144151 AE-REIMP1-1404231849/C/N-DN/28/62/1357

Franqueo a Pagar
CALDERARI JESUAN URIEL
Cuenta N° 16266
PJE GARCIA VELLOSO BIS 785 PISO PB DEPTO 0002
2000-ROSARIO AGUAS SANTAFESINAS S.A.
ITUZAINGO 1501 - SANTA FE
Correo IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Oficial NRO CUIT: 30-70951414-4
ING. BR.: 011-124081-8
Referencia: CÓDIGOS PARA PAGO ELECTRÓNICO CESP N°: 34154004636177
Propietario: CALDERARI JESUAN URIEL Red Link 29710900668310014 Fecha Vto. CESP: 14/04/2023
Usuario: CALDERARI JESUAN URIEL Fecha Ini. Actividad: 01/04/2014
Dir.Inmueble: PJE GARCIA VELLOSO BIS 785 PISO PB DEPTO 0002 Red Banelco Visa Home
Distrito: ROSARIO 10900668310014
En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"
Sección: 07 Manzana: 000120 <nnWWnNnWnwnwnWNwNnnWNnwwN>

N° Rep.: ENCO R.D.: 109ENCO20000409I00785PB0002 Fecha de Emisión : 13/04/2023 Fecha Próximo Vencimiento : 11/07/2023
IDENTIFICACIÓN Punto Suministro: 00459712 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS: "B" 0200-40427768 PERIODO FACTURADO : 2023/03
IC: 10122251 CONTRIBUYENTE CUIT/CUIL/DNI TIPO USUARIO DESTINO : 1103 - Vivienda Buena TIPO SUBCTA
CC: 20251473 IVA Consumidor Final 20371544861 Privado TPO.INM.: Propiedad Horizontal Unidad Funcional
FACTOR DE SERVICIO REGIMEN - TARIFA %PARTICIP. VOL.TOTAL VOL.FACTURADO
2,20 NO MEDIDO - RESIDENCIAL 27,01% 30,70m3 30,70m3
SERVICIO PRESTADO : AGUA , CLOACA Y PLUVIAL
CONCEPTO CANTIDAD TARIFA SUBSIDIO AGUA CLOACA PLUVIAL TRAT1 TRAT2 TOTAL PAGO HASTA EL
(FS=1,00) (FS=1,00) (FS=0,20) 27/05/2023
CARGO FIJO $1.227,07 42,72% 319,48 319,48 63,90 $702,86 RECARGO

CONSUMO HASTA 20 m3 20,00m3 $28,3788 42,72% 325,11 325,11 65,02 $715,24 $****67,65
I.V.A. RNI/RS/PERC.
EXCEDENTE SOBRE 20 m3 10,70m3 $47,2980 42,72% 289,89 289,89 57,98 $637,76 $**14,21$ ***0,00
SUBTOTAL PRESTACION SERVICIOS 30,70m3 934,48 934,48 186,90 2.055,86 IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE $2.055,86 $*******2.787,78
IVA 21,00% $431,73 PAGO HASTA EL
TASA RETRIBUTIVA ENTE REGULADOR 4,92% $101,15 12/06/2023
CARGO SOLIDARIO ROSARIO 5,70% $117,18 RECARGO
$***135,30
I.V.A. RNI/RS/PERC.
$**28,41$ ***0,00
IMPORTE TOTAL
$*******2.869,63
Deuda Vencida al 28/02/2023
Importe Deuda 0,00
Importe Actuali. 0,00

Esta factura cuenta con un subsidio del Estado Provincial de $ 1.533,29 ya aplicado en el total a pagar Su cuenta no registra atrasos al
28/02/2023.Se informa que transcurridos
VENCIMIENTO 12/05/2023 TOTAL A PAGAR : PESOS $****2.705,92 tres meses a partir del vencimiento
original de la presente factura la misma
sera pasible de reducción de servicio -
en caso de mora del mismo -, y/o inicio
de acciones judiciales
CLAVE DEBITO AUTO.
CONSUMOS HISTORICOS 090668310014
ULTIMOS 6 PERIODOS El Monto del IVA discriminado no puede
ULTIMOS 3 AÑOS computarse como Crédito Fiscal
Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos
Por Resolucion 358/23, a partir del Bim.03/2023 el Minis.de Infraest.,Servicios Publicos
indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. Agregado por el
y Habitat establece el factor K en 139,44 y subsidios arriba expuestos.
Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997
Bancos y Entidades autorizadas para el cobro: BCO. CREDICOOP COOP. LTDO. BCO. MUNICIPAL DE ROSARIO - COBRO AGIL - COBRO EXPRESS - RAPIPAGO - NVO.BCO. DE SANTA FE -
PAGO FACIL S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A. - MUT. ATL. DE RAFAELA - MUT. ALMA JUNIORS DE ESPERANZA - BANCO COINAG - SANTA FE SERVICIO

Débito Automático: En Caja de Ahorro, Cuenta Corriente, Tarjetas Visa, Mastercard, Naranja, Mutual Soc. Médica de Rosario.
RECORDAMOS : En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios.
Pagos en Internet (las 24 horas, todos los días del año): www.pagoslink.com.ar, www.pagomiscuentas.com, www.visa.com.ar
Servicio Telefónico 24 hs. 0810-777-2000 - Nuestro sitio en Internet: www.aguassantafesinas.com.ar
SELLAR AL DORSO

2023 2023
IDENTIFICACION IDENTIFICACIÓN ID PARCELA COMPROBANTE PERÍODO PORCIÓN
P.S.: 00459712
I.C.: 10122251 C.C.: 20251473 P.S.: 00459712
COMPROBANTE
I.C.:10122251 C.C.:20251473 0000000205736 "B" 0200-40427768 2023/03 N109007
"B" 0200-40427768
FECHA DE VENCIMIENTO 12/05/2023 27/05/2023 12/06/2023
2023/03
PERIODO
VENCIMIENTO 12/05/2023 IMPORTE AL VENCIMIENTO $****2.705,92 $*******2.787,78 $*******2.869,63
IMPORTE AL VENCIMIENTO
$****2.705,92
PAGO AL 27/05/2023 $*******2.787,78
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PAGO AL 12/06/2023 $*******2.869,63 53-037-00-40427768-120523-0000270592-15-0008186-31-0016371-3
TALON PARA EL BANCO TALON PARA LA EMPRESA SELLAR AL DORSO
53037004042776812052300002705921500081863100163713