FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

XXZ S.A.S.
CALIDAD

Objetivos:
• Evaluar la funcionalidad del sistema de gestión de calidad en los procesos de logística y producción agrícola de la
empresa XXZ con base a la NTC ISO 9001: 2015
Comprende todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad descritos en el mapa de procesos de logística y
Alcance:
producción agrícola de la empresa XXZ

Auditor Líder:
Líder de calidad
Ingeniero de producción externo
Auxiliar de calidad
Equipo Auditor:
Externo, especialista en SAGRILAFT e ICA

CRITERIOS GLOBAL G.A.P. V° 5

* Recursos humanos: Equipo auditor, especialistas en implementación de NORMA GLOBAL G.A.P para
RECURSOS exportación de frutas y hortalizas.
*Tecnológicos: Equipos de cómputo, instrumentos de medición y papelería(impresoras y fotocopiadoras).
* Infraestructura: Instalaciones locativas apropiadas para desarrollar el trabajo de los auditores.

RIESGOS * Desplazamiento a los cultivos de siembra de las frutas y hortalizas.

* Aplazamiento de la auditoria interna por las partes.

MA
Proceso ENE FEB ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC AUDITOR(ES) MÉTODOS DE AUDITORÍA
R
Proceso de Logística y Compras
* Guia de implementación
Producción Agrícola
Global GAP

Elaboró: Lhernandez Aprobó: Lcelis

ASTEQ Asistencia Técnica para la Calidad y la Competitividad - Derechos Reservados 1 de 8

 FORMATO PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA
logo empresa
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Fecha: XXXXXX
Objetivo :
Determinar la adecuación y cumplimiento de los requisitos de las normas de la organización, del cliente y reglamentarios dentro de las disposiciones planificad
manera eficaz.
• Determinar la conformidad del sistema de gestión de calidad frente a los requisitos normativos, legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del s
• Determinar la eficacia del sistema de gestión de calidad, con el fin de verificar el grado de implementación, adecuación y mantenimiento.

Proceso: ( Colocar el proceso a auditar que sea acorde a la programación de auditoria)

XXXXXXXXXXX

Criterios:
ISO 9001:2015 requisitos de sistema de gestión de la calidad.
Leyes…
Decretos…..
Procedimientos, Manuales, protocolos, instructivos de la Empresa tomada como ejemplo
Alcance:
Inicia con…....... Finaliza con y comprende otras actividades tales como…...

Método de Auditoria

Formularios de recopilación de la información

Lista de verificación
Planes de muestreo
Observación directa de actividades
Duración: 1 Día

Equipo auditor: Pepito- Auditor Líder, Menganito Martínez-Auditor 1 , Fulanito Arjona - Auditor 2

AGENDA DE LA AUDITORIA
HORA DE
FECHA ACTIVIDAD Requisito a Auditar HORA DE INICIO FINALIZACIÓN LUGAR ESPECÍFICO

Reunión de Apertura N.A 8:00 AM 8:45 AM Sala de juntas

GEC-F-012. V.01
 4. 1 Comprensión de la Organización y
de su contexto
Actividad XXXXX 4.2. Comprensión de las necesidades y 09:00am 10:00a.m
expect. De las partes interesadas
5.1 Liderazgo y compromiso

9.1 Seguimiento, medición, análisis y

Revisión y validación documentos ZZZZZZ 10:00a.m 11:00a.m
evaluación

6.1 Acciones para abordar riesgos y

Entrevista YYYYYY 11:00 a.m 12:00m
oportunidades

Receso Almuerzo N.A 12:00m 01:00pm N.A

7.1.5 Recursos de seguimiento y

Indicadores medición
01:00p.m 02:00pm

Plan de mejoramiento 10, Mejora 02:00p.m 03:00pm

Balance equipo auditor 03:00pm 03:30p.m

Reunión de cierre 03:30p.m 04:00p.m

Auditor :

NOTA: Las actividades relacionadas aquí solamente son una guía de lo que debería incluír un plan de auditoría. Si utiliza este formato, asegúrese de cambiar la
al proceso seleccionado para auditar.

GEC-F-012. V.01
ITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA
PLA-AUD-INT-01
ÓN DE LA CALIDAD

ios dentro de las disposiciones planificadas, y como se mantiene de

y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión.

y mantenimiento.

Fecha auditoría XXX

MÉTODOS DE AUDITORÍA
tínez-Auditor 1 , Fulanito Arjona - Auditor 2

ENTREVISTADO/ Auditado

GEC-F-012. V.01
 Firma:

a este formato, asegúrese de cambiar las actividades ajustándolas

GEC-F-012. V.01
CODIGO DE CALIDAD

GEC-F-012. V.01
CONCLUSIONES:

1.

2.

3.