SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CODIGO PD-SIG-019

DE LA EMPRESA METALMECANICA
VERSION 01
“METALYCA”
PROCEDIMIENTO REVISION POR LA F. Aprob. 21/06/2021
DIRECCION Página: 1 de 1

PROCEDIMIENTO
REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO

Elaborado por: SSGI Revisado por: SSGI Aprobado por:

FECHA: FECHA: FECHA:

Página 1 de 13
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CODIGO PD-SIG-019
DE LA EMPRESA METALMECANICA
VERSION 01
“METALYCA”
PROCEDIMIENTO REVISION POR LA F. Aprob. 21/06/2021
DIRECCION Página: 1 de 1

CONTENIDO
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. RESPONSABILIDADES
5. GENERALIDADES
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
7. INFORMACIÓN DE ENTRADA
8. PUNTO DE CONTROL
9. ANEXOS
10. CONTROL DEL CAMBIOS

Página 2 de 13
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CODIGO PD-SIG-019
DE LA EMPRESA METALMECANICA
VERSION 01
“METALYCA”
PROCEDIMIENTO REVISION POR LA F. Aprob. 21/06/2021
DIRECCION Página: 1 de 1

1. OBJETIVO:

Asegurarse de la conveniencia, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de

Gestión Integrado de la empresa METALYCA S.A.C, a través de una revisión
periódica del mismo.

2. ALCANCE:

Inicia con la programación, análisis y verificación de los criterios e información

para la revisión por parte de la dirección de todos los procesos que conforman el
sistema de gestión Integrado, y finaliza con la elaboración y comunicación del
informe.

3. DEFINICIONES

- Adecuación: Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos.

- Gerente general: persona que dirigen y controlan al más alto.
- Conveniencia: Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con
las metas y políticas organizacionales.
- Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan los resultados planificados.
- Efectividad: Medida del Impacto de la gestión tanto en el logro de los
resultados planificados como en el manejo de los recursos utilizados y
disponibles.

Página 3 de 13
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CODIGO PD-SIG-019
DE LA EMPRESA METALMECANICA
VERSION 01
“METALYCA”
PROCEDIMIENTO REVISION POR LA F. Aprob. 21/06/2021
DIRECCION Página: 1 de 1

- Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.
- Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación,
eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar
unos objetivos establecidos.
- Sistema de Gestión Integrado: Conjunto de actividades relacionadas que
tienen por objetivo orientar y fortalecer la gestión, dar dirección, articular y
alinear conjuntamente los requisitos de los sistemas que lo componen
(Gestión de Calidad, Modelo Estándar de Control Interno, Gestión
Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo entre
otros).
- Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el
mejoramiento continúo

Página 4 de 13
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CODIGO PD-SIG-019
DE LA EMPRESA METALMECANICA
VERSION 01
“METALYCA”
PROCEDIMIENTO REVISION POR LA F. Aprob. 21/06/2021
DIRECCION Página: 1 de 1

4. RESPONSABILIDADES
4.1. GERENTE GENERAL
 El responsable de la aprobación de este documento y brindar los recursos
necesarios para la implementación del presente procedimiento.
 Establecer y vigilar el cumplimiento de las revisiones al Sistema de Gestión
Integrado de acuerdo al presente procedimiento.
 La elaboración y validación de la documentación, así como el ordenamiento y
disponibilidad de la misma de apoyo o de soporte para su revisión.
 Revisar, a través de las reuniones, al menos una vez cada seis meses el
cumplimiento de la Política y Objetivos plasmados en el SGI.
 Aplicar las actividades de este procedimiento y verificar el cumplimiento de los
acuerdos tomados.

4.2. SUPERVISOR SGI

 Cumplir con todo lo estipulado en el procedimiento.

