F-Sgi-002 Seguimiento Objetivos y Metas - Ingenieria

OBJETIVOS Y METAS DE PROCESOS - Pow
RELACIÓN
NÚMER
CON LA OBJETIVO INDICADOR
O
POLÍTICA
ectativas, necesidades del cliente y ser la solución a proveedores a través de la oferta de productos integrales que
FACTURACIÓN
nan los temas de calidad e innovación, incluyendo la salud, seguridad y el medio ambiente.
TIEMPOS DE ENTREGA
PROYECTOS: Mide el
cumplimiento de la entrega de los
proyectos [óptimo, aceptable,
mejorable]
Mantener niveles de rentabilidad de la compañía
CUMPLIMIENTO
CRONOGRAMA DE
MANTENIMIENTO: Mide el
cumplimiento del cronograma de
mantenimientos programados
4
EFICIENCIA DE LAS
SOLICITUDES ANALIZADAS:
Mide la eficacia con respecto a
las solicitudes aprobadas
EFICIENCIA DE LAS
Mide la eficacia con respecto al
presupuesto asignado vs los
valores aprobados de las
solicitudes
relacionan los temas de calidad e i
Mantener
Busca la conexión entre las expectativas, necesidades del
EFICIENCIA DE LAS
Mide la eficacia con respecto al
presupuesto asignado vs los
valores aprobados de las
solicitudes
EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES: Mide el
porcentaje de cumplimiento de las
evaluaciones realizadas a
proveedores
ROTACIÓN DE INVENTARIO:
Mide el número de veces rota el
inventario
FORMATO OBJETIVOS Y METAS DE LA
Versión 1 -
TIVOS Y METAS DE PROCESOS - PowerSun SAS - VIGENCIA 2022
META FRECECUENCIA DE
FÓRMULA DE CÁLCULO RESPONSABLE
2022 MEDICIÓN
Presupuesto de facturaciónen
David Fernando
el mes/facturación en el 60 Mensual
Moreno
mes*100
# total de proyectos en el
David Fernando
mes / # de proyectos [óptimo, 82 Mensual
Moreno
aceptable, mejorable*100
# Mantenimientos realizados /
David Fernando
Total de Mantenimientos 100 Mensual
Moreno
programados)*100%
# de solicitudes aprobadas / #
David Fernando
de solicitudes presentadas * 60 Mensual
Moreno
100
$ presupuesto asignado / $ de David Fernando

60 Mensual
solicitudes aprobadas * 100 Moreno
$ presupuesto asignado / $ de David Fernando
60 Mensual
solicitudes aprobadas * 100 Moreno
# de proveedores evaluados
David Fernando
en el mes / # total de 95 Mensual
Moreno
proveedores en el mes * 100
Ventas acumuladas [$ costo

David Fernando
del producto] / $ invetario 4 Mensual
Moreno
promedio
BJETIVOS Y METAS DE LA GESTION DE SGI
F-SGI-025
Versión 1 - fecha 17/01/2022
PROCESO SUBPROCESO
ENERO
Valor
INGENIERÍA INGENIERÍA
45.36
ENERO
Valor
INGENIERÍA PROYECTOS
ENERO
Valor
INGENIERÍA PROYECTOS
#DIV/0!
ENERO
Valor
INGENIERÍA COSTOS
9.52
ENERO
Valor
INGENIERÍA COSTOS
INGENIERÍA COSTOS
0.18
ENERO
Valor
COMPRAS Y
INGENIERÍA
LOGÍSTICA
#DIV/0!
ENERO
Valor
INGENIERÍA ALMACÉN
0.75
ENERO
Explicación Plan de Acción
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
FEBRERO
Valor Explicación Plan de Acción
97.56
FEBRERO
FEBRERO
#DIV/0!
FEBRERO
#DIV/0!
FEBRERO
#DIV/0!
FEBRERO
#DIV/0!
FEBRERO
#DIV/0!
MARZO
103.25
MARZO
MARZO
#DIV/0!
MARZO
#DIV/0!
MARZO
#DIV/0!
MARZO
#DIV/0!
MARZO
#DIV/0!
ABRIL
96.51
ABRIL
ABRIL
#DIV/0!
ABRIL
#DIV/0!
ABRIL
#DIV/0!
ABRIL
#DIV/0!
ABRIL
#DIV/0!
MAYO
126.75
MAYO
MAYO
#DIV/0!
MAYO
#DIV/0!
MAYO
#DIV/0!
MAYO
#DIV/0!
MAYO
#DIV/0!
JUNIO
0.00
JUNIO
JUNIO
#DIV/0!
JUNIO
#DIV/0!
JUNIO
#DIV/0!
JUNIO
#DIV/0!
JUNIO
#DIV/0!
JULIO
0.00
JULIO
JULIO
#DIV/0!
JULIO
#DIV/0!
JULIO
#DIV/0!
JULIO
#DIV/0!
JULIO
#DIV/0!
AGOSTO
0.00
AGOSTO
AGOSTO
#DIV/0!
AGOSTO
#DIV/0!
AGOSTO
#DIV/0!
AGOSTO
#DIV/0!
AGOSTO
#DIV/0!
SEPTIEMBRE
0.00
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
#DIV/0!
SEPTIEMBRE
#DIV/0!
SEPTIEMBRE
#DIV/0!
SEPTIEMBRE
#DIV/0!
SEPTIEMBRE
#DIV/0!
OCTUBRE
0.00
OCTUBRE
OCTUBRE
#DIV/0!
OCTUBRE
#DIV/0!
OCTUBRE
#DIV/0!
OCTUBRE
#DIV/0!
OCTUBRE
#DIV/0!
NOVIEMBRE
0.00
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
#DIV/0!
NOVIEMBRE
#DIV/0!
NOVIEMBRE
#DIV/0!
NOVIEMBRE
#DIV/0!
NOVIEMBRE
#DIV/0!
DICIEMBRE
0.00
DICIEMBRE
DICIEMBRE
#DIV/0!
DICIEMBRE
#DIV/0!
DICIEMBRE
#DIV/0!
DICIEMBRE
#DIV/0!
DICIEMBRE
#DIV/0!
37.187345673349
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Cumplimiento facturación [60%] del presupuesto de ventas

