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Fecha: 21/02/2024

EMPRESA GRUPO VIDAGAOS SAC

MANUAL DE SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Laly Ramos Carrión Fernando Ramírez Zerpa Jon Calsin

JEFE DE ADMINISTRACION GERENTE DE OPERACIONES GERENTE GENERAL

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0. INTRODUCCIÓN.

0.1. PRESENTACIÓN
La empresa Grupo Vidagaos SAC, se creó el 02 de setiembre del 2018, ubicado en Av.
Carabayllo 806, Comas 15311., en el Distrito de Comas, Provincia de Lima.

La empresa se dedica a brindar el servicio de limpieza y mantenimiento de áreas internas y

externas de casas y edificios de acuerdo al objeto de la empresa, buscando la satisfacción de
los clientes brindando un servicio de calidad de acorde a las necesidades de estos y
respetando la legislación nacional actual que compete a la prestación de nuestros servicios,
reduciendo en lo posible el impacto al medio ambiente producto del desarrollo de sus
actividades y preocupados por la seguridad y salud de nuestros colaboradores.

Para cumplir con lo mencionado la empresa se ha comprometido a implementar, mantener y

mejorar nuestro Sistema de Gestión Integrado, basado en la norma ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 y 45001: 2018. La dirección de la empresa está dedicada y comprometida a
realizar los esfuerzos e inversiones necesarias para mejorar continuamente sus servicios.

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

1.1. OBJETIVO DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SSOMAC)

El objeto es asegurar que se definan e implementen los lineamientos establecidos por las
normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001: 2018.
a) Presentar nuestra política, objetivos, alcance, no aplicabilidad de requisitos de las
normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001: 2018, referencias a la
documentación y una descripción de la interacción de los procesos de nuestro sistema
integrado de gestión.
b) Documentar las responsabilidades para el desarrollo, implementación y mantenimiento
del Sistema de Gestión Integrado (SSOMAC).
c) Servir como medio de información sobre el Sistema Gestión Integrado (SSOMAC) de
Grupo Vidagaos SAC.

1.2. CAMPO DE APLICACION

2.2.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SSOMAC)
Este Manual es aplicable al Sistema de Gestión Integrado (SSOMAC) de Grupo
Vidagaos SAC, el cual tiene como alcance a los procesos de “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CASAS Y EDIFICIOS” de acuerdo con los
requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:
2018.

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2.2.2 NO APLICABILIDAD DE REQUISITOS

Los siguientes requisitos del SGC SSOMA (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y ISO
45001: 2018) no aplican:
Requisito 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios.
La no aplicabilidad del requisito, no afecta la capacidad para asegurar la conformidad
del producto y servicio y del aumento de la satisfacción del cliente.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

Para la elaboración de este Sistema Integrado de Gestión se han tenido en cuenta las siguientes
Normas:
- ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario.
- ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos.
- ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para su uso
- ISO 45001: 2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo – Requisitos
con orientación para su uso
- ISO19011:2018 Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Gestión.

3. TERMINOS Y DEFINICIONES

Los términos y definiciones usados en la documentación del Sistema de Gestión Integrado

(SSOMAC) de Grupo Vidagaos Sac son:

