CMN de la fase de identificación del PMBSO, pudiendo también
incluirse las iniciativas de inversión presentadas por las UOR a la UF.

Luego de recabar las intervenciones que potencialmente podrían constituir ideas de inversión,
éstas serán registradas en el BI, para luego ser remitidas a la OPMI, a fin de incorporarlas en la
Cartera de Inversiones del PMI respectivo, de corresponder.

Las ideas de inversión a identificar en el marco del presente procedimiento serán consideradas
en el PMI trianual (año actual +2) al (año actual +4). Por tanto, su identificación se realizará sobre
la base del CMN (año actual +1) al (año actual +3) y aquellos requerimientos presentados por las
UOR a la UF durante el año en curso. Para un mejor entendimiento de lo indicado, se sugiere
revisar el ejemplo detallado en el Anexo N° 02 del presente documento.

9
El numeral 1 del artículo 12 del Reglamento del DL N° 1439, dispone que una de las fases de la Programación Multianual de
bienes, servicios y obras es la Identificación, a través de ella: “Las dependencias de las entidades identifican los
requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios, a través del Planeamiento Integrado, para el cumplimiento de sus
metas y objetivos estratégicos y operativos. Posteriormente son valorizados de acuerdo a su respectiva Programación
generando el Cuadro Multianual de Necesidades”.

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INVERSIONES

Nota: Las iniciativas de inversión presentadas por las UOR ante la UF, en cualquier momento del
año, serán evaluadas por la UF para su incorporación como propuesta de ideas de inversión en el
PMI que se venga elaborando o excepcionalmente, se inicie con la formulación/elaboración de la
10
inversión para su incorporación como “inversión no prevista” en el PMI vigente, de
corresponder. Cabe señalar que, en estos casos, para la estimación del monto de las inversiones,
la SFI solicitará a ABAS los montos históricos de bienes, servicios u obras similares, a modo de
referencia

6.1 De la interacción de los procesos

La información resultante del proceso “Identificación y registro de ideas de inversión en el

marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones”, cuyo
contexto se presenta en el Gráfico N° 01; es un insumo para el proceso de “Elaboración y
aprobación del Programa Multianual de Inversiones”, e inicia con la notificación de la ABAS a
la UF de la culminación del consolidado del CMN de la fase de Identificación del PMBSO.

Gráfico N° 01: Diagrama de Contexto

Elaboración del cuadro

de necesidades

Consolidado de
cuadro multianual
de necesidades Identificación y registro
de ideas de inversión en el Elaboración y aprobación
Propuesta de
marco del Sistema de inversiones
del programa multianual
Programación Multianual y de inversiones
Gestión de Inversiones
Requerimiento
de ideas
de inversión Ideas de inversión
registrada en el BI
Proceso CGR

MEF

6.2 Consideraciones Básicas

6.2.1 Sobre las IOARR

Una IOARR es una intervención puntual sobre uno o más AE que integran una UP en
funcionamiento y que tienen por objeto:

a) Adaptar el nivel de utilización de la capacidad actual de una UP, de modo que se logre
alcanzar una capacidad óptima en términos de los estándares de calidad y niveles de

10
Son aquellas inversiones viables o aprobadas, según corresponda, que requieren ser programadas luego de la aprobación
del PMI. Estas se incorporan en la cartera de inversiones del año en ejecución y/o en los años posteriores, de corresponder,
siempre y cuando se alineen con los objetivos priorizados y contribuyan a la meta de producto para el cierre de brechas
prioritarias de la entidad. Anexo 5 de la Directiva General del SNPMGI.

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INVERSIONES

servicio correspondientes, incluyendo la absorción de cambios menores en la demanda

del servicio.

b) Evitar la interrupción del servicio de una UP o minimizar el tiempo de interrupción debido

al deterioro en sus estándares de calidad, sea por la ocurrencia de un daño, desgaste
normal o por obsolescencia que afecte gravemente su vida útil y comprometa la
capacidad actual de la UP, de forma tal que se logre evitar la interrupción del servicio
brindado por una UP o que la interrupción se prolongue cuando ésta se haya producido.