Nombre del indicador Proceso Ingeniería
facturadas
Meta 100 Área Proyectos
Frecuencia de Medición Mensual Formula $ facturado en el mes / Presupuesto facturación mes *100
Frecuencia del análisis Mensual Responsable del análisis (cargo) Gerencia ingeniería
Valor estimado de facturación

Mes Valor facturado mes Cumplimiento
[presupuesto]
Enero $ 870,000,000.00 394,663,539 45

Febrero $ 725,000,000.00 707,319,669 98
Marzo $ 1,160,000,000.00 1,197,743,325 103
Abril $ 580,000,000.00 559,732,857 97
Mayo $ 725,000,000.00 918,940,629 127
Junio $ 870,000,000.00 0
Julio $ 870,000,000.00 0
Agosto $ 725,000,000.00 0
Septiembre $ 725,000,000.00 0
Octubre $ 1,595,000,000.00 0
Noviembre $ 1,885,000,000.00 0
Diciembre $ 3,770,000,000.00 0
SEGUIMIENTO Y REPRESENTACIÓN
MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acumulado
2022 45 98 103 97 127 0 0 0 0 0 0 0 39.12
2021 0.00
META 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
140.00
127 2022
120.00 2021
META
103
100.00 98 97
80.00
60.00
45
40.00
20.00
0 0 0 0 0 0 0
0.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
SEGUIMIENTO
MES EXPLICACIÓN - ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Nombre del indicador Cumplimiento en tiempos de entrega de proyectos Proceso Ingeniería
Frecuencia de Medición Mensual Formula # total de proyectos en el mes / # de proyectos [óptimo, aceptable, mejorable] *100
Conv. Descripción #
Óptimo Aceptable Mejorable # total de proyectos a

Mes % % %
< = 0 días 1 - 7 días > 7 días ejecutar en el mes
En curso-ejecución 3
Enero 8 38 10 48 3 14 21 Ctto Mto 5
Febrero 8 44 7 39 3 17 18 Ctto Outsourcing - Renov 6
Marzo 10 40 11 44 4 16 25 Cancelados 1
Abril #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 <=0 dias de ejecución 8 100%
Mayo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 1-7 dias de ejecución 10 50%
Junio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 >7 dias de ejecución 3 0%
Julio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Totál 21
Agosto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
Septiembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
Octubre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
Noviembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
Diciembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
OP AC ME OP AC ME OP AC ME OP AC ME OP AC ME OP AC ME OP AC ME OP AC ME OP AC ME OP AC ME OP AC ME OP AC ME
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2022 38 48 14 44 39 17 40 44 16 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
META 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100.00
90.00 2022
2023
80.00
META
70.00
60.00
50.00 48
44 44
39 40
40.00 38
30.00
20.00 17 16
14
10.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OP AC ME OP AC ME OP AC ME OP AC ME OP AC ME OP AC ME OP AC ME OP AC ME OP AC ME OP AC ME OP AC ME OP AC ME
SEGUIMIENTO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Nombre del indicador Cumplimiento cronograma de mantenimiento Proceso Ingeniería
(# Mantenimientos realizados )/Total de Mantenimientos