3.1. Objetivos del SGI: Ambiciones o pretensiones, relacionados con la calidad, medio ambiente,
seguridad y salud en el trabajo, que guía al personal de la empresa en el desempeño de sus
funciones (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional).
3.2. Política del SGI: Intenciones globales de la empresa respecto a la calidad, medio ambiente,
seguridad y salud en el trabajo, expresado formalmente por la alta dirección al personal.
3.3. No Conformidad: El no cumplimiento de un requisito especificado, establecido en la Norma,
estándares o disposiciones que le aplican a la empresa.
3.4. Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos
del servicio de capacitaciones, que cumple con todos los requisitos establecidos en los
contratos y los que GRUPO VIDAGAOS SAC indica como requisitos del servicio, de
conformidad a los requisitos establecidos por el cliente.
3.5. Cliente: Organización o persona que recibe un producto o servicio.
3.6. Cliente interno: Miembro de GRUPO VIDAGAOS SAC, que recibe el resultado de un proceso
que se realiza dentro de la empresa.
3.7. Cliente externo: Persona o entidad externa que recibe el servicio ofrecido por la empresa.
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3.8. Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus
requisitos.
3.9. Servicio: Se define como el resultado de los procesos.
3.10. Trazabilidad: Es un conjunto de acciones, medidas y procedimientos que permiten
identificar y registrar cada servicio que brindamos desde su planificación hasta su
comercialización.
3.11. SGI: Sistema de Gestión Integrado.
3.12. Mejora Continua: Actividades recurrentes para aumentar la capacidad de cumplir
requisitos. Así como el desempeño ambiental y de la SST global de forma coherente con la
política del SGI (SSOMAC) de la organización.
3.13. Revisión de la Dirección: Evaluación formal por parte de la dirección, del estado y de
la adecuación del sistema de gestión implementado, en relación con la política establecida.
3.14. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
3.15. Documento: Información y su medio de soporte.
3.16. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados.
3.17. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso.
3.18. Accidente: Desviaciones en las normas de trabajo, prácticas inadecuadas,
procedimientos y actos inseguros los pueden provocar con sus correspondientes
consecuencias, lesiones, enfermedades profesionales, pérdidas de producción, equipos y
materiales, impacto en el medio ambiente, pérdida de calidad de productos o servicios.
3.19. Incidente: Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial para producir un
accidente (Un incidente en que no ocurre ninguna lesión, enfermedad, daño, u otra pérdida es
denominado también "cuasi - pérdida"". El término "incidente" incluye las "Cuasi” - Causas de
Accidentes.
3.20. Riesgo: Probabilidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. Se mide
en términos de consecuencias y probabilidad de ocurrencia.
3.21. Análisis del Riesgo: Uso sistemático de la información disponible para determinar la
frecuencia con la cual pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus
consecuencias.
3.22. Evaluación del Riesgo: Proceso usado para determinar las prioridades de gestión del
riesgo mediante la comparación del nivel de riesgo contra normas predeterminadas, niveles de
riesgo y otros criterios.
3.23. Seguridad y salud en el trabajo (SST): Condiciones y factores que afectan, o podrían
afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los
trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar
de trabajo.
3.24. Sistema de gestión de la SST: Parte del sistema de una organización empleada para
desarrollar e implementar su política de SST y gestionar para la SST.

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3.25. Desempeño de la SST: Resultados medibles de la gestión que hace una organización
de sus riesgos para la SST.
3.26. RISST: Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.
3.27. Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua,
el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
3.28. Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con el medio ambiente.
3.29. Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
3.30. Sistema de gestión ambiental (SGA): Parte del sistema de gestión de una
organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus
aspectos ambientales.
3.31. Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una organización
de sus aspectos ambientales.
3.32. Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas,
materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o
en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o
residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

ANALISIS FODA

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4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPEXTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS.

Análisis de Relevancia
Servicio Ofrecido Interés Poder Resultado
Externa
Interna
N° Parte interesada Roles Necesidad Expectativas Impactar Impactar
Positivamente negativamente

Abastecer con 1. Facilidades de pago.

1 Proveedores
los insumos, 2. Stock de insumos
Cumplir con las condiciones
X materiales de 3. Relación comercial a largo plazo.
establecidas
limpieza 4 entrega materiales y/o insumos a
corto tiempo

Pago a tiempo 1. Garantía del servicio.

1. Adquirir servicio de calidad
2. Realización del servicio en corto
2. Cumplir con las especificaciones
2 Clientes X Especificacione tiempo.
de los contratos
s del tipo de 3 Reducir plazos de entrega
servicio 4 Excelente servicio

Contar con seguros de acuerdo con

ley. Buen clima laboral.
Realizar línea de carrera.
3 Colaboradores X Fuerza laboral
Ambiente de trabajo que brinde las Recibir aumentos o bonos
medidas de SST de acuerdo con progresivamente.
ley.
Tener créditos aprobados Incrementar Flujo de Caja
Financiar y dar
Entidades
4 X prestamos
Financieras Reducir la financiación externa
monetarios
Verificar el
Mantener la empresa con un buen
5 Estado X cumplimento Declaraciones anuales
nombre
de la empresa

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4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

El alcance del SIG está definido por las actividades desarrolladas para la prestación de
servicios de limpieza y mantenimiento de áreas internas y externas de casas y edificios
orientados a optimizar los procesos en sus diferentes instalaciones y actividades de nuestros
colaborades y clientes donde se brinda los servicios. Aplica a todos procesos y proyectos que
realice la Empresa en el territorio peruano, ubicado en AV. CARABAYLLO 806, COMAS
15311.

