COOPERATIVA DE FECHA DE EMISION

PROFESORES DE LA PLAN DE AUDITORIAS

21 DE SEPTIEMBRE
UNIVERSIDAD NAL. DE 2009
COO.C – R – 16 VERSION 3
DE COLOMBIA PAGINA 1 DE 1

Alcance. Proceso de generación de recursos Fecha de la auditoría. 08 de septiembre de 2010

Jefe del proceso. María Francisca Arévalo
Lugar. Sede administrativa
Hora de inicio. 7:30 am
Funciones y responsabilidades del equipo
auditor. Verificar el cumplimiento de los
requisitos exigidos en la NTC –ISO 9001-2008,
mantener confidencialidad, analizar
documentación, realizar el plan de auditorías,
elaborar las listas de verificación, entrevistar a
las personas relacionadas con el proceso,
elaborar y entregar el informe.
Auditados. María Francisca Arévalo
Objetivo de la auditoría. Verificar que las
actividades desarrolladas y los procesos incluidos
en el alcance de este ejercicio se llevan a cabo
conforme a lo planificado, y que cumplen con los
requisitos de Ley, de ISO 9001, los exigidos por la
Cooperativa y por los asociados; así mismo, que
los procesos encaminan el Sistema de Gestión de
la Calidad hacia la mejora continua.
Criterio. NTC – ISO 9001, normatividad aplicable
vigente y requisitos establecidos por la
Cooperativa y los asociados.
Hora de finalización. 9:30 am
la
Recursos necesarios. Documentación del sistema
Auditores. Olga Lucia Caro
Giovanni Triana Tao

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Responsable /
Fecha Actividad
Auditor
26 Coordinador de la
Designación del equipo auditor
agosto calidad
30-
31agosto Análisis de la documentación Equipo auditor
y 01 sept.
03 de
Elaboración del plan de auditoría Auditor líder
sept.
06 sept. Entrevistas previas a la auditoría en campo Equipo auditor
06 y 07
Elaboración de las listas de verificación Equipo auditor
de sept.
08 de Auditoría en campo -
sept. Hora Tema Auditado -
7:30 am Reunión de apertura Todos Auditor líder
Entrevistas* - -
8:00 a 1.-verificar procedimientos María Francisca Auditor líder
8:30 am obligatorios de la norma ISO 9001 Arévalo
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8:30 a 2.-verificar los demás María Francisca

Auditor líder
9:00 am procedimientos del proceso. Arévalo
9:30 am Balance de la auditoría - Equipo auditor
9:30 am Reunión de cierre Todos Auditor líder
21 abril Elaboración del informe Equipo auditor
23 abril Entrega del informe Auditor líder

Auditor líder Olga Lucia Caro Rodriguez

Fecha de recibo del plan en COO.C: D____M____A____