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RAP7_GA1_AA1_EV01_NO_
Ficha 2721856
Sahagún – Córdoba
05 de Mayo de 2023
LISTA DE CHEQUEO INVENTARIO
RECIBIMIENTO DE MERCANCÍAS
1. DATOS
GENERALES
2. LISTA DE CHEQUEO
CUMPLE
No. VARIABLES/INDICADORES OBSERVACIONES
1ttt
SÍ NO
1 El área de ventas se encarga de tomar
los pedidos de los clientes, una vez esto
El Retail cuenta con procedimientos el pedido queda en borrador y luego
establecidos de picking (toma de pedidos)
X pasa al área de picking donde se
verifican los productos y de ahí pasa al
área de facturación.
Se debe revisar toda la mercancía para
2 Los productos son revisados adecuadamente ser dispensada en el área de ventas se
X revisa fecha de vencimiento lote y que el
antes de ser despachados a la sala de ventas
producto esté completo y sin derrames
Los productos son despachados según
Los productos se despachan con la
3 el pedido que tome el vendedor y las
documentación requerida, por parte del X
recomendaciones que da para su
surtidor.
entrega.
El despacho de las mercancías a la sala de
4 venta se realiza en carretillas, transpaletas La empresa cumple con las normativas
de seguridad y salud en el trabajo y por
manuales, palets adecuadas para ello, según X tanto implementan el uso de estas
las políticas de normatividad y seguridad en el herramientas.
trabajo.
Existe un tiempo máximo establecido para la El tiempo máximo son 24 horas para
5 poder entregar el producto que se
entrega de los productos faltantes en las X encuentra en estado de faltante en las
góndolas. góndolas
En cuanto a las instrucciones el producto
6 debe pertenecer a la bodega el cual es
Existen instrucciones definidas en caso de
identificado por el lote que el producto
realizar una devolución de productos al cliente X tiene y que a su vez este descrito en la
comprador.
factura de compra y que no supere los
plazos para realizar dicha devolución.
La bodega cuenta con un área de recibo
7 Se registran controles de las entradas y salidas de mercancía en el cual se verifica que
de productos de acuerdo con los documentos el proveedor envié lo acordado en la
X
soporte y las normas establecidas por el Retail factura de compra y que este en buenas
y los proveedores. condiciones y luego se procede a darle
ingreso a la mercancía.
En el Retail se tiene establecido el
8 procedimiento para la rotación de productos, La rotación establecida para los
X
tanto en la bodega de almacenamiento como en productos es entre 60 y 90 días.
la góndola.
En cada área de bodega como son recibo
El Retail cuenta con las técnicas de verificación
9 de mercancía, despacho, y en el área de
y control de mercancía (muestreo, observación, X devoluciones se implementan las
conteo, etc.)
10
técnicas de control de mercancía.
10 El sistema de inventario definido es el
En el Retail se tiene definido el sistema de
X permanente ya que existe registro
inventarios (periódico o permanente)
continuo en la caja registradora.
Esto debido a que las primeras en entrar
11 Para los productos en la góndola, se aplican son las primeras en salir ya que mediante
métodos de valoración de inventarios de X este sistema se controlan las
acuerdo con su estado de conservación (FIFO) caducidades de los productos con
relación a las fechas de vencimientos.
12 Al finalizar la visita, se proyectará la lista de
chequeo en el cual se tengan en cuenta los
anteriores aspectos y centrados en las
características diferenciadoras del Retail
seleccionado.