4.4. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Y SUS PROCESOS

4.4.1. MAPA DE PROCESOS

La interacción de los procesos se establece en el Mapa de Procesos con, el cual se
muestra a continuación:

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4.4.2.FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA

PROCESOS OPERACIONALES
PLANIFICACIÓN Preparación de equipos y suministros:
Guías de remisión
Cronograma de mantenimientos
Certificado de operatividad
Programa de inspecciones
Evaluación del área de trabajo:
IPERC
Matriz de impactos ambientales
Manual de buenas practicas
FODA
Evaluación de indicadores
MOF
Asignacion de recursos
Informe de revisión de la alta dirección.
Presupuesto de los programas de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.

HACER Ejecucion de la Limpieza

Plan del servicio.
Inspecciones del área de trabajo e inspecciones de equipo.
Evaluación del desempeño.
Gestion de emergencia y respuesta rapida

Plan de contingencia y emergencia. (SSOMA)

Plan de contingencia de continuidad de negocio.

VERIFICAR Supervicion y control de la calidad del servicio

Plan de auditoria.
Registro de satisfacción al cliente.
Informe y acta de conformidad del servicio.

MEJORAR Eliminacion de residuos

Plan y programa de gestión de residuos.

4.4.3.La organización mantiene información para apoyar la operación de sus procesos

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Cumplir la Política del Sistema de Gestión Integrado (SSOMAC), lograr los Objetivos del
Sistema de Gestión Integrado (SSOMAC) y asegurar que nuestros servicios son conformes
con los requisitos establecidos por las Normas ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:
2018; que GRUPO VIDAGAOS SAC ha establecido, documentado e implementado en nuestro
sistema de gestión integrado y cuyas directrices se definen en el presente Manual.
GRUPO VIDAGAOS SAC, cuenta con documentación que describe los procesos del Sistema
de Gestión Integrado (SSOMAC). Estos incluyen:
a. La Política y Objetivos del SGI SSOMAC
b. El presente Manual del Sistema de Gestión Integrado (SSOMAC)
c. Procedimientos documentados y los registros requeridos por los estándares
internacionales adoptados, así como los que GRUPO VIDAGAOS SAC
determina necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de
los procesos.
d. La documentación del SGI SSOMAC de GRUPO VIDAGAOS SAC está
estructurada según el Procedimiento de Control de Documentos (SGI – P01).
e. La documentación del SGI SSOMAC de la empresa se encuentra establecido,
documentado, implementado y mantenido.

5. LIDERAZGO

5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.1.1. Generalidades
La Gerencia de GRUPO VIDAGAOS SAC., tiene el compromiso de desarrollar, implementar,
mantener y mejorar continuamente la eficacia del SGI, mediante las siguientes acciones:
a) Comunicando a la organización la importancia de satisfacer los requerimientos de los
clientes, la importancia de cumplir los requisitos legales y los establecidos por la
empresa relacionados a la prestación del servicio que brindamos.
b) Estableciendo y difundiendo la Política y Objetivos del SGI SSOMAC a toda la
organización.
c) Estableciendo, mejorando y revisando permanentemente el SGI SSOMAC.
d) Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para mantener nuestro SGI
SSOMAC.

5.1.2. Enfoque al cliente

GRUPO VIDAGAOS SAC, establece los procedimientos necesarios para asegurar que las
necesidades y expectativas de los clientes y los legales y reglamentarios aplicables, se
determinen, se comprendan y se cumplan cuando se brinda el servicio, según lo establecido
en el Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta (SGI-P11). Los requerimientos
para la prestación del servicio se encuentran definidos en los contratos con clientes privados.

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REQUISITOS LEGALES Y OTROS

Para la identificación y acceso a los requisitos legales y demás requisitos a ser cumplidos, se
ha establecido el procedimiento para el acceso y cumplimiento de los requisitos legales (SGI-
P09).

Mediante estos mecanismos se asegura el cumplimiento de los dispositivos legales

ambientales, de seguridad y salud ocupacional y otros requisitos cuando estos se encuentren
vinculados a los aspectos ambientales y a los riesgos identificados o puedan ser exigidos por
los clientes o partes interesadas. Los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
organización suscriba se tienen en cuenta en el establecimiento, implementación y
mantenimiento del SGI.

