Franqueo a Pagar

PROSPERI HUGO OMAR

Cuenta N° 16266
9 DE JULIO 3347
2000-ROSARIO AGUAS SANTAFESINAS S.A.
ITUZAINGO 1501 - SANTA FE
Correo IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Oficial NRO CUIT: 30-70951414-4
ING. BR.: 011-124081-8
Referencia: CÓDIGOS PARA PAGO ELECTRÓNICO CESP N°: 34324004810462
Propietario: PROSPERI SERGIO Red Link 29710901361840000 Fecha Vto. CESP: 14/08/2023
Usuario: PROSPERI HUGO OMAR Fecha Ini. Actividad: 01/04/2014
Dir.Inmueble: LA PAZ 5302 Red Banelco Visa Home
Distrito: ROSARIO 10901361840000
En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"
Sección: 17 Manzana: 000172 <nnWWnwnWnNNNwwnnwnNWNnwwN>

N° Rep.: ENCO R.D.: 109ENCO20000372I03347 Fecha de Emisión : 10/08/2023 Fecha Próximo Vencimiento : 13/11/2023
IDENTIFICACIÓN Punto Suministro: 00540327 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS: "B" 0200-41693287 PERIODO FACTURADO : 2023/05
IC: 10833888 CONTRIBUYENTE CUIT/CUIL/DNI TIPO USUARIO DESTINO : 2285 - Local Comercial [no inc super] TIPO SUBCTA
CC: 20332071 Sujeto No categorizado 27000000006 Privado TPO.INM.: Propiedad Vertical Unidad Funcional
FACTOR DE SERVICIO REGIMEN - TARIFA %PARTICIP. VOL.TOTAL VOL.FACTURADO
2,00 NO MEDIDO - NO RESIDENCIAL 100,00% 58,16m3 58,16m3
SERVICIO PRESTADO : AGUA Y CLOACA
CONCEPTO CANTIDAD TARIFA SUBSIDIO AGUA CLOACA PLUVIAL TRAT1 TRAT2 TOTAL PAGO HASTA EL
(FS=1,00) (FS=1,00) 26/09/2023
CARGO FIJO $1.595,20 29,09% 565,58 565,58 $1.131,16 RECARGO

CONSUMO HASTA 20 m3 20,00m3 $40,5819 29,09% 575,53 575,53 $1.151,07 $***229,93

I.V.A. RNI/RS/PERC.
EXCEDENTE SOBRE 20 m3 38,16m3 $67,6365 29,09% 1.830,19 1.830,19 $3.660,39 $**62,08 $**39,42
SUBTOTAL PRESTACION SERVICIOS 58,16m3 2.971,31 2.971,31 5.942,62 IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE $5.942,62 $*******9.528,53
IVA 27,00% $1.604,51 PAGO HASTA EL
TASA RETRIBUTIVA ENTE REGULADOR 4,92% $292,38 11/10/2023
IVA NO CATEGORIZADO 13,50% $1.018,86 RECARGO
CARGO SOLIDARIO ROSARIO 5,70% $338,73 $***459,86
I.V.A. RNI/RS/PERC.
$*124,16 $**78,84
IMPORTE TOTAL
$*******9.859,96
Deuda Vencida al 27/07/2023
Importe Deuda 0,00
Importe Actuali. 0,00

Esta factura cuenta con un subsidio del Estado Provincial de $ 2.437,88 ya aplicado en el total a pagar Su cuenta no registra atrasos al
27/07/2023.Se informa que transcurridos
VENCIMIENTO 11/09/2023 TOTAL A PAGAR : PESOS $****9.197,10 tres meses a partir del vencimiento
original de la presente factura la misma
sera pasible de reducción de servicio -
en caso de mora del mismo -, y/o inicio
de acciones judiciales
CLAVE DEBITO AUTO.
CONSUMOS HISTORICOS 091361840000
ULTIMOS 6 PERIODOS
ULTIMOS 3 AÑOS
Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos
Por Resolucion 358/23, a partir del Bim.03/2023 el Minis.de Infraest.,Servicios Publicos
indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. Agregado por el
y Habitat establece el factor K en 199,40 y subsidios arriba expuestos.
Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997
Bancos y Entidades autorizadas para el cobro: BCO. CREDICOOP COOP. LTDO. BCO. MUNICIPAL DE ROSARIO - COBRO AGIL - COBRO EXPRESS - RAPIPAGO - NVO.BCO. DE SANTA FE -
PAGO FACIL S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A. - MUT. ATL. DE RAFAELA - MUT. ALMA JUNIORS DE ESPERANZA - BANCO COINAG - SANTA FE SERVICIO

Débito Automático: En Caja de Ahorro, Cuenta Corriente, Tarjetas Visa, Mastercard, Naranja, Mutual Soc. Médica de Rosario.
RECORDAMOS : En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios.
Pagos en Internet (las 24 horas, todos los días del año): www.pagoslink.com.ar, www.pagomiscuentas.com, www.visa.com.ar
Servicio Telefónico 24 hs. 0810-777-2000 - Nuestro sitio en Internet: www.aguassantafesinas.com.ar
SELLAR AL DORSO

2023 2023
IDENTIFICACION IDENTIFICACIÓN ID PARCELA COMPROBANTE PERÍODO PORCIÓN
P.S.: 00540327
I.C.: 10833888 C.C.: 20332071 P.S.: 00540327
COMPROBANTE
I.C.:10833888 C.C.:20332071 0000000279796 "B" 0200-41693287 2023/05 N109017
"B" 0200-41693287
2023/05
PERIODO
FECHA DE VENCIMIENTO 11/09/2023 26/09/2023 11/10/2023
VENCIMIENTO 11/09/2023 IMPORTE AL VENCIMIENTO $****9.197,10 $*******9.528,53 $*******9.859,96
IMPORTE AL VENCIMIENTO
$****9.197,10
PAGO AL 26/09/2023 $*******9.528,53
<WNwnnNNwwnnnNWwnnWwNwNNnwNWnwnNwnNwNnnwWwnNNwnWnwNwwNNnnnWWnnNwWnwNnNwNnnwWNnwwNwnWNnNNwwnWwnnNNNwnwwwNNnnnWWnnWWnnNwnNwNwwNn>
PAGO AL 11/10/2023 $*******9.859,96 53-037-00-41693287-110923-0000919710-15-0033143-30-0066286-8
TALON PARA EL BANCO TALON PARA LA EMPRESA SELLAR AL DORSO
53037004169328711092300009197101500331433000662868