Las IOARR contribuyen al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, al

impedir que la capacidad de producción de servicios disminuya; y, en algunos casos, a
incrementar esta capacidad. En tal sentido, una IOARR deberá estar alineada con los
objetivos priorizados, metas e indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a
servicios, condición que se cumple si se interviene sobre aquella UP cuyo(s) servicio(s)
11
está(n) relacionado(s) con los objetivos priorizados .

Categorías de IOARR

Las IOARR se categorizan en:


12
Inversiones de ampliación marginal : Comprende las inversiones siguientes:
a) Inversiones de ampliación marginal del servicio: Son inversiones que incrementan la
capacidad de una unidad productora hasta un veinte por ciento (20%) en el caso de
servicios relacionados a proyectos de inversión estandarizados por el Sector.
b) Inversiones de ampliación marginal de la edificación u obra civil: Son inversiones que
incrementan el activo no financiero de una entidad o empresa pública, y que no
modifican la capacidad de producción de servicios o bienes.
c) Inversiones de ampliación marginal para la adquisición anticipada de terrenos: Son
inversiones que se derivan de una planificación del incremento de la oferta de
servicios en el marco del PMI. La adquisición de terrenos debe cumplir con los
requisitos establecidos en las normas técnicas aplicables para la construcción y
ampliación de edificaciones u obras civiles públicas.
d) Inversiones de ampliación marginal por liberación de interferencias: Son inversiones
orientadas a la eliminación y/o reubicación de redes de servicios públicos (como
sistemas de agua, desagüe, electricidad, telefonía, internet, entre otros), que faciliten
la futura ejecución de un proyecto de inversión en proceso de formulación y
evaluación o en el marco de lo previsto en un contrato de Asociación Público Privada.

13
Inversiones de optimización : Son inversiones menores que resultan de un mejor uso
y/o aprovechamiento de los factores de producción disponibles de una unidad
productora. Los objetivos de estas inversiones son satisfacer un cambio menor en la
magnitud de la demanda y/o mejorar la eficiencia en la prestación del servicio. Se
identifica sobre la base de un diagnóstico de la unidad productora existente y de la
demanda por sus servicios.

14
Inversiones de rehabilitación : Son inversiones destinadas a la reparación de
infraestructura dañada o equipos mayores que formen parte de una unidad productora,
para volverlos al estado o estimación original. La rehabilitación no debe tener como
objetivo el incremento de la capacidad de la unidad productora.

15
Inversiones de reposición : Son inversiones destinadas al reemplazo de equipos,
equipamiento, mobiliario y vehículos cuya vida útil ha culminado, y que formen parte de
una unidad productora. La selección de estos activos equipo y/o equipamiento de

11
Numeral 1.1 de los Lineamientos IOARR.
12
Numeral 7 del artículo 3 del Reglamento del DL 1252.
13
Numeral 8 del artículo 3 del Reglamento del DL 1252.
14
Numeral 9 del artículo 3 del Reglamento del DL 1252.
15
Numeral 10 del artículo 3 del Reglamento del DL 1252.

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INVERSIONES

reemplazo no debe tener como objetivo el incremento de la capacidad de la unidad

productora. Estas inversiones no se aplican para el reemplazo de infraestructura.
16
6.2.2 Sobre los PI

Corresponde a intervenciones temporales que se financian, total o parcialmente, con recursos

públicos, destinadas a la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual y/o
natural, que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de
producción de bienes y/o servicios. Asimismo, se debe tener en cuenta lo siguiente:

 Su ejecución puede realizarse en más de un año fiscal, conforme lo establezca su

cronograma de ejecución tentativo previsto en la formulación y evaluación.
 No son proyectos de inversión las IOARR, así como las intervenciones que constituyen
gastos de operación y mantenimiento.
17
Naturaleza de Intervención de un PI