5.2. POLITICA
La Gerencia de GRUPO VIDAGAOS SAC., asegura que la Política de Sistema de Gestión
Integrado SSOMAC:
a. Es adecuada al propósito de la organización.
b. Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la
eficacia del SGI SSOMAC.
c. Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los Objetivos del SGI
SSOMAC.
d. Es implementada, comunicada y entendida por todo el personal de GRUPO
VIDAGAOS SAC (de acuerdo al alcance):
1. Publicándola en lugares visibles y en medios electrónicos.
2. Presentándola en reuniones al personal.
3. Revisando su cumplimiento durante las auditorías internas.
4. Es revisada para su adecuación y mejora continua.

Colocar la Política SIG

5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

La Alta Dirección de GRUPO VIDAGAOS SAC, establece que las responsabilidades y

autoridades estén definidas y documentadas en el documento Manual de Organización y
funciones (SGI-MOF01) procedimientos, instrucciones y otros documentos.

6. PLANIFICACIÓN

6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

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La planificación de la gestión de riesgos y oportunidades está basada en la comprensión de la

organización y su contexto (punto 4.1) y la comprensión de las necesidades y expectativas de
las partes interesadas (punto 4.2); así como el procedimiento “Gestión de Riesgos del SIG,
PE2-2-PE-02”. La metodología para abordar los riesgos y oportunidades, y las acciones se
define en los siguientes instructivos:

Gestión de riesgos y oportunidades del SGC

Gestión de riesgos y oportunidades del SGA
Gestión de riesgos y oportunidades del SGSST

6.2. OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAA Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

La Alta Dirección establece los objetivos del SGI SSOMAC, así como las metas; que se
encuentran descritos en el Programa de Objetivos, metas e indicadores (SGI-PROG01-05).

Los programas incluyen responsables, recursos y plazos para el cumplimiento de los Objetivos
y Metas. Los cuales se encuentran definidos en el Programa de objetivos y metas del Sistema
Integrado (SGI-PROG01-05).

6.3. PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS

GRUPO VIDAGAOS SAC, asegura que los cambios en el SIG se realizan de manera
planificada, según el procedimiento “Gestión de requisitos legales, objetivos y cambios del
SIG, PROG02-08”, a través de resultados de la revisión por la Dirección, resultados de las
mediciones del desempeño, objetivos y proyectos de mejora, auditorías, la mejora continua,
resultados de simulacros, emergencias reales, entre otros.

Para dichos cambios se considera lo siguientes:

a. La razón o motivos de los cambios, así como sus potenciales consecuencias en el SIG

b. Que se mantenga la integridad del SIG

c. Que se cuente con los recursos necesarios

d. Se asignen correctamente las responsabilidades y autoridades

Las propuestas para los cambios en el SIG se discuten en la reunión de Revisión por la
Dirección. Allí se determina la necesidad de los cambios, el propósito y sus consecuencias
potenciales.

Luego de decidido el cambio, se asegura la integridad del sistema de gestión, disponiendo de

recursos y asignando o reasignando las responsabilidades y autoridades.

7. APOYO

7.1. RECURSOS
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Se planifica las necesidades de recursos a través del Presupuesto Anual que es actualizado
de acuerdo a las necesidades que se generan.

7.1.1.GENERALIDADES

GRUPO VIDAGAOS SAC, a través de sus procedimientos, establece las pautas que
determinan y proporcionan los recursos necesarios para el SGI autorizados por la
Gerencia; para el mantenimiento, mejora continua de su eficacia y para aumentar la
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos

Se determinan y brindan los recursos necesarios para el SIG, a través de la gestión por
procesos y otros mecanismos de gestión implementados. Se toman en cuenta:

a. La disponibilidad y limitaciones de los recursos, dentro del marco legal aplicable

b. Qué recursos son obtenidos en forma externa (bienes y servicio, docentes, etc.)

7.1.2.PERSONAS

La Gerencia de la empresa determina la competencia necesaria para la ejecución de las

diversas actividades, y las define en base a la educación, formación, habilidades y
experiencia en los documentos Manual de Organización y Funciones (SGI-MOF01) para
cada responsable. El jefe de Administración y Gerente de Operaciones son los
responsables que el personal necesario, sea seleccionado, evaluado y captado según el
procedimiento de Selección y Reclutamiento (SGI-P07).

