Franqueo a Pagar

PEREZ CASABELLA LIA VANESA

Cuenta N° 16266
PJE LAS CASAS 615 PISO 000 DEPTO 0002
2000-ROSARIO AGUAS SANTAFESINAS S.A.
ITUZAINGO 1501 - SANTA FE
Correo IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Oficial NRO CUIT: 30-70951414-4
ING. BR.: 011-124081-8
Referencia: CÓDIGOS PARA PAGO ELECTRÓNICO CESP N°: 34234004724264
Propietario: PEREZ CASABELLA LIA VANESA Red Link 29710900567060025 Fecha Vto. CESP: 14/06/2023
Usuario: PEREZ CASABELLA LIA VANESA Fecha Ini. Actividad: 01/04/2014
Dir.Inmueble: PJE LAS CASAS 625 PISO 000 DEPTO 0002 Red Banelco Visa Home
Distrito: ROSARIO 10900567060025
En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"
Sección: 08 Manzana: 000177 <nnWWnNWnwnNNwwnwNwNnNnwwN>

N° Rep.: ENCO R.D.: 109ENCO20000539I00615000000 Fecha de Emisión : 12/06/2023 Fecha Próximo Vencimiento : 11/09/2023
IDENTIFICACIÓN Punto Suministro: 00930359 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS: "B" 0200-40908687 PERIODO FACTURADO : 2023/04
IC: 10224834 CONTRIBUYENTE CUIT/CUIL/DNI TIPO USUARIO DESTINO : 1103 - Vivienda Buena TIPO SUBCTA
CC: 20698834 IVA Consumidor Final 27225429362 Privado TPO.INM.: Propiedad Horizontal Unidad Funcional
FACTOR DE SERVICIO REGIMEN - TARIFA %PARTICIP. VOL.TOTAL VOL.FACTURADO
2,20 NO MEDIDO - RESIDENCIAL 3,96% 12,69m3 12,69m3
SERVICIO PRESTADO : AGUA , CLOACA Y PLUVIAL
CONCEPTO CANTIDAD TARIFA SUBSIDIO AGUA CLOACA PLUVIAL TRAT1 TRAT2 TOTAL PAGO HASTA EL
(FS=1,00) (FS=1,00) (FS=0,20) 26/07/2023
CARGO FIJO $1.595,18 55,71% 321,14 321,14 64,23 $706,51 RECARGO

CONSUMO HASTA 20m3 12,69m3 $36,8921 55,71% 207,35 207,35 41,47 $456,16 $****38,26
I.V.A. RNI/RS/PERC.
SUBTOTAL PRESTACION SERVICIOS 12,69m3 528,49 528,49 105,70 1.162,67 $***8,03 $***0,00
BASE IMPONIBLE $1.162,68 IMPORTE TOTAL
IVA 21,00% $244,16 $*******1.576,60
TASA RETRIBUTIVA ENTE REGULADOR 4,92% $57,20 PAGO HASTA EL
CARGO SOLIDARIO ROSARIO 5,70% $66,27 11/08/2023
RECARGO
$****76,52
I.V.A. RNI/RS/PERC.
$**16,07 $***0,00
IMPORTE TOTAL
$*******1.622,90
Deuda Vencida al 31/05/2023
Importe Deuda 0,00
Importe Actuali. 0,00

Esta factura cuenta con un subsidio del Estado Provincial de $ 1.462,45 ya aplicado en el total a pagar Su cuenta no registra atrasos al
31/05/2023.Se informa que transcurridos
VENCIMIENTO 11/07/2023 TOTAL A PAGAR : PESOS $****1.530,31 tres meses a partir del vencimiento
original de la presente factura la misma
sera pasible de reducción de servicio -
en caso de mora del mismo -, y/o inicio
de acciones judiciales
CLAVE DEBITO AUTO.
CONSUMOS HISTORICOS 090567060025
ULTIMOS 6 PERIODOS El Monto del IVA discriminado no puede
ULTIMOS 3 AÑOS computarse como Crédito Fiscal
Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos
Por Resolucion 358/23, a partir del Bim.03/2023 el Minis.de Infraest.,Servicios Publicos
indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. Agregado por el
y Habitat establece el factor K en 181,27 y subsidios arriba expuestos.
Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997
Bancos y Entidades autorizadas para el cobro: BCO. CREDICOOP COOP. LTDO. BCO. MUNICIPAL DE ROSARIO - COBRO AGIL - COBRO EXPRESS - RAPIPAGO - NVO.BCO. DE SANTA FE -
PAGO FACIL S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A. - MUT. ATL. DE RAFAELA - MUT. ALMA JUNIORS DE ESPERANZA - BANCO COINAG - SANTA FE SERVICIO

Débito Automático: En Caja de Ahorro, Cuenta Corriente, Tarjetas Visa, Mastercard, Naranja, Mutual Soc. Médica de Rosario.
RECORDAMOS : En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios.
Pagos en Internet (las 24 horas, todos los días del año): www.pagoslink.com.ar, www.pagomiscuentas.com, www.visa.com.ar
Servicio Telefónico 24 hs. 0810-777-2000 - Nuestro sitio en Internet: www.aguassantafesinas.com.ar
SELLAR AL DORSO

2023 2023
IDENTIFICACION IDENTIFICACIÓN ID PARCELA COMPROBANTE PERÍODO PORCIÓN
P.S.: 00930359
I.C.: 10224834 C.C.: 20698834 P.S.: 00930359
COMPROBANTE
I.C.:10224834 C.C.:20698834 0000000200793 "B" 0200-40908687 2023/04 N109208
"B" 0200-40908687
2023/04
PERIODO
FECHA DE VENCIMIENTO 11/07/2023 26/07/2023 11/08/2023
VENCIMIENTO 11/07/2023 IMPORTE AL VENCIMIENTO $****1.530,31 $*******1.576,60 $*******1.622,90
IMPORTE AL VENCIMIENTO
$****1.530,31
PAGO AL 26/07/2023 $*******1.576,60
<WNwnnNNwwnnnNWwnnWwNnNwWnNnwWnNwwNnNnnwWwnNNwnNnwWwwNNnnnWWnNnwwNWNwnnNNwwnWnnnWwnWNnnnWWnnNWnwnWnNwWwnnNnnWWnnNwWnNwNnwnWnwN>
PAGO AL 11/08/2023 $*******1.622,90 53-037-00-40908687-110723-0000153031-15-0004629-31-0009259-2
TALON PARA EL BANCO TALON PARA LA EMPRESA SELLAR AL DORSO
53037004090868711072300001530311500046293100092592