INFORME MENSUAL DE CALIDAD

CONTRATISTA: DISICO S.A PERIODO:OCTUBRE

"CONSTRUCCIÓN DE UN CIRCUITO DE MEDIA TENSIÓN QUE ALIMENTARÁN LOS
SERVICIOS AUXILIARES DE LA AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA VIRGINIA 500 KV Y SAN MARCOS 500
CONTRATO OBJETO KV PARA EL: GRUPO 1: DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN MONTAJE Y
ENERGIZACIÓN DE LA RED DE MT QUE SE REQUIERE PARA CONECTAR LOS SERVICIOS AUXILIARES DE
551000048 RESPALDO PARA LA SUBESTACIÓN LA VIRGINIA"
INDICADORES DEL PLAN DE CALIDAD
INDICADOR
OBSERVACIONES Y
OBJETIVO DE CALIDAD DEL CONTRATO
NOMBRE FÓRMULA / MEDICIÓN PERIODICIDAD META RESULTADO SEGUIMIENTO

Cumplimiento Hincada de postes-completo

Cumplimiento del cronograma de fase de instalación del cable aéreo-
Cumplimiento cronograma Mensual 90% 3 ejecutadas/ 3 actividades completo
integración, apertura y pruebas. Cantidad de actividades ejecutadas/ Cantidad de actividades
programada programada Construcción de banco ductos-
inicio

% de capacitaciones programada 1 capacitaciones ejecutada

Cumplimiento programa de capacitaciones Capacitaciones Mensual 100% / 1Capacitaciones Plan de emergencia
Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas * 100
programadas * 100

Cumplimiento 3 ejecutadas en fase de

Cumplimiento del cronograma de construcción Ejecución de actividades Cantidad de actividades ejecutadas en fase de construcción/ construcción/ 7 actividades
Mensual 90% En proceso
Cantidad de actividades programada en fase de construcción programada en fase de
construcción

% Avance del proyecto VS proyectado

Eficacia de la ejecución del proyecto Avance del proyecto 10% Avance del proyecto VS
Mensual 100% 33% Cumple
Avance real / Avance programado * 100 proyectado / 30% * 100

Calificación de la encuesta y/o evaluación de desempeño

Cumplir con los requerimientos del cliente Calificación cliente Semestral 100% NA
N. A

% de obra facturada
Recuperación de Capital Recuperación Capital Mensual 100% NA
Obra facturada / Obra ejecutada * 100

Proporción devoluciones por equivocación en el pedido

Valor devoluciones por equivocación en el pedido / Total valor Mensual 100% NA

devoluciones * 100

Oportunidad en la liquidación de personal Compras y devolución

% de liquidaciones realizadas a tiempo

Liquidaciones realizadas dentro de los 5 primeros días siguientes a Terminación del

100% NA
la terminación del contrato / Total liquidaciones realizadas * 100 contrato

% pedidos con novedades

Calidad de los pedidos Calidad de los pedidos Mensual Máx. 5% con novedad NA
Cantidad pedidos con novedades / Total pedidos * 100

Ejecución de Verificaciones y/o auditorías Cumplimiento al plan anual de auditorías y verificaciones a

segunda parte
Auditorías Internas y externas
proyecto en etapas estudios, diseños y construcción Anual ≥ 70% NA

Número de verificaciones internas programadas al proyecto en Una al año independiente de

Verificación Cumplimiento Auditorías
Verificaciones internas y/o auditorias etapas de diseño y construcción/ Número de verificaciones internas Anual la etapa en la que se NA
Internas y externas
ejecutadas al proyecto en etapas de diseño y construcción encuentra el proyecto

% de solicitudes atendidas= Número de solicitudes atendidas /

Cumplimiento de solicitudes Cumplimiento de solicitudes (Número total de solicitudes - Número de solicitudes pendientes Bimensual ≥ 95% NA
por responder no vencidas) *100

% de satisfacción resultado de la Encuesta de satisfacción del Ejecución del 80% del

Satisfacción del cliente Satisfacción del cliente
cliente Satisfacción ≥ 80% NA
proyecto

Variación en el número de no conformidades del

SGI
Acciones Correctivas (Acciones correctivas cerradas / total de acciones correctivas)* 100 Mensual ≥ 80% NA

SEGUIMIENTO PQRS

CIERRE DE PQRS

PQRS atendidas eficazmente 0

Total de PQRS recibidas 0

Resultado obtenido (%) 0%

SEGUIMIENTO HALLAZGOS

NO CONFORMIDADES OPORTUNIDADES DE MEJORA OBSERVACIONES

Número NO CONFORMIDADES cerradas Número OPORTUNIDADES DE Número OBSERVACIONES

0 0 0
eficazmente MEJORA cerradas eficazmente cerradas eficazmente

Total de NO CONFORMIDADES Total de OPORTUNIDADES DE

0 0 Total de OBSERVACIONES 0
MEJORA

Resultado obtenido (%) 0% Resultado obtenido (%) 0% Resultado obtenido (%) 0%

SEGUIMIENTO HALLAZGOS VERIFICACIONES

HALLAZGOS

Número HALLAZGOS cerradas eficazmente 0

Total de HALLAZGOS 0

Resultado obtenido (%) 0%

 ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

ITEM DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE ESTADO

1 Estudios y diseños realizados por personal especializado 11/10/2022 diseñador Cumple

2 Instalación de campamento 12/10/2022 Ingeniero residente de obra Cumple

3 Bitácora de obra 12/10/2022 Ingeniero residente de obra Cumple

Personal idóneo y calificado directivos, profesionales, técnicos administrativos, obreros que se requieran para la adecuada y
4 oportuna ejecución del contrato 12/10/2022 Recurso humano DISICO Cumple

5 Acta de vecindad para proyecto Subestación en general 12/10/2022 HSEQ-Residente civil, cliente Cumple

6 Vinculación de mano de obra no calificada 12/10/2022 AL 30/10/202 Recurso humano DISICO Cumple
Reintegro de los rendimientos financieros que se generen y presentación de un informe mensual de los rendimientos
7 generados por dichos conceptos. (anticipo) 12/10/2022 DISICO-interventoría Cumple

8 PQRS N/A HSEQ N/A

10

EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN OBRA

Anexar los certificados y las HV de los equipos de seguimiento y medición

EQUIPO
ACTIVIDAD EN QUE SE USÓ REGISTRO FOTOGRÁFICO
FABRICANTE
MODELO
N.º DE SERIE Imagen
CERTIFICADO CALIBRACIÓN N.º
FECHA DE CALIBRACIÓN

EQUIPO
ACTIVIDAD EN QUE SE USÓ REGISTRO FOTOGRÁFICO
FABRICANTE
MODELO
N.º DE SERIE Imagen
CERTIFICADO CALIBRACIÓN N.º
FECHA DE CALIBRACIÓN

RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO ENVIADOS A GEB

FECHA CALIBRACIÓN
INSTRUMENTO MARCA MODELO SERIE CÓDIGO
(de/mm/a)