COOPERATIVA DE FECHA DE EMISION

PROFESORES DE LA INFORME DE AUDITORIA

21 DE SEPTIEMBRE
UNIVERSIDAD NAL. DEL AÑO 2009
COO.C – R – 17 VERSION 4
DE COLOMBIA PAGINA 1 DE 2

Alcance Proceso de gestión de la calidad

Fecha y lugar donde se
19 de abril de 2010, Sede administrativa
efectuó la auditoría
Fecha de presentación
23-abril de 2010
del informe
Verificar que las actividades desarrolladas y los procesos incluidos en el alcance de este
ejercicio se llevan a cabo conforme a lo planificado, y que cumplen con los requisitos de
Objetivo de la auditoría Ley, de ISO 9001, los exigidos por la Cooperativa y por los asociados; así mismo, que los
procesos encaminan el Sistema de Gestión de la Calidad hacia la mejora continua.
NTC – ISO 9001, normatividad aplicable vigente y requisitos establecidos por la
Criterios Cooperativa y los asociados.

Auditores Octavio Medrano Gamboa

Auditados William Mauricio Prieto Bustamante

Resumen de la auditoría.
El 8 de abril de 2010, se designo al equipo auditor por parte del Coordinador de la Calidad , entre el
14 y 16 de abril se analizo la documentación por parte del equipo auditor, el 15 de abril fue
elaborado el plan de auditorías por el auditor líder, y se llevaron a cabo las entrevistas previas a la
auditoria en campo, entre el 15 y 16 de abril de 2010 se elaboro la lista de verificación por parte del
equipo auditor, el 19 de abril de 2010 a las 4:00 pm se dio inicio a la auditoria de campo, de 4:05
pm a 4:35 pm se verificaron procedimientos obligatorios de la norma ISO 9001, de 4:35 pm a 5:00
pm se verificaron los demás procedimientos del proceso, a las 5:00 pm se dio el balance de la
auditoria por parte del equipo auditor, y a las 5:30 pm se hizo la reunión de cierre, donde hicieron
parte el auditado y el equipo auditor, el 21 de abril se elaboro el informe de la auditoria y el 23 de
abril de 2010 se entrego el informe de auditoría a la Coordinación de la Calidad por parte del
auditor líder.

Hallazgos Ninguna no conformidad. Número de no conformidades detectadas 0

Número de no conformidades solucionadas 0 No conformidades pendientes de cierre 0

Numeral
No. de la Descripción de las no conformidades pendientes de cierre
norma
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Aspectos relevantes.
La persona auditada demostró pleno conocimiento del proceso sistema de gestión de la calidad

Aspectos por mejorar.

En el manual de funciones del coordinador de la calidad en donde se habla de la experiencia lo más
recomendable en incluir que este tiene que conocer o estar preparado en el sistema de gestión de la
calidad; e igual subir su grado en la parte correspondiente de capacidad de trabajo bajo presión a
grado alto.

Opiniones divergentes entre auditores y auditados.

No hubo.

Conclusiones.
El esquema desarrollado permitió tener mayor conocimiento sobre los procesos y actividades de la
cooperativa

Auditor líder OCTAVIO MEDRANO GAMBOA

Fecha de recibo del informe en COO.C: D____M____A____