7.1.3.INFRAESTRUCTURA

GRUPO VIDAGAOS SAC, determina, proporciona y mantiene la infraestructura

necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio, la conservación del
medio ambiente y la seguridad de su personal. La infraestructura incluye oficinas, salas
de capacitaciones, como así mismo se incluye el hardware, software, teléfonos (fijos y
móviles).

7.1.4.AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS

GRUPO VIDAGAOS SAC, determina y gestiona el ambiente de trabajo, factores físicos,

ambientales necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del servicio.

Las condiciones necesarias para la realización de los procesos que tengan influencia con
la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, como por ejemplo: la
temperatura, humedad, ruido, iluminación, orden y limpieza, señalizaciones, etc. Se
encuentran determinadas en el Procedimiento de Inspecciones (SGI-P15).

7.1.5.RECURSO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

7.1.5.1. Generalidades
7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones
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7.1.6.CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN

7.2. COMPETENCIA
GRUPO VIDAGAOS SAC, a través del área de Administración:
a. Determina y documenta la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos
que afecten la calidad del servicio, que puedan causar impactos en la SST y al medio
ambiente en el documento Manual de Organización y Funciones (SGI-MOF01).
b. Proporciona la formación u otras acciones para satisfacer las necesidades de
competencia, siguiendo el Programa Anual de capacitaciones del Sistema de Gestión
Integrado (SGI-PROG01-04).
c. Evalúa la eficacia de la capacitación y de otras acciones tomadas. Para ello se realizan
evaluaciones respectivas para verificarlas.
d. Se asegura que el personal es consciente de la importancia del cumplimiento de la Política
del SIG, su documentación y requisitos. Para dar conformidad se evalúa al personal
administrativo y operativo por lo menos 3 veces al año, la frecuencia depende de lo
determinado por las Gerencia.
e. Mantiene los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia
del personal en los Files del Personal.

GRUPO VIDAGAOS SAC, determina y documenta la competencia necesaria para que el

personal que realiza los trabajos y que afecten la calidad del servicio, que puedan causar
impactos en la SST y al medio ambiente en el documento Manual de Organización y
Funciones (SGI-MOF01).

Así como también determina y abastece los recursos necesarios para mantenimiento y mejoría
del Sistema de Gestión Integrado (SSOMAC). Con relación a los recursos humanos es
utilizada la metodología de la gestión por capacidades con base en la educación, experiencia,
habilidades y formación, conforme el Procedimiento de inducción, entrenamiento,
concientización y competencia (SGI-P13).

7.3. TOMA DE CONCIENCIA

7.4. COMUNICACIÓN
La Alta Dirección de GRUPO VIDAGAOS SAC, asegura que se establezcan los canales de
comunicación internos apropiados para lograr la eficacia del SGI, tales canales pueden ser:
a. Medio escritos: informe, oficio, memorándums u otro documento informativo.
b. Medios informáticos: intranet y correo electrónico.
c. Publicación internas: Periódico mural.

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La metodología de comunicación está establecida en el Procedimiento de comunicación,

participación y consulta (SGI-P11).

7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

GRUPO VIDAGAOS SAC, establece en el procedimiento de Control de Documentos
(SGI-P01) y Procedimiento de control de registros (SGI-P02), las herramientas del SGI
para controlar la documentación y los registros necesarios para dar evidencia al
cumplimiento de los requisitos los exigidos por las Norma ISO 9001: 2015; ISO
14001:2015; ISO 45001: 2018 y los estándares adoptados voluntariamente por la
empresa.

En este documento se definen las pautas para:

a. El control de los documentos elaborados y actualizados en la Lista Maestra de
Control de Documentos (SGI-P01-01) y Lista Maestra de Control de Registros
(SGI-P02-01).
b. Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos se encuentran
disponibles en los puntos de uso.
c. Asegurarse que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables
y se controle su distribución, controlándose en la Lista de Control de Distribución
(SGI-P01-02).
d. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos.
e. El control de los registros; su identificación, protección, almacenamiento y
disposición, en la Lista Maestra de Control de Documentos (SGI-P01-01) y Lista
maestra de Control de Registros (SGI-P02-01).

