125565 AE-QA3-2212221039/C/W/3/55/2222

Franqueo a Pagar
PEREZ CASABELLA LIA VANESA
Cuenta N° 16266
PJE LAS CASAS 615 PISO 000 DEPTO 0002
2000-ROSARIO AGUAS SANTAFESINAS S.A.
ITUZAINGO 1501 - SANTA FE
Correo IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Oficial NRO CUIT: 30-70951414-4
ING. BR.: 011-124081-8
Referencia: CÓDIGOS PARA PAGO ELECTRÓNICO CESP N°: 33494004456896
Propietario: PEREZ CASABELLA LIA VANESA Red Link 29710900567060025 Fecha Vto. CESP: 14/12/2022
Usuario: PEREZ CASABELLA LIA VANESA Fecha Ini. Actividad: 01/04/2014
Dir.Inmueble: PJE LAS CASAS 625 PISO 000 DEPTO 0002 Red Banelco Visa Home
Distrito: ROSARIO 10900567060025
En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"
Sección: 08 Manzana: 000177 <nnWWnNWnwnNNwwnwNwNnNnwwN>

N° Rep.: ENCO R.D.: 109ENCO20000539I00615000000 Fecha de Emisión : 14/12/2022 Fecha Próximo Vencimiento : 13/03/2023
IDENTIFICACIÓN Punto Suministro: 00930359 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS: "B" 0200-38789607 PERIODO FACTURADO : 2023/01
IC: 10224834 CONTRIBUYENTE CUIT/CUIL/DNI TIPO USUARIO DESTINO : 1103 - Vivienda Buena TIPO SUBCTA
CC: 20698834 IVA Consumidor Final 27225429362 Privado TPO.INM.: Propiedad Horizontal Unidad Funcional
FACTOR DE SERVICIO REGIMEN - TARIFA %PARTICIP. VOL.TOTAL VOL.FACTURADO
2,20 NO MEDIDO - RESIDENCIAL 3,96% 12,69m3 12,69m3
SERVICIO PRESTADO : AGUA , CLOACA Y PLUVIAL
CONCEPTO CANTIDAD TARIFA SUBSIDIO AGUA CLOACA PLUVIAL TRAT1 TRAT2 TOTAL PAGO HASTA EL
(FS=1,00) (FS=1,00) (FS=0,20) 25/01/2023
CARGO FIJO $876,48 55,71% 176,45 176,45 35,29 $388,19 RECARGO

CONSUMO HASTA 20m3 12,69m3 $20,2706 55,71% 113,93 113,93 22,79 $250,64 $****21,02
I.V.A. RNI/RS/PERC.
SUBTOTAL PRESTACION SERVICIOS 12,69m3 290,38 290,38 58,08 638,83 $***4,41$ ***0,00
BASE IMPONIBLE $638,84 IMPORTE TOTAL
IVA 21,00% $134,16 $*********866,27
TASA RETRIBUTIVA ENTE REGULADOR 4,92% $31,43 PAGO HASTA EL
CARGO SOLIDARIO ROSARIO 5,70% $36,41 10/02/2023
RECARGO
$****42,04
I.V.A. RNI/RS/PERC.
$***8,83$ ***0,00
IMPORTE TOTAL
$*********891,71
Deuda Vencida al 07/12/2022
Importe Deuda 0,00
Importe Actuali. 0,00
Esta deuda incluye rendiciones bancarias
al 07/12/2022
Esta factura cuenta con un subsidio del Estado Provincial de $ 803,55 ya aplicado en el total a pagar Su cuenta registra atrasos al 07/12/2022
Se informa que transcurridos tres meses
VENCIMIENTO 10/01/2023 TOTAL A PAGAR : PESOS $******840,84 a partir del vencimiento original de la
presente factura la misma sera pasible
de reducción de servicio - en caso de
mora del mismo -, y/o inicio de acciones
judiciales
CLAVE DEBITO AUTO.
CONSUMOS HISTORICOS 090567060025
ULTIMOS 6 PERIODOS El Monto del IVA discriminado no puede
ULTIMOS 3 AÑOS computarse como Crédito Fiscal
Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos
Por Resolucion 104/22, a partir del Bim.02/2022 el Minis.de Infraest.,Servicios Publicos
indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. Agregado por el
y Habitat establece el factor K en 99,60 y subsidios arriba expuestos.
Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997
Bancos y Entidades autorizadas para el cobro: BCO. CREDICOOP COOP. LTDO. BCO. MUNICIPAL DE ROSARIO - COBRO AGIL - COBRO EXPRESS - RAPIPAGO - NVO.BCO. DE SANTA FE -
PAGO FACIL S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A. - MUT. ATL. DE RAFAELA - MUT. ALMA JUNIORS DE ESPERANZA - BANCO COINAG - SANTA FE SERVICIO

Débito Automático: En Caja de Ahorro, Cuenta Corriente, Tarjetas Visa, Mastercard, Naranja, Mutual Soc. Médica de Rosario.
RECORDAMOS : En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios.
Pagos en Internet (las 24 horas, todos los días del año): www.pagoslink.com.ar, www.pagomiscuentas.com, www.visa.com.ar
Servicio Telefónico 24 hs. 0810-777-2000 - Nuestro sitio en Internet: www.aguassantafesinas.com.ar
SELLAR AL DORSO

2023 2023
IDENTIFICACION IDENTIFICACIÓN ID PARCELA COMPROBANTE PERÍODO PORCIÓN
P.S.: 00930359
I.C.: 10224834 C.C.: 20698834 P.S.: 00930359
COMPROBANTE
I.C.:10224834 C.C.:20698834 0000000200793 "B" 0200-38789607 2023/01 N109208
"B" 0200-38789607
FECHA DE VENCIMIENTO 10/01/2023 25/01/2023 10/02/2023
2023/01
PERIODO
VENCIMIENTO 10/01/2023 IMPORTE AL VENCIMIENTO $******840,84 $*********866,27 $*********891,71
IMPORTE AL VENCIMIENTO
$******840,84
PAGO AL 25/01/2023 $*********866,27
<WNwnnNNwwnnnNWwNNwwnwnnWNwNnWnnwWNnNnnwWnnWWnwNnnWwwNNnnnWWnnnWWnwnNwNNnwWnNnwnWwnWNnnnWWnNwNnwNNwnwWwnnNnnWWnNnWwnNnwWnnNnwW>
PAGO AL 10/02/2023 $*********891,71 53-037-00-38789607-100123-0000084084-15-0002543-31-0005087-2
TALON PARA EL BANCO TALON PARA LA EMPRESA SELLAR AL DORSO
53037003878960710012300000840841500025433100050872