NOR

Factura Nº 131937743 Nº SUMINISTRO Defensa al Consumidor San Juan Tel: (0264) 4306400/4306405 Nº CUENTA
Tarifa T1-R3 11 2714 09200 Iva Resp. Inscripto
www.ossesanjuan.com.ar 119 0055840 000 6
Consumo Facturado C.U.I.T. Nº 30-99903284-9
ENERGÍA SAN JUAN S.A.
Nº Cliente 87015 Ing.Brutos 28676/7
291.00 kWh Cuit Nº/DNI Nº 0 Obras Sanitarias Sociedad del Estado Centro Atención Usuarios Vencimiento
Iva Resp. Inscripto C.U.I.T. Nº 30-68168854-0 Ig. de la Roza 272 O
Tel: 4294000 Tel: 0800-222-6773 14/07/2023
0 100 Ing.Brutos 000/056334-1 ANSeS Nº 68168854-0
Fecha Inicio Actividad 22/01/96
Pagos Link: 321 11271409200 IVA: Consumidor Final 5400 - San Juan
Vigencia
Factura Conjunta con OSSE Oficina Central Mendoza 50 Sur 5400 - San Juan Pagos Banelco: 11271409200 Bimestre 3/23 Cuota 1 Nombre: SALAS R
Nombre: SALAS R Consumos 5425
11/08/2023
Domicilio Postal: LEMOS 1815 V KRAUSE
Domicilio Postal: LEMOS 1815 V KRAUSE 5425 2000 Código de Link Pagos
Domicilio Suministro: Lemos, M (S) LEMOS 1815 Rawson 37111900558400006
Domicilio Suministro: Lemos, M (S) LEMOS 1815 Rawson U.Lec. 291104 / 67 1500 2

Nº Medidor Lect.Anterior Lect.Actual Diferencia Factor Lect. Consumo Bimestre Fecha Emisión Distrito Cuenta Subcuenta D. V. Cod Serv. Cod. Fact. Periodo

kWh
1000
8842971 Conectado 83381 83962 581 1 581 Real 23/06/2023 119 0055840 000 6 05 01 06 / 23
500

Fecha Emisión Periodo de Consumo Cargo Fijo/Bimestre 2835.2818 0

3/22 4/22 5/22 6/22 1/23 2/23 3/23
DETALLE Valor $
23/06/2023 05/04/2023 05/06/2023 Cargo Variable por Energía 29.6059 Bimestre

Energía: Total Impuestos y Contribuciones:

Cargo Fijo 1417.57
Cargo Variable 8500.90 Ingresos Brutos 46.79
Importe Basico 2426.45
Importe IVA 21% 509.55
Cargo Unico Municipal 944.14

IVA Consumidor Final 982.55

Subs. Estado Nacional N2: Menores Ingresos -5483.09

Fondo para la Línea de Interconexión en 500kV 123.88 CESP 34229004707726 VTO 07/06/2023 LSP B-0002-08545971
Descontado -$ 422.75 por Aporte Extraordinario FCT Aporte Fondo Plan Infraestructura PIEDE Ley 863-A 170.45
Total OSSE 2936.00
Descontado -$ 170.45 Fondo PIEDE
Subtotal Energía 4435.38 Subtotal Impuestos y Contribuciones 2267.81
Varios: Subsidio y/o Bonificación: A LA EMISION DE LA PRESENTE FACTURA SU SERVICIO ESTA EN CONDICIONES DE SER RESTRINGIDO.
Recargo Punitorio 196.66
Nº Control OSSE CUIT Nº IVA Próx. Vencimiento Total a Pagar $

K 10301986 000000000 Consumidor Final 11/08/2023 2936.00

Deuda OSSE (sin intereses)

Subtotal Subsidio y/o Bonificación 0 Pasada la fecha de vencimiento, esta Total a Pagar Facturación Conjunta
estimada al 31/05/2023
Total Mes 6899.85 factura estará en mora. No obstante
$ 11761.62 Energía San Juan S.A. 6899.85
podrá ser abonada hasta la fecha
Subtotal Varios 196.66 El total de la Facturación de vigencia en cualquiera de las OSSE 2936.00
Conjunta debe ser abonada entidades habilitadas.
Total Energía San Juan S.A. 4632.04 Total a Pagar 6899.85 hasta su vencimiento Total a Pagar 9835.85
Vencimiento Vigencia Próx. Vencimiento Saldo Anterior Facturación Vencida 10017.15
14/07/2023 11/08/2023 11/08/2023 A LA EMISION DE LA PRESENTE FACTURA, SU SERVICIO ESTA EN 0
CONDICIONES DE SER SUSPENDIDO
LEY 1747 A: "La violencia de género es un delito, denúncielo".
N Para denunciar violencia de género llame a las siguientes lineas gratuitas: 0800-666-6351, 0800-222-4002, o al 144
Para atender el maltrato infantil y violencia familiar al 102, o al 911 para emergencias.

C.E.S.P. Nº 34250004741525 Fecha de Vto. 30/06/2023 Comp. Servicio Público Nº: B-00003-25949655

Nº de Factura: 131937743 Nº de Cuenta:119 0055840 000 6

1 000 ñ 8 32 Vigencia: 11/08/2023

1 2 0 8 20 31 Nº Control: K 10301986 Cod Serv.05

1 000 ñ 8 32 Total a Pagar: 6899.85

1 2 0 8 20 31 Periodo: 06 / 23
Vencimiento:14/07/2023

1 000 ñ 8 32 1 2 0 8 20 31 Vigencia: 11/08/2023

Total a Pagar: 2936.00 OSSE
7200