 Creación: Intervenciones orientadas a dotar del bien o el servicio en áreas donde no

existen capacidades para proveerlo; es decir, no hay una UP. Se incrementa la cobertura
del bien o el servicio.
 Mejoramiento Intervenciones sobre una UP orientadas a cumplir el nivel de servicio y/o
los estándares de calidad de los factores de producción establecidos por el Sector
competente. Implica la prestación de servicios de mayor calidad a usuarios que ya
disponen de él.
 Ampliación Intervenciones orientadas a incrementar la capacidad de una UP existente
para proveer un bien y/o un servicio a nuevos usuarios. Se incrementa la cobertura del
bien o el servicio.
 Recuperación Intervenciones orientadas a la recuperación de la capacidad de
prestación del bien o el servicio en una UP existente cuyos factores de producción
(infraestructura, equipos, etc.) han colapsado, o han sido dañados o destruidos. Puede
implicar la misma cobertura, mayor cobertura o mejor calidad del bien o el servicio, es
decir, que puede incluir cambios en la capacidad de producción o en la calidad del bien
y/o el servicio. Se incluyen también intervenciones en servicios ecosistémicos y
diversidad biológica (especies, ecosistemas, genes).

6.3 Sobre el registro de las Ideas de Inversión

Las ideas de inversión, previo a su incorporación en la cartera de inversiones del PMI, deben
registrarse en el Banco de Inversiones en el F05-A o en el F05-B, según corresponda. Con el
registro de los referidos formatos se genera un código de idea para el registro de las
inversiones en el PMI.

Las IOARR no constituyen un PI, y no les resulta aplicable las Fases de Programación
Multianual de Inversiones, ni la de Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversiones. Para
18
dichas inversiones, la forma de registro se realiza de manera agregada y simplificada .

16
Numeral 11 del artículo 5 de la Directiva General del SNPMGI.
17
Anexo N° 01 de la Guía General para la Formulación y Evaluación de Guía General para la Identificación, Formulación y
Evaluación de Proyectos de Inversión.
18
Numeral 14.5 del artículo 14 del Reglamento DL 1252, dispone lo siguiente durante la Fase de Programación Multianual:
“14.5 La cartera de inversiones del PMI considera proyectos de inversión declarados viables, con expediente técnico o
documento equivalente o en ejecución física, así como a nivel de idea o con estudios de preinversión laborados o en
elaboración. Asimismo, considera inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación de
manera agregada y simplificada”.
Al respecto, se debe registrar intervenciones que correspondan a las IOARR por grupos de Unidades Productoras que brinden
servicios públicos asociados a una misma tipología de intervención, generándose el código de idea de manera que facilite su
registro.

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INVERSIONES

6.4 De la resolución de casos no previstos

Corresponde a la Subgerencia de Formulación de Inversiones o quien haga sus veces

resolver los casos no previstos en el presente procedimiento.

Para su registro se deberá considerar lo siguiente: i) Nombre del tipo de IOARR, ii) el nombre genérico de las Unidades
Productoras que correspondan a una misma tipología para conformar un grupo y qué se prevé, serán sujeto de intervención
(así como la tipología del activo o bien, de corresponder) y iii) el ámbito geográfico o jurisdicción administrativa que
corresponda al grupo de UP sobre las cuales se buscará intervenir.

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7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

Actividad Puntos de
N° Actividad Rol Descripción Reglas importantes
Sucesora Control
Mediante memorando remitido por el SGD, comunica
al responsable de la UF, la culminación del
consolidado del CMN de la fase de identificación en
el marco del PMBSO, el cual debe desarrollarse
durante el mes de abril del año en curso, en el marco
19
del Sistema Nacional de Abastecimiento .
Los facilitador(es) designados
En dicho memorando especifica al (a los)
por la ABAS, de preferencia,
facilitador(es) de la ABAS designados para las
deben ser los encargados de
coordinaciones con la UF, quienes brindarán
gestionar el cuadro
Comunicar la Subgerente información referente al CMN, registrado por las
1 consolidado de necesidades 2 N/A
culminación del de ABAS UOR. Asimismo, adjunta los planes de reposición de
y/o el plan anual de
consolidado del CMN activos o de equipamiento, cuadros de necesidades,
contrataciones y/o el registro
entre otros documentos de planificación y gestión
del patrimonio de la entidad.
estratégica con los que cuente la ABAS y que
mapeen preliminarmente las necesidades de bienes,
servicios u obras de las UOR que potencialmente,
puedan constituir inversiones.

