PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RECURSOS

COPIA No. 001

REVISÓ: APROBÓ:

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OBJETO

Este procedimiento define los términos necesarios para la provisión de los recursos que

requieren los colaboradores de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., para el

desarrollo de sus actividades dentro del sistema de gestión de la calidad.

ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación para todas las necesidades de recursos que

requieran los colaboradores de la organización y aplica para los productos que afectan

la calidad final de los servicios de vigilancia y seguridad.

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DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO

1. Se necesita el
suministro
de un producto

2. Efectuar una solicitud

por escrito

NO
3. Es
justificada 1

SI

4. Verificar en el almacén.

SI
5. Existe en el
almacén

5
NO

6. Suministrar el producto

3
A

A
2

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7. Hay NO
Proveedor

SI
8. Seleccionar posibles
2
proveedores

9. Diligenciar orden de compra

10. Verificar el
producto

NO
11. Es
conforme

SI 12. Devolver el
producto.

13. Admitir el producto 4

SI
14. El producto
es para 5
consumo
inmediato

NO

15. Almacenar y
preservar el producto

FIN

DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO

No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

Cualquier colaborador de la organización, es el

1 COLABORADOR encargado de solicitar los elementos que No aplica
necesitan para laborar en cada puesto de trabajo.

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No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

Cualquier colaborador de la organización es el

*SOLICITUD
responsable de efectuar la solicitud del recurso
2 COLABORADOR DE LOS
que necesite, empleando el SOLICITUD DE
RECURSOS
RECURSOS y entregándolo a la subgerencia

El Subgerente determinará si la solicitud es

justificada, en cuyo caso la firmará en señal de
aprobación. De ser afirmativa la respuesta se
3 SUBGERENTE No aplica
continúa con la actividad No.4. De lo contrario se
envía el procedimiento según indica el conector
No.1.

El Almacenista verifica si en las existencias del

4 ALMACENISTA No aplica
almacén se encuentra el elemento solicitado.

El Almacenista determina si el recurso solicitado

se encuentra disponible en el almacén. De ser
5 ALMACENISTA afirmativa la respuesta se continúa con la No aplica
actividad No.6, de lo contrario se continúa con la
actividad No.7.
El Almacenista, es el responsable de entregar los
recursos a quién los solicitó para el desempeño
*SOLICITU DE
de sus labores, empleando el formato
6 ALMACENISTA LOS
SOLICITUD DE LOS RECURSOS, dando por
RECURSOS
terminado el procedimiento según lo indica el
conector No. 3.
El Almacenista, una vez verificado que el producto
solicitado no está en existencia, informa al
SUBGERENTE quien determina si existe en el
listado de proveedores alguno(s) que
7 ALMACENISTA suministre(n) el producto a adquirir por No aplica
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., de
ser afirmativa la respuesta pasa a la actividad
No.9, de lo contrario se continúa con la actividad
No.8.
El Subgerente realiza la evaluación y la selección
de los posibles proveedores que suministren el
8 SUBGERENTE producto, según lo indica el instructivo Gestión de No aplica
Proveedores y se envía el procedimiento según
indica el conector No. 2.

El Subgerente o el colaborador a quién este

designe, es el responsable de diligenciar la *ORDEN DE
9 GERENTE
ORDEN DE SERVICIOS gestionándola y SERVICIOS
enviándola al proveedor.
Recepcionar y verificar el producto comprado para
SUBGERENTE O establecer si cumple con las especificaciones *ORDEN DE
10
ALMACENISTA descritas en la orden de compra, formato ORDEN SERVICIOS
DE SERVICIOS
El Subgerente, el Almacenista, o el Director de
Operaciones, son los encargados de determinar
11 ALMACENISTA si el producto adquirido es conforme a los No aplica
requerimientos establecidos por la organización.
De ser afirmativa la respuesta se continúa con la

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No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

actividad No.13, de lo contrario se continúa con la
actividad No.12. Para esta actividad el
almacenista se soporta en la orden de compra y
los criterios descritos en el instructivo Recepción
de Productos Adquiridos ASP-INS-RF-02
El Almacenista es el encargado de efectuar las
observaciones al producto, devolverlo al
12 ALMACENISTA proveedor para sus correcciones según se indica No aplica
en el instructivo Recepción de Productos y
continúa como lo indica el conector No. 4

Una vez se verifica la conformidad del producto

13 ALMACENISTA No aplica
este es almacenado.

El Almacenista determina si el producto

recepcionado es para consumo inmediato, de ser
14 ALMACENISTA afirmativa la respuesta, suministra el producto No aplica
según lo indica el conector No. 5, de lo contrario
continúa con la siguiente actividad.
El Almacenista, es el encargado de almacenar el
producto para la preservación del mismo cuidando
15 ALMACENISTA No aplica
de observar lo descrito en el Instructivo
Preservación de productos.

FIN

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA APROBO

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