3.

PROCESOS IDENTIFICADOS EN LA UNIDAD AUDITADA Y ALCANCE DE LA REVISIÓN

PROCESOS TIPO DE PROCESO

ÁREA DE ALMACÉN
Proceso 1: Compras: RUTINARIO/ NO RUTINARIO
Verificar si las ordenes de compra que realiza la empr
Procedimiento N° 1 la empresa (proyección). - Los pedidos*

Procedimiento N° 2 Recepción y revisión de documentación como guías d

Proceso 2: Recepción de Insumos en el almacén RUTINARIO/ NO RUTINARIO

Procedimiento N° 1 Verificar la documentación y comprobar la veracidad
Verificar la existencia de un responsable al momento
Procedimiento N° 2 y que contraste la información del documento. - asign

Proceso 3: Distribución del almacén: RUTINARIO/ NO RUTINARIO

Procedimiento N° 1 Verificar si el layout del almacén facilita el flujo de ma

Procedimiento N° 2 Verificar si se define la ubicación de los insumos cons

necesidades.
 ALCANCE ALCANCE RAZÓN DE LA DECISIÓN DE REVISIÓN

SI/NO
nes de compra que realiza la empresa se realizan de acuerdo a lo que falta en
ción). - Los pedidos*

n de documentación como guías de remisión y facturas. -Describir*

SI/NO
ntación y comprobar la veracidad de la existencia.
ia de un responsable al momento de recepcionar la mercadería en el almacén
nformación del documento. - asignacion del responsable*

SI/NO
del almacén facilita el flujo de materiales y la eficiencia de las operaciones.

e la ubicación de los insumos considerando su rotación, características y

S