El memorando es elaborado por un Especialista y

derivado al (a la) Subgerente(a) de la ABAS para su
aprobación en el SGD.
Elabora memorando por el SGD, y lo remite a la Los facilitadores deben tener el
ABAS. Dicho memorando detalla la designación de siguiente perfil:
Responsable
2 Designar facilitadores uno o dos especialistas de la UF (facilitadores), - 1 economista (responsable 3 N/A
de la UF
quienes participarán en la identificación de de la identificación)
inversiones, sobre la base de los requerimientos que - 1 profesional especializado

19El Sistema Nacional de Abastecimiento contempla la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, la cual tiene las siguientes fases: i) Identificación; ii) Clasificación y Priorización; y, iii)
Consolidación y Aprobación, conforme al artículo 12 del Reglamento del DL N° 1439.

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Actividad Puntos de
N° Actividad Rol Descripción Reglas importantes
Sucesora Control
realicen las UOR en coordinación de la ABAS y el (ingeniero de sistemas,
área de planeamiento y presupuesto o la haga sus ingeniero civil u otro, en los
veces. casos que correspondan).
Se instala y emite en su primera reunión, un plan de - Dependiendo de la
trabajo para el proceso de identificación de las ideas complejidad y especialidad de
de inversión en base al CMN de las tres fases del las necesidades identificadas,
PMBSO. el equipo de trabajo podrá
requerir, a través de la SFI, la
En el plan de trabajo, señala el número de reuniones, participación de otros
coordinaciones con otras unidades orgánicas, así especialistas.
como, los plazos para revisar los requerimientos, que
permita realizar de forma oportuna la programación - Para la identificación de ideas
de las inversiones y las necesidades de la entidad. de IOARR se debe considerar
el listado de AE aprobado por
®20 Luego, evalúa los requerimientos y necesidades de la OPMI, el cual figura como
Evaluar los bienes, servicios y obras emitidas por las UOR a la Anexo N° 01, del presente
requerimientos y Equipo de
3 ABAS, las cuales se consolidan en el CMN (fase de documento. La incorporación 4 N/A
necesidades de las trabajo
identificación del PMBSO), a fin identificar las de nuevos activos al listado
UOR para identificar las iniciativas de inversión de la entidad. Esta evaluación deberá ser coordinado con la
ideas de inversión conjunta se realiza de acuerdo a los plazos UF y la OPMI.
establecidos por el MEF.
- El listado de ideas de
En términos de inversiones, producto de la inversión identificado
evaluación obtiene como resultado, una propuesta inicialmente puede variar de
preliminar de ideas de inversión (PI o IOARR) para el acuerdo a los ajustes
año actual +2 y año actual +3, así como, la realizados al CMN en las dos
tipificación de la intervención a registrar en el BI. fases posteriores del PMBSO,
debiendo considerarse como
En el marco de las reuniones de evaluación conjunta, definitivo aquel incluido en el
de ser el caso, solicita a través de la SFI, a las UOR CMN aprobado para la

20
Actividad crítica

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Actividad Puntos de
N° Actividad Rol Descripción Reglas importantes
Sucesora Control
o dependencias de la CGR (oficinas de planificación, entidad, durante el mes de
presupuesto, programación), información que diciembre.
considere necesaria, vía reunión de coordinación,
correo electrónico o el SGD.