5. GENERALIDADES

 La información de entrada para la revisión por la dirección incluye:

a) los resultados de auditorías,
b) la retroalimentación del cliente,
c) el desempeño de los procesos y la conformidad del producto,
d) el estado de las acciones correctivas y preventivas,
e) las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas,

Página 5 de 13
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CODIGO PD-SIG-019
DE LA EMPRESA METALMECANICA
VERSION 01
“METALYCA”
PROCEDIMIENTO REVISION POR LA F. Aprob. 21/06/2021
DIRECCION Página: 1 de 1

f) los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y

g) las recomendaciones para la mejora

 Los resultados de la revisión por la dirección incluyen todas las decisiones

y acciones relacionadas con:
a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos,
b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y
c) las necesidades de recursos.

Página 6 de 13
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FECHA: 21/06/2021
DE LA EMPRESA METALMECANICA
“METALYCA SAC” VERSIÓN: 001
ELABORACION Y CONTROL DE CODIGO: PD-SIG-019
DOCUMENTOS Y REGISTROS

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPON. EVIDENCIA

Programar mínimo una vez al año, después de haberse

Programar revisión por el realizado el ciclo de auditorías internas y seguimiento a los Gerente general
1. gerente general procesos, la revisión por el gerente general Plan de acción del SGI

Reporte de Acciones
Solicitar mensualmente a los directores de área la información
Gerente general Correctivas y Preventivas.
relacionada con el seguimiento al Sistema para la preparación
Solicitar información del SGI
del informe. Tabulación mensual de
2.
encuestas de satisfacción.
Revisar que la información de cada uno de los informes y
reportes sea clara y consistente. Gerente general Informe y presentación para la
3. Revisar información Preparar el informe para la revisión por la dirección, Revisión por la Dirección.
incluyendo la política y objetivos de calidad ambiental y
seguridad como uno de los temas a tratar.

Presentar, en reunión previamente convocada, el informe para Acta de Revisión por la

Presentar informe de Gerente general
4. la revisión por la dirección y analizar el estado actual del Dirección
seguimiento del SGI
sistema de gestión

Página 7 de 13
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FECHA: 21/06/2021
DE LA EMPRESA METALMECANICA
“METALYCA SAC” VERSIÓN: 001
ELABORACION Y CONTROL DE CODIGO: PD-SIG-019
DOCUMENTOS Y REGISTROS

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPON. EVIDENCIA

Elaborar un plan de acción y en el caso que sea necesario

levantar acciones correctivas y preventivas, como resultado Formato de Revisión por la
Elaborar plan de acción Gerente general Dirección.
del análisis realizado.
5.
Esto con el fin del mejoramiento y mantenimiento del Supervisor SIG Plan de acción del SGI.
sistema de gestión

Mejora en la eficacia del SGI y

Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de sus procesos.
Hacer seguimiento al plan acción y/o a las acciones correctivas y preventivas Gerente general
6. de acción levantadas, de acuerdo al cronograma de las actividades Supervisor SIG Mejora del producto en
planteadas. relación con los requisitos del
cliente

Evaluar las acciones Evaluar la eficacia de las acciones realizadas y si es necesario Gerente general
Acciones de Mejora
7. ejecutadas implementar acciones.

Página 8 de 13
 SISTEMA INTEGRADO DE FECHA: 21/06/2021
GESTIÓN DE LA EMPRESA
METALMECANICA “METALYCA VERSIÓN: 001
SAC”
ELABORACION Y CONTROL DE CODIGO: PD-SIG-019
DOCUMENTOS Y REGISTROS

7. INFORMACIÓN DE ENTRADA A LA REVISIÓN POR DIRECCIÓN

La información de entrada a la revisión por dirección del sistema de gestión

integrado contiene como mínimo los siguientes temas especificados por sistema:
Para la totalidad del Sistema de Gestión Integrado:
- Adecuación de las políticas y procedimientos.
- Cumplimiento de objetivos del Sistema de Gestión Integrado y desempeño
de los procesos.
- Conformidad del producto o servicio, Concluido.
- Formación del personal (la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad
complementa la información con informes de personal directivo y
supervisión).
- Adecuación o necesidad de recursos
- Desempeño de los proveedores externos
- Satisfacción y retroalimentación de clientes y las partes
interesadas, incluyendo las quejas
- Análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
- Resultados de la auditoría interna y no conformidades
- Resultados de auditorías o evaluaciones de organismos externos y
no conformidades

