Estimación de los costos y determinación del presupuesto del proyecto Ingenio Carmelita

S.A.

Autor(es):

Álvaro Javier García Díaz - 1054549306

Omar Fernando Londoño - 7732849

Estudiante 3 - Código

Estudiante 4 - Código

Estudiante 5 - Código

Tutor:

Cenovic Jesús Posada

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Especialización en Gestión de Proyectos

104002 - Gestión de los costos del proyecto - Grupo 5

18 de October de 2021
 Tablas de contenido
Introducción................................................................................................................................4
Justificación................................................................................................................................5
Estimación de los costos al proyecto planificado.......................................................................6
ENTRADAS...............................................................................................................................6
Plan de gestión de la calidad...................................................................................................6
Requisitos de recursos.............................................................................................................7
Registro de riesgos..................................................................................................................8
Factores ambientales de la empresa........................................................................................9
Activos de procesos de la organización................................................................................24
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS...........................................................................................25
Análisis de datos: Reservas...................................................................................................25
SALIDAS..................................................................................................................................26
Estimaciones de costos..........................................................................................................26
Base de las estimaciones.......................................................................................................26
Actualización de documentos registro de riesgos.................................................................26
Presupuesto al proyecto planificado.........................................................................................27
ENTRADAS.............................................................................................................................27
Plan de gestión de los recursos.............................................................................................27
Caso de negocio....................................................................................................................27
Plan de gestión de los beneficios:.........................................................................................27
Acuerdos...............................................................................................................................27
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS...........................................................................................28
Ms Project.............................................................................................................................28
SALIDAS..................................................................................................................................28
Línea base de costo...............................................................................................................28
Requisitos de financiamiento................................................................................................28
Actualización registro de riesgos..........................................................................................28
Conclusiones.............................................................................................................................29
Bibliografía...............................................................................................................................30
 Lista de tablas

Tabla 1. Balance Azucarero en Colombia................................................................................13

Tabla 2. EEFs internos de la empresa.......................................................................................15
Tabla 3. EEFs externos de la empresa......................................................................................21

Lista de gráficos

Gráfico 1. Productividad mundial de azúcar.............................................................................12

Gráfico 2. Balance Sectorial.....................................................................................................12
Introducción
Justificación
 Estimación de los costos al proyecto planificado

ENTRADAS
Plan de gestión de la calidad
Logo proyecto PROYECTO

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Preparado por: Fecha:
Revisado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
Planificar la gestión de la calidad

Gestionar la calidad
(Estándares de calidad)

Objetivo del plan de gestión de calidad

Entregables y procesos del proyecto sujetos a revisión de la calidad

Actividad Costos

Actividades de control de calidad y de gestión de calidad previstas en el proyecto

Mejora continua

Responsabilidades y roles en el proyecto

Rol Responsabilidad Costos $

Dirección
Gerente del proyecto
 Requisitos de recursos
REQUISITOS DE RECURSOS
FASES DEL
PROYECTO TIPOS DE RECURSOS          
DOCUME DISPONIBIL
IDENTI UNIDAD
ACTIVIDADE CÓDI DESCRIPCIÓ CANTI NTACION IDAD / VALO
FASES FICACI DE
S GO N DADES REQUERI CRONOGRA R
ON MEDIDA
DA MA
Fase I:                  
Actividad  
Actividad
Actividad

Fase II:

Fase III:
 Registro de riesgos
Registro de Riesgo (Costos)
Riesgo
Acciones a Plan de Soporte /
priorizado Causa Probabilidad Impacto Afecta Responsable Costo
tomar contingencia Herramienta
#
 Factores ambientales de la empresa

El sector agroindustrial de la caña se encuentra ubicado en el valle geográfico del río

Cauca, que abarca 51 municipios, 6 departamentos (Valle del Cauca, Cauca, Risaralda, Caldas,

Quindío y Meta). En esta región hay actualmente 241.205 hectáreas sembradas en caña de

azúcar, de las cuales, el 25% corresponde a tierras propias de los ingenios y el restante 75% a

más de 2.750 cultivadores de caña. Dichos cultivadores abastecen a 12 ingenios (Carmelita,

Incauca, La Cabaña, Manuelita, María Luisa, Mayagüez, Del Occidente, Pichichi, Providencia,

Riopaila Castilla, Risaralda y San Carlos). Desde 2005, cinco de los doce ingenios tienen

destilerías anexas para la producción de alcohol carburante (Incauca, Manuelita, Providencia,

Mayagüez y Risaralda) y desde 2015, el ingenio Riopaila Castilla.