Finalizada las reuniones de coordinación de esta

etapa, el equipo de trabajo mediante memorando a
través del SGD, remite a la UF el listado preliminar
de ideas de inversión.
Elabora el memorando por el SGD y lo remite a las
UOR correspondientes, las ideas preliminares de
inversión identificadas, así como, la tipificación de la
intervención a registrarse en el BI, solicitando
precisiones y/o sustento técnico de acuerdo a lo
©21 requerido en los F05-A o F05-B, según corresponda, Se realiza en el mes de
Remitir a las UOR las Responsable así como, la fecha tentativa en la cual se programa la diciembre de cada año cuando
4 5 N/A
ideas de inversión de la UF ejecución de la inversión. se cuente con la versión final
identificadas del CMN de la entidad.
Así también, solicita a las UOR, la remisión de otras
ideas de inversión que se encuentren fuera del CMN
y de los requerimientos de inversión para el periodo
(año actual +4), solicitando la información precisada
en el párrafo anterior.
Previa validación de que ha tomado conocimiento - Previa solicitud, la UF brindará
que su requerimiento constituye una inversión, asistencia técnica a la UOR, a
Solicitar a la UF el Responsable elabora y remite memorando mediante SGD, fin de preparar y remitir la
5 registro de las ideas de UOR solicitando a la UF el registro de la idea de inversión información necesaria, de 6 N/A
inversión en el BI, adjuntando la HI elaborado por el(los) acuerdo a los requerimientos
especialista(s) de la UOR encargado(s) de expresar de información de los
los sustentos técnicos en función a los F05-A o F05- Formatos F05-A y F05-B,

21
Actividad crítica

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Actividad Puntos de
N° Actividad Rol Descripción Reglas importantes
Sucesora Control
B, según corresponda, a fin de que la UF culmine el según corresponda, que
llenado de los precitados formatos. requiere la UF para el
llenando de dichos formatos.
De identificar otras propuestas de iniciativas de - Las otras solicitudes
inversión, que no estén contenidas en el CMN, presentadas, deben contar
presenta la información de sustento, adjuntando la con el sustento necesario, ya
documentación detallada en el párrafo anterior que, posteriormente, podrían
mediante memorando la UF. ser incorporadas como
inversión no prevista en el
PMI vigente.
Designa al (a los) especialista(s) de la UF,
responsable(s) de revisar la información y
Designar al responsable documentación presentada por la UOR respecto a la
Responsable
6 de la revisión de la idea de inversión identificada preliminarmente, sea N/A 7 N/A
de la UF
propuesta de inversión producto de la evaluación conjunta o solicitada
directamente por la UOR y lo deriva mediante el
SGD.
Evalúa la idea de inversión, considerando los
criterios establecidos en los instrumentos
metodológicos y normas vigente emitidos por el ente
rector del SNPMGI. De considerarlo pertinente,
requiere información adicional o complementaria a la
UOR, en lo que considere pertinente.
® El F05-A o F05-B debe ser
Emitir opinión de la llenado por el especialista de la
Asimismo, de considerarlo necesario, coordina con la
revisión de la Especialista UF con la información
7 OPMI sobre las ideas de inversiones a formular y 8o9 X
información para la de la UF proporcionada por la UOR y de
registrar, a fin de verificar su contribución al cierre de
elaboración del F05-A o corresponder, por la ABAS u
brechas y alineamiento a la estrategia institucional.
F05-B otros órganos y unidades
orgánicas de la entidad
Elabora la HI profesional correspondiente, la cual se
involucrada con la intervención.
registra en el SGD y es remitida al Responsable de
la UF, donde puede obtener el siguiente resultado:

- Si la HI determina que la idea es consistente con

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Actividad Puntos de
N° Actividad Rol Descripción Reglas importantes
Sucesora Control
una inversión (PI o IOARR), recomienda su
registro en el BI.
- Si la HI determina que el requerimiento de
inversión se realiza fuera de los procedimientos
del SNPMGI, recomienda comunicar que no
corresponde su registro en el BI a la UOR.