7.5.1.MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SSOMAC (SGI - MA01)

GRUPO VIDAGAOS SAC, establece el control y mantenimiento de este manual, para dar
respuesta y cumplimiento a los requisitos de las normas implementadas en nuestra
empresa, el mismo que incluye:
a. El alcance del SGI (SSOMAC).
b. La referencia a los documentados (Procedimientos, Instructivos, Documentación
Interna, Documentación Externa, Formatos, Registros y Otros Documentos)
establecidos para el SGI; La Política, Los Objetivos, La estructura Orgánica, Las
funciones específicas y el perfil del puesto, la infraestructura y su forma de
conservación.
c. La descripción de la secuencia e interacción entre los procesos.

8. CONTROL OPERACIONAL
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

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GRUPO VIDAGAOS SAC identifica y planifica aquellas operaciones que están asociadas con
los aspectos de calidad, ambientales y los peligros en Seguridad y Salud en el Trabajo de
acuerdo con los compromisos de su política y objetivos asegurándose que se efectúen bajo
las condiciones especificadas mediante el establecimiento de criterios operacionales, con la
implementación y mantenimiento de los siguientes procedimientos documentados:
8.1.1. Procesos operacionales

a. Procedimiento de gestión de no conformidades y acciones Correctivas y Acciones

Preventivas (SGI-P04)
b. Procedimiento de auditorías internas (SGI -P05)
c. Especificaciones de los servicios ofrecidos (Brochure)
d. Procedimiento escrito de trabajo del servicio realizado (SGI-P06)
e. Procedimiento de selección y reclutamiento del personal (SGI-P07)
f. Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta (SGI-P11)
g. Procedimiento de Investigación de Incidentes y Accidentes (SGI-P12)
h. Procedimiento de Equipos de Protección Personal (SGI-P14)
i. Procedimiento de Seguridad Basada en el Comportamiento (SGI-P18)
j. Procedimiento de Inspección de Seguridad, Medio Ambiente (SGI-P15)
k. Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos (SGI-P17)
l. Plan de Respuesta ante emergencia y contingencia (SGI-PEC01)
m. Programa Anual de inspecciones del Sistema de Gestión (SGI-PROG01-01)
n. Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (SGI-PROG01)
o. Programa de Auditoria (SGI-PROG01-02)
p. Programa Anual de Simulacros (SGI-PROG01-03)
q. Programa Anual de capacitaciones del Sistema de Gestión Integrado SSOMAC (SGI-
PROG01-04).
r. Programa de salud ocupacional (SGI-PROG02)
s. Manual de organización y funciones

8.1.2. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE ASPECTOS E IMPACTOS

AMBIENTALES
Para identificar los aspectos ambientales generados por la realización de las diferentes
actividades en la empresa y con la finalidad de identificar aquellos que tienen o pueden tener
impactos significativos sobre el ambiente, GRUPO VIDAGAOS SAC ha establecido el
Procedimiento de identificación, evaluación y control de aspectos e impactos ambientales
(SIG-P16). Asimismo, este procedimiento establece el mecanismo para establecer los
controles operacionales.
Los aspectos ambientales significativos identificados son la base para establecer los objetivos
y metas del Sistema de Gestión Integrado (SSOMAC).

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8.1.3. IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Para identificar los peligros a los que están expuestos los trabajadores de la empresa en la
realización de sus diferentes actividades, evaluar los posibles riesgos, GRUPO VIDAGAOS
SAC ha establecido el Procedimiento de identificación de peligros, evaluación de riesgos y
medidas de control (SIG-P10).
Asimismo, este procedimiento establece el mecanismo para establecer los controles
operacionales.

Los riesgos identificados son tomados en cuenta para establecer los objetivos y metas del
Sistema de Gestión Integrado (SSOMAC).

8.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.1. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Se ha identificado, en los procesos y procedimientos específicos, las disposiciones necesarias

para un eficaz sistema de comunicación con el cliente y partes interesadas, que incluye:

a. Información de los servicios que brinda la organización

b. Atención de consultas, quejas y reclamos

c. Retroalimentación de los clientes, incluyendo sus quejas, procedimiento “Atención de

reclamaciones de los servicios brindados por la organización”

Se cuenta con diversos medios de comunicación, como: oficinas de atención, central de

atención de llamadas, página web y otros. Las consultas y quejas se realizan a través
cualquier medio y es canalizado a la Gerencia/Oficina respectiva. Se cuenta con
procedimiento “Orientación a los grupos de interés, SIG PO17”

Para el SIG se cuenta con el procedimiento “Atención comunicaciones, consulta y

participación de trabajadores del SIG-PE22

8.2.2. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

GRUPO VIDAGAOS SAC, planea y desarrolla los procesos necesarios para la

realización del servicio. La planificación de la realización del servicio permite atender a
sus requisitos y es coherente con los métodos de operación de cada uno de los
procesos, siendo debidamente documentado en el SGI SSOMAC.