La producción de caña en la región del valle del Cauca se produce todo el año, esto se

debe al clima que se da en la región hace que Colombia está en la vanguardia de los máximos

productores de azúcar en el mundo, posicionándose entre los primeros 20 productores.

En este sentido, Colombia forma parte del grupo de naciones responsables del 80.5% de

la producción de azúcar en el mundo. Puesto que, en condiciones climáticas normales en el valle

del río Cauca, se cosecha el 90% de toda el área plantada, registrando cada año más de 14

toneladas de azúcar por hectárea.

Gracias al clima privilegiado de la región, y al contrario de lo que sucede en el resto del

mundo (con excepción de Hawaii y el norte de Perú), se puede sembrar y cosechar caña durante

todos los meses del año. Esta condición agroclimática, sumada al avance tecnológico impulsado

por el Centro de Investigación de la Caña (Cenicaña), que funciona con el aporte de todos los
cultivadores e ingenios, ha llevado a que la región se especialice en el cultivo y ostente el

liderazgo en productividad a nivel mundial.

En 2020 se produjeron 24,3 millones de toneladas de caña; 2,3 millones de ton de azúcar;

438 millones de litros de bioetanol a partir de caña y 1.615 GWh de energía generada (59%

consumo propio y 41% va al sistema de interconexión eléctrico nacional - SIN) a partir del

bagazo de la caña (para bastecer una ciudad de 1 millón de habitantes).

Se exportaron 716 mil toneladas por valor de 327 millones de dólares (33% de la

producción). Ubicándonos como el cuarto generador agroindustrial de divisas después de café,

flores, banano y aceite de palma. La agroindustria de la caña representa el 0,6% del PIB Total

Nacional y el 3,7% del PIB Agrícola nacional. En el Valle del Cauca representa el 31,4% del PIB

Agrícola y en el Cauca el 19,7%. Se generan 286 mil empleos directos e indirectos. 65 de cada

100 familias, de los 50 municipios cañicultores, están vinculados económicamente con la

agroindustria, de manera directa, indirecta o inducida (Fedesarrollo, 2019).

Los impuestos de industria y comercio y de Predial, en algunos casos, representan más

del 60% de los ingresos propios de los municipios cañicultores. Estos municipios tienen mayor

cobertura en educación, salud, mejores niveles salariales y un PIB per cápita mayor. Los

ingenios son los que menos proporción de materia prima importada utilizan en sus procesos

productivos: 0,2% frente a 25% del promedio de la industria nacional: ANIF.

Colombia ocupa el primer lugar en productividad mundial azucarera, pues cada hectárea

cosechada al año logra producir un promedio de 15 toneladas. Este comportamiento se debe,

además de las condiciones agroclimáticas para la siembra de caña en el Valle del Cauca, por las
inversiones en ciencia y tecnología que hacen las empresas de esta agroindustria, que superan los

$40.000 millones anuales.

Reto de comercialización en Ingenio Carmelita

Desde hace más de 11 años Ingenio Carmelita cuenta con un área comercial que genera

valor a la compañía a través de la comercialización de los productos azúcar blanco especial,

crudo y miel.

El plan de ventas está estructurado para que el 55% del azúcar se venda a mercados

internacionales y el 45% restante al mercado nacional. Dentro de los países a los que exportan

los productos son: Estados Unidos, Chile, Ecuador, Perú, Canadá, Asia, África y países del

Caribe y en el mercado local algunos de los clientes son: Colombina, Casa Luker, Comestibles

Aldor, Súper de Alimentos, Proalba, Lácteos Tuluá y Dulces del Valle.