Dicha HI debe contener la opinión técnica referida a

la tipificación de la intervención y como anexo
adjunta la propuesta del F05-A o F05-B, según
corresponda.

¿La intervención corresponde a una idea de

inversión?
 Sí: continúa con la Actividad 9.
 No: continúa con la Actividad 8.
Elabora y remite mediante memorando por el SGD el
resultado de su evaluación, la HI del especialista y
Comunicar resultado de Responsable sus adjuntos a la UOR, puesto que, el requerimiento
8 N/A Fin N/A
la evaluación de UF de inversión es una intervención que debe
financiarse con gasto corriente y no corresponde a
inversión.
Registra las ideas de inversión identificadas en el BI,
de la siguiente forma:
Registrar las ideas de Responsable
9 - Para ideas de PI, visa el F05-A y lo registra en el N/A 10 N/A
inversión en el BI de la UF
BI.
- Para ideas de IOARR, visa el F05-B y realiza el
registro agregado de las ideas de IOARR en el BI.
® Una vez registradas las ideas de inversión en el BI,
Elaborar la propuesta Especialista elabora la HI profesional que sustenta la propuesta
10 N/A 11 N/A
de inversiones de para de la UF de inversiones de la UF, el cual contiene lo siguiente:
su incorporación en el (i) Listado de ideas de inversión registradas en el

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Actividad Puntos de
N° Actividad Rol Descripción Reglas importantes
Sucesora Control
PMI BI,
(ii) Inversiones que se encuentran en proceso de
formulación y evaluación
Dicha HI es firmada y remitida por el SGD al
Responsable de la UF.
Revisa y remite información para la cartera de
inversiones mediante SGD, elaborando un
memorando dirigido a la OPMI con la propuesta de
© inversiones, que se encuentra bajo las competencias
Revisar y remitir de la UF, al cual adjunta lo siguiente:
Responsable Fin del
11 información para la N/A X
de la UF proceso
cartera de inversiones - HI del especialista encargado de elaborar la
del PMI propuesta de inversiones.
- Propuesta de inversiones, la cual debe contar con
el visto bueno digital del (de la) Responsable de la
UF.

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INVERSIONES

8. DIAGRAMA DE FLUJO

Ver el Anexo N° 03 de este procedimiento.

9. REFERENCIAS DOCUMENTALES

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO

Reglamento de Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de
N/A
Programación Multianual y Gestión de Inversiones
Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de
N/A
Programación Multianual y Gestión de Inversiones
PR-PNC-01 Procedimiento “Elaboración del Cuadro de Necesidades”

10. REGISTROS

RESPONSABLE TIEMPO DE DISPOSICIÓN

CÓDIGO NOMBRE DEL REGISTRO RUTA/ UBICACIÓN
DEL REGISTRO CONSERVACIÓN FINAL
Memorando de
comunicación de la Responsable de
N/A SGD Permanente Backup
culminación del la ABAS
consolidado del CMN
Memorando de
Responsable de
N/A designación de SGD Permanente Backup
la UF
facilitadores
Memorando mediante el
cual se remite a las UOR, Responsable de
N/A SGD Permanente Backup
las ideas preliminares de la UF
inversión identificadas
Memorando de remisión
de la información para el Responsable de
N/A SGD Permanente Backup
registro de las ideas de la UOR
inversión
HI con la opinión de la
revisión de la información Especialista(s) SGD
N/A Permanente Backup
para la elaboración del de la UF Archivo físico
F05-A o F05-B
Registro en el BI de la
idea de inversión F05-A Responsable de
N/A BI Permanente Backup
y/o F05-B, según la UF
corresponda.
Memorando a la OPMI
Responsable de
N/A con la propuesta de SGD Permanente Backup
la UF
cartera de inversión.