8.2.3. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.

Los requisitos del servicio son revisados por el área Administración y Gerencia de
Operaciones y autorizada por la Gerencia General. Los resultados de la revisión y las
acciones originadas por la misma.

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El seguimiento de los requisitos del servicio se encuentra descrito en el Procedimiento

del servicio de capacitación (SGI-P06).

8.2.4. CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Los responsables de los procesos, identificados en los procedimientos, son los

responsables de actualizar los cambios en los requisitos de los servicios y actualizarlos
oportunamente en dichos documentos.

8.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Los requisitos del servicio incluidos dentro del alcance del SIG, están establecidos en el
alcance, por tanto, este requisito no es aplicable al SIG ya que el diseño no es un proceso que
se realice como parte del servicio de capacitación.

8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS

EXTERNAMENTE

GRUPO VIDAGAOS SAC cumple este requisito, identificando la documentación de los

clientes que contratan el servicio brindado, el cual esta descrito en el Procedimiento de
Control de propiedad del Cliente (SGI – P013). Respecto a los bienes, la capacitación se
realiza de forma presencial y con materiales propios de la empresa, por tanto, no se requiere
de ningún bien del cliente para el servicio de capacitación.

8.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO

8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio

Se realizan en condiciones controladas, los cuales se especifican en los Planes de

Calidad y procedimientos específicos de los diferentes procesos del SIG. Los procesos
son controlados para prevenir la generación de aspectos ambientales, peligros y
riesgos.

8.5.2. Identificación y trazabilidad

La trazabilidad del servicio se realiza a través de los registros, tienen la capacidad

de realizar la trazabilidad de los productos. La identificación, según el proceso, se
realiza por diferentes medios (número de matrícula, fecha de realización de
cursos, nombre del alumno, etc.).

El estado de los productos, con relación al Seguimiento y medición, se conoce a

través de los registros que incluye cada expediente.

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

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Los expedientes, con los datos de los clientes, son identificados, verificados, protegidos
y salvaguardados adecuadamente. En caso de pérdida o deterioro, se informa a las
instancias respectivas y se registra tal situación.

8.5.4.Preservación

8.5.5. Actividades posteriores a la entrega

8.5.6.Control de los cambios

8.6. Liberación de los productos y servicios

8.7. Control de las salidas no conformes

9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.1.1. GENERALIDADES

9.1.2. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

En GRUPO VIDAGAOS SAC, se realiza el seguimiento de la información sobre la
satisfacción del cliente como una medida del desempeño del SIG SSOMAC, con el fin de
verificar si se ha cumplido con los requisitos del mismo. Para ello se ha desarrollado la
Encuesta de Satisfacción del cliente, las cuales son enviadas a nuestros clientes con una
frecuencia trimestral, esta frecuencia puede cambiar por orden de la Gerencia General según
su evaluación interna.

9.1.3. ANALISIS Y EVALUACIÓN

9.2. AUDITORÍA INTERNA

GRUPO VIDAGAOS SAC, evalúa su sistema de gestión integrado SSOMAC a intervalos
planificados, establecido en el Procedimiento de Auditoría Interna (SGI -P05) según el Plan
Anual de Auditoría Interna (SGI-P05-01) y el Programa de Auditorías (SGI-P05-01), para
proporcionar información acerca de si el SIG:
a. Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos del SGI u otro
establecido por la empresa.
b. Si ha sido implementado y mantenido en forma eficaz.
c. GRUPO VIDAGAOS SAC, mantiene registros de los resultados de las auditorías
realizadas. Los responsables de las áreas que son auditados deben asegurarse de cumplir
lo establecido en procedimiento indicado.

9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCION

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9.3.1. GENERALIDADES

La Alta Dirección establece revisar el SGI SSOMAC de GRUPO VIDAGAOS SAC

una vez al año como mínimo y de acuerdo a las necesidades de la organización, para
asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia del mismo; se ha establecido en el
procedimiento de revisión por la dirección (SGI-P03) en el que se identifican los
elementos de entradas para la revisión y a las responsabilidades correspondientes.

