342629 AE-AR2R01-1402221135/C/W/7/158/1734

Franqueo a Pagar
RAMIREZ PEDRO Y SRA
Cuenta N° 16266
PJE SANTAFECINO 2881
2000-ROSARIO AGUAS SANTAFESINAS S.A.
ITUZAINGO 1501 - SANTA FE
Correo IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Oficial NRO CUIT: 30-70951414-4
ING. BR.: 011-124081-8
Referencia: CÓDIGOS PARA PAGO ELECTRÓNICO CESP N°: 33064004017955
Propietario: RAMIREZ PEDRO Y SRA Red Link 29710900253380000 Fecha Vto. CESP: 14/02/2022
Usuario: RAMIREZ PEDRO Y SRA Fecha Ini. Actividad: 01/04/2014
Dir.Inmueble: PJE SANTAFECINO 2881 Red Banelco Visa Home
Distrito: ROSARIO 10900253380000
En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"
Sección: 03 Manzana: 000062 <nnWWnnnWNwwnnNWnwNNwNnwwN>

N° Rep.: ENCO R.D.: 109ENCO20000492I02881 Fecha de Emisión : 11/02/2022 Fecha Próximo Vencimiento : 09/05/2022
IDENTIFICACIÓN Punto Suministro: 00401720 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS: "B" 0200-35205078 PERIODO FACTURADO : 2022/02
IC: 10314661 CONTRIBUYENTE CUIT/CUIL/DNI TIPO USUARIO DESTINO : 1101 - Vivienda Básica TIPO SUBCTA
CC: 20201345 IVA Consumidor Final 27000000006 Privado TPO.INM.: Propiedad Vertical Unidad Funcional
FACTOR DE SERVICIO REGIMEN - TARIFA %PARTICIP. VOL.TOTAL VOL.FACTURADO
2,20 NO MEDIDO - RESIDENCIAL 100,00% 36,03m3 36,03m3
SERVICIO PRESTADO : AGUA , CLOACA Y PLUVIAL
CONCEPTO CANTIDAD TARIFA SUBSIDIO AGUA CLOACA PLUVIAL TRAT1 TRAT2 TOTAL PAGO HASTA EL
(FS=1,00) (FS=1,00) (FS=0,20) 29/03/2022
CARGO FIJO $664,05 42,72% 172,89 172,89 34,58 $380,36 RECARGO

CONSUMO HASTA 20 m3 20,00m3 $15,3576 42,72% 175,94 175,94 35,19 $387,06 $****42,27
I.V.A. RNI/RS/PERC.
EXCEDENTE SOBRE 20 m3 16,03m3 $25,5960 42,72% 235,02 235,02 47,00 $517,04 $***8,88$ ***0,00
SUBTOTAL PRESTACION SERVICIOS 36,03m3 583,85 583,85 116,77 1.284,46 IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE $1.284,47 $*******1.741,77
IVA 21,00% $269,74 PAGO HASTA EL
TASA RETRIBUTIVA ENTE REGULADOR 4,92% $63,20 14/04/2022
CARGO SOLIDARIO ROSARIO 5,70% $73,21 RECARGO
$****84,53
I.V.A. RNI/RS/PERC.
$**17,75$ ***0,00
IMPORTE TOTAL
$*******1.792,90
Deuda Vencida al 08/02/2022
Importe Deuda 0,00
Importe Actuali. 0,00
Esta deuda incluye rendiciones bancarias
al 08/02/2022
Esta factura cuenta con un subsidio del Estado Provincial de $ 957,97 ya aplicado en el total a pagar Su cuenta registra atrasos al 08/02/2022
Se informa que transcurridos tres meses
VENCIMIENTO 14/03/2022 TOTAL A PAGAR : PESOS $****1.690,62 a partir del vencimiento original de la
presente factura la misma sera pasible
de reducción de servicio - en caso de
mora del mismo -, y/o inicio de acciones
judiciales
CLAVE DEBITO AUTO.
CONSUMOS HISTORICOS 090253380000
ULTIMOS 6 PERIODOS El Monto del IVA discriminado no puede
ULTIMOS 3 AÑOS computarse como Crédito Fiscal
Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos
Por Resolucion 806/20, a partir del Bimestre 01/2021 el Ministerio de Infraestructura y
indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. Agregado por el
Transporte establece el factor K en 75,46 y subsidios arriba expuestos.
Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997
Bancos y Entidades autorizadas para el cobro: BCO. CREDICOOP COOP. LTDO. BCO. MUNICIPAL DE ROSARIO - COBRO AGIL - COBRO EXPRESS - RAPIPAGO - NVO.BCO. DE SANTA FE -
PAGO FACIL S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A. - MUT. ATL. DE RAFAELA - MUT. ALMA JUNIORS DE ESPERANZA - BANCO COINAG - SANTA FE SERVICIO

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RECORDAMOS : En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios.
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SELLAR AL DORSO

2022 2022
IDENTIFICACION IDENTIFICACIÓN ID PARCELA COMPROBANTE PERÍODO PORCIÓN
P.S.: 00401720
I.C.: 10314661 C.C.: 20201345 P.S.: 00401720
COMPROBANTE
I.C.:10314661 C.C.:20201345 0000000178268 "B" 0200-35205078 2022/02 N109003
"B" 0200-35205078
FECHA DE VENCIMIENTO 14/03/2022 29/03/2022 14/04/2022
2022/02
PERIODO
VENCIMIENTO 14/03/2022 IMPORTE AL VENCIMIENTO $****1.690,62 $*******1.741,77 $*******1.792,90
IMPORTE AL VENCIMIENTO
$****1.690,62
PAGO AL 29/03/2022 $*******1.741,77
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PAGO AL 14/04/2022 $*******1.792,90 53-037-00-35205078-140322-0000169062-15-0005115-31-0010228-6
TALON PARA EL BANCO TALON PARA LA EMPRESA SELLAR AL DORSO
53037003520507814032200001690621500051153100102286