11. CONTROL DE CAMBIOS

Control de Cambios
Versión Fecha Descripción del(los) Cambio(s)
Versión inicial
Justificación:
00 04/06/2021 Creación del procedimiento por necesidad de establecer y describir
las actividades y roles necesarios para realizar la identificación y
registro de ideas de inversión en el marco del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

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INVERSIONES

12. CONSECUENCIAS POTENCIALES

Descripción de las consecuencias

La creación del presente documento permitirá precisar las actividades para determinar las nuevas
ideas de inversión a incorporarse como parte de la cartera de inversión del PMI de la CGR a fin de
reducir los reprocesos y las holguras de tiempo por desconocimiento de las actividades.

13. ANEXOS

Anexo N° 01: Listado de Activos Estratégicos de la CGR, aprobados por la OPMI.

Anexo N° 02: Ejemplo: Línea de tiempo para la Identificación de Ideas de Inversión en el marco
de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

Anexo N° 03: Diagrama de flujo del proceso de “identificación y registro de ideas de inversión en
el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones”.

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INVERSIONES

Anexo N° 01

Listado de Activos Estratégicos de la CGR, aprobados por la OPMI.

a. Listado de Activos Estratégicos asociados a los Servicios de Control Gubernamental

FACTORES DE
ACTIVO ESTRATÉGICO
PRODUCTIVOS
INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA EDIFICACIÓN

EQUIPOS Y VEHÍCULOS
HARDWARE GENERAL
ACCES POINT
HARDWARE
SERVIDOR
SWITCHES
EQUIPO EQUIPOS BÁSICOS DE INGENIERÍA
CÁMARA DIGITAL
RADIO PORTÁTIL
TELECOMUNICACIÓN
EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA
VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO-DRONE
AUTO
VEHÍCULO CAMONETA
MOTOCICLETA
INTANGIBLES
ACTIVO DIGITAL
SOFTWARE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Fuente: Memorando Circular N°000003-2021-CG/GMPL del 14.01.2021.

b. Lista interna de Activos Estratégicos vinculados a los servicios de Control Gubernamental

de la CGR

FACTORES
ACTIVO ESTRATÉGICO UF
PRODUCTIVOS
INFRAESTRUCTURA
Infraestructura Edificación
EQUIPOS
Acces point
Computadora de escritorio
Computadora portátil
Fotocopiadora
Grabador portátil
Impresora
Impresora multifuncional
Hardware
Pantalla interactiva
Plotter
Proyector
Scanner
Servidores
Switches
Tableta Pad
Deflectómetro de impacto liviano (LWD)
Densímetro Eléctrico
Distanciómetro láser portátil
Ingeniería
Escáner para caminos
Escáner para Detectar distribución de acero y tuberías en concreto endurecido.
Esclerómetro

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INVERSIONES

Estación total
Fisurómetro
Georradar
GPS
Inclinómetro digital
Luxómetro
Mapeo aéreo a través de vehículos aéreos no tripulados (DRON)
Miras
Multímetro Digital
Nivel electrónico digital
Odómetro
Perfilómetro laser
Prismas
Radio de comunicación
Seguridad Grupo electrógeno
Cámara de video
Cámara fotográfica
Equipo de radio móvil
Equipo de videoconferencia
Equipos audiovisuales
Filmadora
Micrófono (otros)
Telecomunicación
Modem externo
Radio enlace de datos
Radio teléfono
Radio transmisor receptor
Teléfono móvil satelital
Vehículo aéreo no tripulado - Drone
Videograbadora
INTANGIBLES
ACTIVO DIGITAL
Sistema de auditorías gubernamental - SAGU interno
Sistema de auditorías gubernamental - SAGU web OCI
Sistema de auditorías gubernamental - SAGU web SOA
Sistema de control simultaneo
Sistema de dictámenes
Sistema de entidades
Sistema de INFOBRAS
Sistema de INFOSOA
Sistema de operativo educación
Sistema de operativo obras de la reconstrucción 1 y 2
Software Propio Sistema de operativo Qali Warma
Sistema de operativo recaudación
Sistema de operativo residuos
Sistema de operativo salud
Sistema de operativo seguridad
Sistema de PAS
Sistema de procuraduría
Sistema de publicación de informes - SPIC
Sistema de rendición de cuentas / transferencia de gestión
Sistema integrado de control de auditorías - SICA
Sistema para el seguimiento de planes de acción - sigue plan
Licencias CAD
Licencias de sw de documentación y diseño para infraestructura civil
Licencias de sw de presupuesto
Licencias modelado información de edificación
Software de ingeniería
Software BIM multidisciplinario diseño arquitectónico estructural
Software de análisis de riesgos
Software de análisis estructural de dimensionamiento de edificios
Software de cálculo de estructuras de manera integrada