9.3.2. ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

GRUPO VIDAGAOS SAC. ha establecido mecanismos de seguimiento, inspección y
medición para:
 Materiales: son inspeccionados durante la recepción, de manera de asegurar
que cumplen con las especificaciones técnicas antes de su utilización en el
proceso.
 Equipos: son inspeccionados antes de prestar el servicio de manera de
asegurar su perfecto funcionamiento durante la prestación del servicio.
Mediante el procedimiento de inspecciones (SGI-P15)

9.3.3.SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La calidad de nuestro servicio se evalúa en relación a los requerimientos de los clientes
definidos en los contratos que suscribimos.
Las actividades de seguimiento acorde al manual de funciones (SGI-MOF01).

9.3.4.EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

Para la evaluación del cumplimiento legal se sigue los lineamientos definidos en el
Procedimiento para acceso y dar cumplimiento a requisitos legales (SGI-P09). La
evaluación del cumplimiento legal se registra en la Matriz de Requisitos Legales y otros
requisitos (SGI-P09-01).

9.3.5.CONTROL DEL SERVICION NO CONFORME/NO CONFORMIDADES

Cuando sea identificado un servicio o proceso no conforme a los requisitos establecidos
en el SGI, son tratados sistemáticamente, conforme lo definido en el Procedimiento de
gestión de no conformidades y acciones Correctivas (SGI-P04). Estas no conformidades
son debidamente documentadas y controladas, precaviendo la entrega de servicios no
conformes.

9.3.6.PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

GRUPO VIDAGAOS SAC, a través del Procedimiento de identificación de peligros,
evaluación de riesgos y medidas de control (SGI-P10) y el Procedimiento de matriz de

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impactos ambientales y aspectos ambientales (SGI-P16), identifica las posibles

situaciones de emergencia relacionadas a sus actividades, productos y servicios.
Para poder enfrentar y responder ante accidentes y situaciones de emergencia y para
prevenir y mitigar los impactos ambientales y las probables enfermedades y lesiones
ocasionadas, se cuenta con el Plan de Contingencias y emergencias (SGI-PEC01). El
Representante de la Dirección, programa la ejecución de simulacros en el Programa
Anual de simulacros (SGI- PROG01-03).

9.3.7.ANALISIS DE DATOS
GRUPO VIDAGAOS SAC, ha establecido los siguientes datos que deben ser
recolectados y analizados para demostrar la idoneidad y la eficacia del SGI SSOMAC:
a. Resultados de encuestas de la Satisfacción del Cliente
b. La conformidad con los requisitos del servicio brindado, resultados obtenidos en
el apartado.
c. Las características y tendencias de los procesos y del servicio brindado evaluado
en el apartado 8.2.3 de este documento, incluyendo las oportunidades para llevar
a cabo acciones preventivas.
d. Resultados de la evaluación y reevaluación de Proveedores críticos.
e. Resultados de las auditorías internas y externas.

10. MEJORA CONTINUA

10.1. Generalidades
GRUPO VIDAGAOS SAC mejora continuamente la eficacia de su sistema mediante la
práctica de la Política del SGI, los Objetivos del SGI, los resultados de las auditorias, el
análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.

10.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

Las no conformidades reales o potenciales son registradas y analizadas críticamente,
definiendo sus causas y tomando acciones correctivas adecuadas. Las acciones correctivas
son controladas según lo establecido en el Procedimiento de gestión de no conformidades y
acciones Correctivas (SGI-P04). En este procedimiento se definen los mecanismos para:
a. Identificar, evaluar, controlar las no conformidades y observaciones
b. Tomar acciones que eliminen o prevengan su ocurrencia e implementar las
oportunidades de mejora.
c. Registrar los resultados de las acciones tomadas.
d. Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

10.2.1. INVESTIGACION DE INCIDENTES

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Se ha establecido la responsabilidad y las metodologías para la identificación y

tratamiento de incidentes a través del Procedimiento de investigación de accidentes e
incidentes de trabajo e información de accidentabilidad (SGI-P12).

La responsabilidad de la aplicación de este procedimiento, así como el mantenimiento de

los registros de sus aplicaciones recae en el Comité de SST.

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