Frecuencia de Medición Mensual Formula
programados)*100
# de mantenimientos # total de mantenimientos

Mes Cumplimiento
realizados programados
14,500,000,000
Enero #DIV/0! 8,700,000,000 9
Febrero #DIV/0!
Marzo #DIV/0!
Abril #DIV/0!
Mayo #DIV/0!
Junio #DIV/0!
Julio #DIV/0!
Agosto #DIV/0!
Septiembre #DIV/0! Facturación
Octubre #DIV/0! Tiempos de mantenimiento
Noviembre #DIV/0!
Diciembre #DIV/0! 35 # de Proyectos
Fecha de compromiso
> 7 días rojo
2023 0.00
2022 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
META 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
120.00
2023 2022
100.00
META
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
SEGUIMIENTO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Nombre del indicador Aprobación de solicitudes Proceso Ingeniería
Meta 60 Área Costos
Frecuencia de Medición Mensual Formula # de solicitudes aprobadas / # de solicitudes presentadas * 100
Mes # de solicitudes presentadas # de solicitudes aprobadas Cumplimiento
Enero 84 8 10
Febrero #DIV/0!
Marzo #DIV/0!
Abril #DIV/0!
Mayo #DIV/0!
Junio #DIV/0!
Julio #DIV/0!
Agosto #DIV/0!
Septiembre #DIV/0!
Octubre #DIV/0!
Noviembre #DIV/0!
Diciembre #DIV/0!
2023 0.00
2022 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
META 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
70.00
2023
60.00 2022
META
50.00
40.00
30.00
20.00
10
10.00
0.00
SEGUIMIENTO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Nombre del indicador Presupuesto aprobación de solicitudes Proceso Ingeniería
Meta 60 Área Costos
Frecuencia de Medición Mensual Formula $ presupuesto asignado / $ de solicitudes aprobadas * 100
Mes $ presupuesto asignado $ de solicitudes aprobadas Cumplimiento
Enero $ 17,197,374,435 $ 31,237,220 0.2

Febrero #DIV/0!
Marzo #DIV/0!
Abril #DIV/0!
Mayo #DIV/0!
Junio #DIV/0!
Julio #DIV/0!
Agosto #DIV/0!
Septiembre #DIV/0!
Octubre #DIV/0!
Noviembre #DIV/0!
Diciembre #DIV/0!
2023 0.00
2022 0.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
META 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
70.00
2023
60.00 2022
META
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.2
0.00
SEGUIMIENTO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Nombre del indicador Evaluación de proveedores críticos Proceso Ingeniería
Meta 95 Área Compras y logística
# de proveedores evaluados en el mes / # total de proveedores en el

mes * 100
# de
# de proveedores
proveedores
MES evaluados en el % CUMPLIMIENTO
activos en el
mes
mes
Enero #DIV/0!
Febrero #DIV/0!
Marzo #DIV/0!
Abril #DIV/0!
Mayo #DIV/0!
Junio #DIV/0!
Julio #DIV/0!
Agosto #DIV/0!
Septiembre #DIV/0!
Octubre #DIV/0!
Noviembre #DIV/0!
Diciembre #DIV/0!
2023 0.00
2022 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
META 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
100.00
90.00 2023
2022
80.00 META
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
SEGUIMIENTO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Nombre del indicador Desviación presupuestal Proceso Ingeniería
Meta 0 Área Compras y logística
Frecuencia de Medición Mensual Formula % desviación= Desviación/presupuestado*100

10 20 50
$ presupuesto
MES $ gasto real Desviación %
compras
100
Enero $ 100.00 $ 150.00 -$ 50.00 -0.50 SOBRE COSTO 150
Febrero $ 100.00 $ 100.00 $ - 0.00 ÓPTIMO 0.66666667
Marzo $ 50.00 $ 25.00 $ 25.00 0.50 AHORRO
Abril $ 1,000,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00 0.50 AHORRO
Mayo $ - #DIV/0! ÓPTIMO
Junio $ - #DIV/0! ÓPTIMO
Julio $ - #DIV/0! ÓPTIMO
Agosto $ - #DIV/0! ÓPTIMO
Septiembre $ - #DIV/0! ÓPTIMO
Octubre $ - #DIV/0! ÓPTIMO
Noviembre $ - #DIV/0! ÓPTIMO
Diciembre $ - #DIV/0! ÓPTIMO
2023 0.00
2022 -1 0 1 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
META 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
100.00
90.00 2023
2022
80.00 META
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
SEGUIMIENTO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Nombre del indicador Rotación de inventario Proceso Ingeniería
Meta 4 Área Almacén
# veces= Costo de la mercancia vendida en el mes/promedio de

inventario
Venta acumulada
%
Mes [$ costo de los Inventario promedio
CUMPLIMIENTO
productos]
Enero 15,000,000,000,000 20,000,000,000,000 0.75