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INVERSIONES

Software de diseño 3D en construcción

Software de diseño estructural de pavimentos asfalticos
Software de diseño y análisis de alcantarillado sanitario
Software de edición de imágenes y fotografía
Software de información geográfica
Software de información jurídica y legislación nacional del Perú
Software mapeo3D movimiento tierra administración construcción
Software Microsoft Project Profesional
Software Microsoft Project Standard
Software Microsoft Windows CAL
Software modelador de procesos y una suite de BPM
Software para administración y programas de proyectos
Software para análisis de datos
Software para análisis de estabilidad de taludes y cimentaciones
Software para análisis de flujo de potencia de redes eléctricas
Software para análisis y diseño de alcantarillas pluviales
Software para análisis y modelado de sistemas de distribución de agua
Software para calcular y dimensionar instalaciones eléctricas de baja tensión
Software para cálculo térmico
Software para cálculos hidráulicos de una y dos dimensiones
Software para convertir y editar archivos pdf formatos importantes
Software para crear gráficos y diagramas profesionales
Software para crear y editar gráficos vectoriales e ilustraciones complejas
Software para diseñar canales y estructuras hidráulicas
Software para diseño 2D y modelado 3D
Software para diseño de energías renovables (eólicas y solares fotovoltaicos)
Software para diseño de líneas de distribución y transmisión eléctrica
Software para diseño de sistemas HVAC
Software para estimación de estadístico de datos
Software para gestión de base de datos
Software para gestión de carreteras
Software para gestionar los riesgos asociados con los transistores
Software para la gestión de cartera proyectos
Software para Válvulas de aire
Suscripción de software para diseñar sistema abastecimiento agua edificaciones
EQUIPOS
Automóvil
Vehículos Camioneta
Motocicleta
Fuente: Memorando Circular N° 000061-2020-CG/GMPL del 30.12.2020.

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Anexo N° 02

Ejemplo: Línea de tiempo para la Identificación de Ideas de Inversión en el marco de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

A ño 2 0 2 1 A ño 2 0 2 2
OR GA N O
R ESPON S. EN E. F EB . M AR. ABR. M AY . JU N . JU L. A GO. SET . OC T . N OV . D IC . EN E. F EB .

Aprobación del
ABASTECIMIENT
SUBGERENCIA

Costeo y
Ajuste del CM N 2022-2024 CM N 2022-2024
Registro de CM N 2022-2024 Consolidacion
DE

F ase C lasif icació n y F ase PA C

O

F ase Id ent if icació n del CM N 2022-

Pr io r iz ació n C o nso lid ació n y
2024
A p r o b ació n

Identificación de
ideas preliminares
Ideas de inversión en base al
DE INVERSIONES
FORMULACIÓN
SUBGERENCIA

Identificación de ideas de inversión en Pr esent ació n d e

CM N 2022 -2024 aprobado y
preliminares de inversión base al CM N las id eas d e
DE

aquellos requerimientos
en base al CM N (Fase (Fase Clasificación inver sió n p ar a el
presentados por iniciativa de las
Identificación) y PM I 2 0 2 3 - 2 0 2 5
UOR para el PM I 2023-2025
Priorización)

Periodo en el que las UOR identifican y remiten de oficio a la UF las ideas de inversión para el PM I 2023-
Aprobación del PM I 2022-2024
2025

Fuente: ABAS y SFI

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Anexo N° 03

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE “IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE IDEAS DE INVERSIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES”

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