Página 9 de 13
 SISTEMA INTEGRADO DE FECHA: 21/06/2021
GESTIÓN DE LA EMPRESA
METALMECANICA “METALYCA VERSIÓN: 001
SAC”
ELABORACION Y CONTROL DE CODIGO: PD-SIG-019
DOCUMENTOS Y REGISTROS

- Eficacia de Acciones Correctivas, Preventivas y de Optimización

- Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados
- Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección
- Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión Integrado, incluyendo los
de las cuestiones externas e internas.
- Índice de accidentabilidad
- Cantidad de reportes de incidentes, accidentes
- Cantidad de Capacitaciones
- Numero de Acopio de residuos reciclados
- Resultados de entrega de EPPs

Página 10 de 13
 8. PUNTOS DE CONTROL
Control Responsable Frecuencia Evidencia

Cada vez que se recibe información de Correos electrónicos solicitando

Consolidar y Coordinador Grupo Sistemas de Gestión entrada. En caso de presentar cambios o completar datos en la
presentar Integrado Funcionario del Grupo de Sistema de inconsistencias en la información o información de entrada Formato
información de Gestión Integrado requerir más información se solicita al Información Entrada a la Revisión de
entrada proceso responsable de la misma Sistema de Gestión Integrado

Director General Representante de la Dirección

para el Sistema de Gestión Integrado
Formalizar las Representante del Sistema de Seguridad y Salud
conclusiones y en el Trabajo Coordinador Grupo Sistemas de
decisiones de la Gestión Integrado Funcionario del Grupo de
revisión por Sistema de Gestión Integrado Responsable del
dirección Sistema de Gestión Ambiental Jefe de Oficina de
Control Interno
Una vez al año cuando se elabora,
revisa y firma el acta de revisión por
dirección En caso de presentar
inconsistencias se corrige el acta y se Formato de Acta
procede a la firma de la misma por
parte del Director General y el
Secretario de Comité y Representantes
de los Sistemas.

Seguimiento a Correos electrónicos informando

las decisiones Gerente general y el supervisor SGI designado Trimestral (meses contados a cambios en los compromisos Formato
tomadas en el para el seguimiento partir de la firma del acta) Seguimiento a Compromisos Derivados
revisión por de la Revisión por Dirección
dirección

Página 11 de 13
 SISTEMA INTEGRADO DE FECHA: 21/06/2021
GESTIÓN DE LA EMPRESA
METALMECANICA “METALYCA VERSIÓN: 001
SAC”
ELABORACION Y CONTROL DE CODIGO: PD-SIG-019
DOCUMENTOS Y REGISTROS

9. ANEXOS
9.1. ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ACTA DE REVISIÓN POR LA

DIRECCIÓN
CODIGO: FECHA:

INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN

1) Resultados de auditorías:

2) Retroalimentación del cliente:

3) Desempeño de los procesos y conformidad del

servicio:

4) Estado de las acciones correctivas y preventivas:

5) Acciones de seguimiento de revisiones por la

dirección:

7) Recomendaciones para la mejora:

RESULTADOS DE LA REVISIÓN:

1) Mejora de la eficacia del Sistema de Gestión

de Calidad y sus procesos:

2) Mejora del producto en relación con los

requisitos del cliente

3) Necesidades de recursos:

4) Objetivos integrados:

5) Política Integrada:

6) Análisis de datos de los Proveedores:

Página 12 de 13
 SISTEMA INTEGRADO DE FECHA: 21/06/2021
GESTIÓN DE LA EMPRESA
METALMECANICA “METALYCA VERSIÓN: 001
SAC”
ELABORACION Y CONTROL DE CODIGO: PD-SIG-019
DOCUMENTOS Y REGISTROS

FIRMAS

GERENTE GENERAL CSGI

Página 13 de 13
 SISTEMA INTEGRADO DE FECHA: 21/06/2021
GESTIÓN DE LA EMPRESA
METALMECANICA “METALYCA VERSIÓN: 001
SAC”
ELABORACION Y CONTROL DE CODIGO: PD-SIG-019
DOCUMENTOS Y REGISTROS

Página 14 de 13