Codigo FO-DEQC-141

Plan de auditoria Version 00

Vigencia 9/26/2022
Tipo de Auditoría: Primera Parte - Auditoría a Distribuidora EQC
Auditoría Número: Lugar: Criterios de auditoría Auditores
Cedros 7B, Col. El Progreso de Guadalupe Sistemas de Gestión de Calidad / Auditor lider- Miguel A. de Jesus
Victoria, Ecatepec de Morelos, Estado de México, ISO 9001:2015 / ISO 22716:2007 / NOM´s Hernandez
01--2021 C.P 55010 Auditor en practica - Victoria Abril
González Robles
Objetivo: Evaluar el desarrollo y eficacia del sistema de Gestion de Calidad asi como Identificar oportunidades de mejora en los procesos involucrados en
Distribuidora EQC S.A de C.V

Alcance: cedros 7B, Col. El Progreso de Guadalupe Victoria, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P 55010

Agenda

Fecha Horario Procesos Responsable Área Firma de

Enterado
Reunión de apertura
● Propósito, alcance y duración de la auditoria
19-Oct-2021 11:00 h - 11:20 h Victoria González. Gestión de Calidad Ramon Arriaga

Ejecución de auditoría en Sitio:.

● Sistema de Gestión de Calidad
○ Política de Calidad
○ Objetivos de Calidad
○ Indicadores
○ Revisión documental del SGC
○ Trazabilidad Miguel A. de Jesus
19-Oct-2021 11:20 h - 12:30 h Gestión de Calidad Victoria Gonzalez
○ Control de producto no conforme Hernandez.
○ Satisfacción al cliente
○ Quejas
 ● Recepción de Materia Prima
○ Liberación de materia prima.
○ EspecificacIón de Materia Prima
○ Hojas de Seguridad
● Almacenamiento
○ Condiciones de almacenamiento
○ Control de Plagas
○ Equipo contra incendios
○ Seguridad e Higiene del personal e
industrial
● Gestión de Residuos Alejandro
19-Oct-2021 12:30 h - 14:00 h ○ Identificación de residuos Victoria González. Almacen y compas
Velázquez
○ Almacenamiento
○ Disposición final
● Programas
○ Programa anual de mantenimiento
○ Programa de calibración de equipos de
medición
○ Programa de limpieza

● Colaboradores
○ Roles y Responsabilidades
Marlene
19-Oct-2021 15:00 h - 16:00h ○ Capacitación Victoria González. Recursos Humanos
Correa
○ Buenas Prácticas

Reunión de cierre y lectura breve del informe

de auditoría.
Ramon
19-Oct-2021 16:00 h - 16:30 h ● Resumen de las observaciones y Victoria González. Gestión de Calidad
Arriaga
hallazgos identificados.

Elaboró Autorizo

Victoria Abril Gonzalez Robles - Encargado del SGC Ramon Arriaga- Director General