Franqueo a Pagar

CERDAN CLETO
Cuenta N° 16266
FRAY M ESQUIU 7156
2000-ROSARIO AGUAS SANTAFESINAS S.A.
ITUZAINGO 1501 - SANTA FE
Correo IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Oficial NRO CUIT: 30-70951414-4
ING. BR.: 011-124081-8
Referencia: CÓDIGOS PARA PAGO ELECTRÓNICO CESP N°: 35064005078347
Propietario: CERDAN CLETO Red Link 29710902255540003 Fecha Vto. CESP: 14/02/2024
Usuario: CERDAN CLETO Fecha Ini. Actividad: 01/04/2014
Dir.Inmueble: FRAY M ESQUIU 7156 Red Banelco Visa Home
Distrito: ROSARIO 10902255540003
En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"
Sección: 15 Manzana: 000290 <nnWWnNwWnnnNwWnNWwnnNnwwN>

N° Rep.: 4437 R.D.: 109443720000516P07156 Fecha de Emisión : 09/02/2024 Fecha Próximo Vencimiento : 11/05/2024
IDENTIFICACIÓN Punto Suministro: 00650963 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS: "B" 0200-43926221 PERIODO FACTURADO : 2024/02
IC: 10262791 CONTRIBUYENTE CUIT/CUIL/DNI TIPO USUARIO DESTINO : 1102 - Vivienda Básica Material TIPO SUBCTA
CC: 20429922 IVA Consumidor Final 27000000006 Privado TPO.INM.: Propiedad Vertical Unidad Funcional
FACTOR DE SERVICIO REGIMEN - TARIFA %PARTICIP. VOL.TOTAL VOL.FACTURADO
2,00 NO MEDIDO - RESIDENCIAL 100,00% 26,67m3 26,67m3
SERVICIO PRESTADO : AGUA Y CLOACA
CONCEPTO CANTIDAD TARIFA SUBSIDIO AGUA CLOACA PLUVIAL TRAT1 TRAT2 TOTAL PAGO HASTA EL
(FS=1,00) (FS=1,00) 26/03/2024
CARGO FIJO $4.626,08 42,72% $1.324,91 $1.324,91 $2.649,82 RECARGO

CONSUMO HASTA 20 m3 20,00m3 $117,6875 42,72% $1.348,23 $1.348,23 $2.696,46 $***225,24

I.V.A. RNI/RS/PERC.
EXCEDENTE SOBRE 20 m3 6,67m3 $196,1458 42,72% $749,39 $749,39 $1.498,78 $***47,30 $***0,00
SUBTOTAL PRESTACION SERVICIOS 26,67m3 $3.422,53 $3.422,53 $6.845,05 IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE $6.845,06 $*******9.282,01
IVA 21,00% $1.437,46 PAGO HASTA EL
TASA RETRIBUTIVA ENTE REGULADOR 4,92% $336,78 11/04/2024
CARGO SOLIDARIO ROSARIO 5,70% $390,17 RECARGO
$***450,47
I.V.A. RNI/RS/PERC.
$***94,60 $***0,00
IMPORTE TOTAL
$*******9.554,54
Deuda Vencida al 31/01/2024
Importe Deuda 6.147,74
Importe Actuali. 6.650,97
Esta deuda incluye rendiciones bancarias
al 31/01/2024
Esta factura cuenta con un subsidio del Estado Provincial de $ 5.105,10 ya aplicado en el total a pagar Su cuenta registra atrasos al 31/01/2024
Se informa que transcurridos tres meses
VENCIMIENTO 11/03/2024 TOTAL A PAGAR : PESOS $****9.009,47 a partir del vencimiento original de la
presente factura la misma sera pasible
de reducción de servicio - en caso de
mora del mismo -, y/o inicio de acciones
judiciales
CLAVE DEBITO AUTO.
CONSUMOS HISTORICOS 092255540003
ULTIMOS 6 PERIODOS El Monto del IVA discriminado no puede
ULTIMOS 3 AÑOS computarse como Crédito Fiscal
Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos
Por Resolucion 073/24, a partir del Bimestre 02/2024 el Ministerio de Obras Publicas,
indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. Agregado por el
establece el factor K en 578,26 y subsidios arriba expuestos.
Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997
Bancos y Entidades autorizadas para el cobro: BCO. CREDICOOP COOP. LTDO. BCO. MUNICIPAL DE ROSARIO - COBRO AGIL - COBRO EXPRESS - RAPIPAGO - NVO.BCO. DE SANTA FE -
PAGO FACIL S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A. - MUT. ATL. DE RAFAELA - MUT. ALMA JUNIORS DE ESPERANZA - BANCO COINAG - SANTA FE SERVICIO

Débito Automático: En Caja de Ahorro, Cuenta Corriente, Tarjetas Visa, Mastercard, Naranja, Mutual Soc. Médica de Rosario.
RECORDAMOS : En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios.
Pagos en Internet (las 24 horas, todos los días del año): www.pagoslink.com.ar, www.pagomiscuentas.com, www.visa.com.ar
Servicio Telefónico 24 hs. 0810-777-2000 - Nuestro sitio en Internet: www.aguassantafesinas.com.ar
SELLAR AL DORSO

2024 2024
IDENTIFICACION IDENTIFICACIÓN ID PARCELA COMPROBANTE PERÍODO PORCIÓN
P.S.: 00650963
I.C.: 10262791 C.C.: 20429922 P.S.: 00650963
COMPROBANTE
I.C.:10262791 C.C.:20429922 0000000356714 "B" 0200-43926221 2024/02 N109015
"B" 0200-43926221
2024/02
PERIODO
FECHA DE VENCIMIENTO 11/03/2024 26/03/2024 11/04/2024
VENCIMIENTO 11/03/2024 IMPORTE AL VENCIMIENTO $****9.009,47 $*******9.282,01 $*******9.554,54
IMPORTE AL VENCIMIENTO
$****9.009,47
PAGO AL 26/03/2024 $*******9.282,01
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PAGO AL 11/04/2024 $*******9.554,54 53-037-00-43926221-110324-0000900947-15-0027254-31-0054507-1
TALON PARA EL BANCO TALON PARA LA EMPRESA SELLAR AL DORSO
53037004392622111032400009009471500272543100545071