La comercialización del azúcar a mercados internacionales se realiza principalmente a

través de la comercializadora CIAMSA.

Se contribuye con apoyo continuo a las industrias de la región en su crecimiento, aporte a

la economía y fomento de empleo, generando valor en sus procesos, ofreciendo productos que

promueven productividad y competitividad

En el contexto internacional, la Agroindustria de la Caña sigue siendo reconocida por sus

avances en productividad, fruto de la innovación, investigación, desarrollo y transferencia

tecnológica desarrollada por los ingenios respaldados por Cenicaña.

De acuerdo con LMC International, una de las más importantes firmas de análisis y

seguimiento del mercado de commodities, el sector azucarero colombiano es líder en

productividad (toneladas de azúcar/hectárea) entre los principales productores de azúcar del

mundo, reflejado en la siguiente gráfica:

Gráfico 1. Productividad mundial de azúcar

Fuente: LMC Internacional. www.lmc.co.uk

Gráfico 2. Balance Sectorial

Tabla 1. Balance Azucarero en Colombia

Fuente: FEPA, Ingenios, Bioenergy, DIAN, XM S.A. E.S.P

Efectos Ambientales

Basado en esta información, el cultivo de caña en el país tiene efectos ambientales

importantes, debido a la gran extensión de terrenos usados para el cultivo de la caña de donde se

extrae el azúcar, para esto las compañías deben generar acciones correctivas o mitigantes para

reducir dicho impacto, esto implica costos para las empresas que deben pagar impuestos a las

entidades ambientales para reponer la contaminación del agua debido a la producción del azúcar,

para esto se invierte en nuevas tecnologías de producción para optimar los procesos de

refinamiento para sacar el mayor provecho al material disponible que se tiene con menos materia

prima para llegar al producto final.

 Otros costos a los que se puede incurrir es cuando se presentan climas hostiles, como

inundaciones que hacen que se pierda la cosecha lo cual afecta directamente la producción de

este producto, otro factor es la existencia de plagas que afecten la cosecha deteriorando la

misma.

Prácticas de Responsabilidad Ambiental

Dado que, los principales activos ambientales que son foco de conservación y en específico

impactados por las empresas pertenecientes al sector azúcar son el aire, el agua y la tierra, es

concerniente afirmar que a nivel social, económico y ambiental cada país tiene unos parámetros

e intereses que proteger, y estos deben estar alineados con la preservación y mitigación del

impacto medio ambiental generado por dichas industrias, en pro del bienestar de su población y

su sostenibilidad.

A nivel económico es importante destacar que las empresas del sector azúcar obtienen

diversos beneficios por ser responsables ambientalmente estos están enfocados en: Mayor

ventaja competitiva, reconocimiento, mejor capacidad para atraer y retener colaboradores

miembros de la organización, clientes o usuarios, mantenimiento de la motivación, compromiso,

y productividad de los colaboradores, mejor percepción de los inversionistas, propietarios,

donantes y comunidad financiera, relación con empresas, gobiernos, medios de comunicación,

proveedores, clientes y la comunidad.

Además las prácticas de responsabilidad ambiental a nivel interno provocan una menor

rotación del personal, lo que se traduce en generar menos costos en contratación de personal,

formación y los costos asociados. Igualmente logrará contar con colaboradores comprometidos.
 Las prácticas de responsabilidad ambiental agregan valor a los negocios de la empresa, la cual

puede valerse de ese potencial diferenciador para sus estrategias de negocios y aunque la

responsabilidad ambiental aporta gastos, estos deben ser considerados como una inversión, ya

que estas estrategias deben afectar directa o indirectamente en una mayor rentabilidad para la

empresa y su mayor crecimiento económico.