Febrero #DIV/0!
Marzo #DIV/0!
Abril #DIV/0!
Mayo #DIV/0!
Junio #DIV/0!
Julio #DIV/0!
Agosto #DIV/0!
Septiembre #DIV/0!
Octubre #DIV/0!
Noviembre #DIV/0!
Diciembre #DIV/0!
2023 0.00
2022 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
META 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8.00
7.00 2023
2022
6.00 META
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00 1
0.00
SEGUIMIENTO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Nombre del indicador Rotación de inventario Proceso Ingeniería
Meta 4 Área Almacén
Ventas acumuladas [$ costo del producto] / $ invetario

promedio
$ $ $ $
$ $ inventario x $ $ inventario x $ $ inventario x $ $ inventario x $ $ inventario $ $ inventario x $ $ inventario x $ $ inventario x $ $ inventario x $
Línea de producto Enero Febrero Marzo Abril Mayo venta x inventario Junio venta x $ inventario x línea Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre inventario Diciembre
venta x línea línea venta x línea línea venta x línea línea venta x línea línea venta x línea x línea venta x línea línea venta x línea línea venta x línea línea venta x línea línea venta x línea
línea x línea línea x línea
UPS trifasica #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mantenimientos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Arriendos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Baterias #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Alpha #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Plantas eléctricas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Suministros varios #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
UPS monofásica/bifásicas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mantenimiento plantas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Monitoreo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SEGUIMIENTO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

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OBJETIVOS Y METAS DE PROCESOS - Pow

TIVOS Y METAS DE PROCESOS - PowerSun SAS - VIGENCIA 2022

$ presupuesto asignado / $ de David Fernando

Ventas acumuladas [$ costo

Cumplimiento facturación [60%] del presupuesto de ventas

Meta 100 Área Proyectos

Valor estimado de facturación

Enero $ 870,000,000.00 394,663,539 45

MES EXPLICACIÓN - ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

Nombre del indicador Cumplimiento en tiempos de entrega de proyectos Proceso Ingeniería

Meta 100 Área Proyectos

Óptimo Aceptable Mejorable # total de proyectos a

MES EXPLICACIÓN - ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

Nombre del indicador Cumplimiento cronograma de mantenimiento Proceso Ingeniería

Meta 100 Área Proyectos

(# Mantenimientos realizados )/Total de Mantenimientos

# de mantenimientos # total de mantenimientos

MES EXPLICACIÓN - ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

Nombre del indicador Aprobación de solicitudes Proceso Ingeniería

Meta 60 Área Costos

Frecuencia de Medición Mensual Formula # de solicitudes aprobadas / # de solicitudes presentadas * 100

Mes # de solicitudes presentadas # de solicitudes aprobadas Cumplimiento

MES EXPLICACIÓN - ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

Nombre del indicador Presupuesto aprobación de solicitudes Proceso Ingeniería

Meta 60 Área Costos

Frecuencia de Medición Mensual Formula $ presupuesto asignado / $ de solicitudes aprobadas * 100

Mes $ presupuesto asignado $ de solicitudes aprobadas Cumplimiento

Enero $ 17,197,374,435 $ 31,237,220 0.2

MES EXPLICACIÓN - ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

Nombre del indicador Evaluación de proveedores críticos Proceso Ingeniería

Meta 95 Área Compras y logística

# de proveedores evaluados en el mes / # total de proveedores en el

MES EXPLICACIÓN - ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

Nombre del indicador Desviación presupuestal Proceso Ingeniería

Meta 0 Área Compras y logística

Frecuencia de Medición Mensual Formula % desviación= Desviación/presupuestado*100

MES EXPLICACIÓN - ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

Nombre del indicador Rotación de inventario Proceso Ingeniería

Meta 4 Área Almacén

# veces= Costo de la mercancia vendida en el mes/promedio de

Enero 15,000,000,000,000 20,000,000,000,000 0.75

MES EXPLICACIÓN - ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

Nombre del indicador Rotación de inventario Proceso Ingeniería

Meta 4 Área Almacén

Ventas acumuladas [$ costo del producto] / $ invetario

MES EXPLICACIÓN - ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

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