La cosecha de caña de azúcar en verde, minimiza costos, optimiza la cosecha y la entrega de

caña al ingenio, reduce las emisiones de humo y cenizas contaminantes al ambiente e impacta de

menor manera la fauna que se desarrolla dentro y alrededor de los cañaverales.

Tabla 2. EEFs internos de la empresa

EEFS internos de la empresa

Cultura, estructura y gobernanza de la organización
Visión Para el año 2022 se habrá logrado en el

Ingenio Carmelita que al menos el 35%

de los ingresos se generen por valores

agregados de los productos y

subproductos actuales derivados de la

caña de azúcar mediante la actualización

de la infraestructura técnica y operativa

acorde con los avances tecnológicos;

acompañados del desarrollo,

competencia y sentido de pertenencia de

nuestro recurso humano en un ambiente

de cultura corporativa donde prima el

 trabajo en equipo, que le ha llevado a

contar con indicadores de eficacia y

productividad comparables y superiores

a otras empresas afines a la nuestra.

Misión Ingenio Carmelita S.A. es una empresa

agroindustrial dedicada al

procesamiento de caña de azúcar y a la

producción y comercialización de

azúcar y derivados de excelente calidad,

que busca satisfacer las necesidades y

expectativas de los clientes, mediante la

generación de valor agregado para los

accionistas, colaboradores y la

comunidad del área de influencia,

procurando preservar el medio

ambiente.

Valores - Dignidad

- Honestidad

- Respeto

- Tolerancia

- Lealtad
Creencias - Mantener la excelencia

- Transparencia
 - Trabajo en equipo

- Orientación a nuestros clientes

- Compromiso social
Normas culturales -Rentabilidad del negocio.

-Política de bajo costo de la

organización.

-Actividades encaminadas a la calidad

de nuestro producto.

-Prácticas sostenibles con el medio

ambiente haciendo uso racional de los

recursos naturales.

-Alcanzar los niveles de productividad a

través de la gestión de los recursos y

servicios tecnológicos.

-Promover el desarrollo del colaborador.

Estilo de liderazgo Liderazgo estratégico
Jerarquía Tradicional, donde esta el gerente

general, quien trabaja apoyado en los

diferentes colaboradores.
Relaciones de autoridad Gerente general, quien dirige a los

subgerentes de la empresa, y estos, a su

vez, dirigen a los diferentes operarios.

Estilo de la organización Empresa
Ética En el Ingenio Carmelita S.A. el sustento

del éxito y de la buena imagen

corporativa, se concibe a partir de los

 principios y valores organizacionales.

Estos fortalecen la dimensión ética de la

organización, orientando el actuar

individual y profesional de cada

colaborador vinculado a la empresa.

Código de conducta La conducta ecológica se está

imponiendo el análisis del papel que

juegan los valores como variables

psicosociales relevantes en la toma de

decisiones sociales que requiere la

protección del medio ambiente

Distribución geográfica de instalaciones y recursos
Emplazamiento de las fábricas Valle del Cauca, Colombia
Equipos virtuales Pagina de internet, ingenieros en

sistemas, software y hardware

Sistemas compartidos Asocaña, Tecnicaña, Ciamsa, Cenicaña
Computación en la nube Página de internet
Infraestructura
Instalaciones existentes Planta Riofrío
Equipamiento Planta procesadora de azúcar,

innovadora y con equipos de última

generación.
Canales de telecomunicaciones Correo electrónico, teléfonos, planta y

oficina.
Hardware informático Sistema de control distribuido
Disponibilidad y capacidad La empresa cuenta con la disponibilidad

de caña azucarera suficiente para cubrir

las necesidades internas de la empresa, y

con la capacidad de suplir las

 necesidades de azúcar de gran parte del

país.
Disponibilidad de recursos
Restricciones contractuales y de compra Resolución No. 6839 de 2010 de la

superintendencia de industria y

comercio
Proveedores y subcontratistas aprobados Pequeños agricultores dueños de las

tierras de la zona cercana al ingenio

Acuerdos de colaboración. Asocaña, Tecnicaña, Ciamsa, Cenicaña
Capacidad de los empleados
Pericia, habilidades, competencias -Personas dedicadas a la agricultura en

la zona de influencia que sepan

manipular el cultivo y las herramientas

de trabajo para la recolección de la caña.

-Ingenieros industriales para la

administración de la parte dedicada a la

transformación de la materia prima.

-Ingenieros en sistemas, ingenieros

agrónomos, administradores, entre otros

profesionales que permiten el trabajo

engranado de la empresa.
Conocimiento especializado de los recursos Profesional en talento humano

humanos existentes. (psicólogo, trabajador social) encargado

de la parte del recurso humano de la

empresa.
Tabla 3. EEFs externos de la empresa

EEFS externos de la empresa

Condiciones del mercado
Competidores Ingenios Manuelita, Risaralda,

Incauca, Providencia, Riopaila,

Mayaguez, entre otros.

participación en el mercado 1%
Reconocimiento de marca La marca del Ingenio Carmelita S.A.,

aunque no esta dentro de las más

reconocidas, hace parte de los

ingenios más productivos de azúcar

del país. Su mercado se encuentra

dentro y fuera de Colombia.

Marcas registradas Azúcar Carmelita
Influencias y asuntos de índole social y cultural
Clima político El Ingenio Carmelita es una empresa

independiente, en la que no existe

influencia política externa de

ninguna índole, haciéndola una

empresa de carácter privado dedicada

a la producción de azúcar.
Códigos de conducta Resolución No. 6839 de 2010 de la

superintendencia de industria y

comercio
Ética y percepciones Ingenio Carmelita S.A. es una

empresa agroindustrial dedicada al

procesamiento de caña de azúcar y a

 la producción y comercialización de

azúcar y derivados de alta calidad,

que cumple con las especificaciones

requeridas de nuestras partes

interesadas, trabajamos por el

compromiso social, la conservación

del medio ambiente, el cuidado de

las personas y su entorno, en

concordancia con la legislación

vigente, a través del aseguramiento y

gestión de sus procesos, contando

con un talento humano calificado y

comprometido con la mejora

continua.
Restricciones legales
Leyes y regulaciones del país o locales relacionadas Resolución No. 6839 de 2010 de la

con seguridad, protección de datos, conducta de superintendencia de industria y

negocio, empleo y adquisiciones. comercio

Investigaciones académicas
Estudios de la industria, publicaciones y resultados de Cenicaña es la entidad encargada de

estudios comparativos. los estudios relacionados con el

cultivo de la caña, su transformación

y su comercialización.
Estándares gubernamentales o de la industria
Regulaciones y estándares del organismo regulador Resolución No. 6839 de 2010 de la

relacionados con productos, producción, medio superintendencia de industria y

ambiente, calidad y fabricación. comercio
Consideraciones financieras
Tasas de cambio de divisas 0,43 centavos de dólar la libra
Tasas de interés 15,2%
Tasas de inflación 3%
Tarifas y ubicación geográfica 1700 el kilogramo en Colombia
Elementos ambientales físicos.
Condiciones de trabajo -El clima organizacional de la

empresa

Principios de Transparencia,

Mantenimiento de La Excelencia,

Orientación a los Clientes, Trabajo

en Equipo y Compromiso Social

caracterizan su actuar individual y

profesional.
Condiciones climáticas y restricciones - Desastres Naturales

-Plagas que afecten el cultivo de

caña de azúcar.

- Condiciones del suelo

Activos de procesos de la organización

 HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
Análisis de datos: Reservas
 SALIDAS
Estimaciones de costos

Base de las estimaciones

Actualización de documentos registro de riesgos

 Presupuesto al proyecto planificado

ENTRADAS
Plan de gestión de los recursos

Caso de negocio

Plan de gestión de los beneficios:

Acuerdos
 HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
Ms Project

SALIDAS

Línea base de costo

Requisitos de financiamiento

Actualización registro de riesgos

Conclusiones
 Bibliografía
No hay ninguna fuente en el documento actual