TSCB

466.27
71.51 Factura º 127701149 º SUMI ISTRO Defensa al Consumidor San Juan Tel: (0264) 4306400/4306405 º CUE TA
Tarifa T1-R3 20 0016 61356 Iva Resp. Inscripto
1256.56
5088.70
www.ossesanjuan.com.ar 119 0114307 000 7
Consumo Facturado C.U.I.T. Nº 30-99903284-9
E ERGÍA SA JUA S.A.
Nº Cliente 204601 Ing.Brutos 28676/7
539.00 kWh Cuit Nº/DNI Nº 24.526.950 Obras Sanitarias Sociedad del Estado Centro Atención Usuarios Vencimiento
Iva Resp. Inscripto C.U.I.T. Nº 30-68168854-0 Ig. de la Roza 272 O
Tel: 4294000 Tel: 0800-222-6773 25/03/2022
0 100 Ing.Brutos 000/056334-1 ANSeS Nº 68168854-0
Fecha Inicio Actividad 22/01/96
Pagos Link: 321 20001661356 IVA:Consumidor Final 5400 - San Juan
Vigencia
Factura Conjunta con OSSE Oficina Central Mendoza 50 Sur 5400 - San Juan Pagos Banelco: 20001661356 Bimestre 1/22 Cuota 1 Nombre: ROSA MARIA A AGUILERA
Nombre: ROSA MARIA A AGUILERA Consumos 5413
25/04/2022
Domicilio Postal: B. AMPE 20 de Junio M:A C:5 Chimbas Sur Chimbas
Domicilio Postal: B. AMPE 20 de Junio M:A C:5 Chimbas Sur Chimbas 5413 2500 Código de Link Pagos
2000 Domicilio Suministro: B. AMPE 20 de Junio M:A C:5 Chimbas 37111901143070007
Domicilio Suministro: B. AMPE 20 de Junio M:A C:5 Chimbas U.Lec. 401409 / 176
1500
Nº Medidor Lect.Anterior Lect.Actual Diferencia Factor Lect. Consumo Bimestre Fecha Emisión Distrito Cuenta Subcuenta D. V. Cod Serv. Cod. Fact. Periodo

kWh
1000
1793918 Conectado 0 1078 1078 1 1078 Real 07/03/2022 119 0114307 000 7 01 01 02 / 22
*17390533 Retirado 27356 27356 0 1 0 Real 500

Fecha Emisión Periodo de Consumo Cargo Fijo/Bimestre 1075.6659 0

1/21 2/21 3/21 4/21 5/21 6/21 1/22
DETALLE Valor $
07/03/2022 22/12/2021 21/02/2022 Cargo Variable por Energía 12.0325 Bimestre

Energía: Total Impuestos y Contribuciones:

Cargo Fijo 537.78
6345.26 Ingresos Brutos 25.38

l
Cargo Variable
Subsidio Tarifa Social -455.84

cia Importe Basico

Importe IVA 21%
782.65
164.36

Aporte Extraordinario Fondo Contención Tarifaria

vin
Cargo Unico Municipal

-124.26 IVA Consumidor Final

538.11

Subsidio Estado Nacional -3772.06

ro 533.01

l P
cia
So Fondo para la Línea de Interconexión en 500kV
Aporte Fondo Plan Infraestructura PIEDE Ley 863-A
123.90
209.64
Total OSSE 947.01

fa
Descontado -$ 209.64Fondo PIEDE
Subtotal Energía
Varios:
ri 2530.88 Subtotal Impuestos y Contribuciones
Subsidio y/o Bonificación:
1430.04

Ta
A LA EMISION DE LA PRESENTE FACTURA SU SERVICIO ESTA EN CONDICIONES DE SER RESTRINGIDO.

Interés Por Mora 152.76 Nº Control OSSE CUIT Nº IVA Próx. Vencimiento Total a Pagar $
Bonif. Inadecuada Calidad-Tensión/Cortes Multa EPR -172.67
Cuota Crédito 13.84 K 6837468 021926314 Consumidor Final 25/04/2022 947.01

Deuda OSSE (sin intereses)

Subtotal Subsidio y/o Bonificación -172.67 Pasada la fecha de vencimiento, esta Total a Pagar Facturación Conjunta
estimada al 31/01/2022
Total Mes 3954.85 factura estará en mora. o obstante
$ 40218.33 Energía San Juan S.A. 3954.85
podrá ser abonada hasta la fecha
Subtotal Varios 166.60 El total de la Facturación de vigencia en cualquiera de las OSSE 947.01
Conjunta debe ser abonada entidades habilitadas.
Total Energía San Juan S.A. 2697.48 Total a Pagar 3954.85 hasta su vencimiento Total a Pagar 4901.86
Vencimiento Vigencia Próx. Vencimiento Saldo Anterior Facturación Vencida 8627.32
25/03/2022 25/04/2022 25/04/2022 A LA EMISION DE LA PRESENTE FACTURA, SU SERVICIO ESTA EN 0
CONDICIONES DE SER SUSPENDIDO
LEY 1747 A: "La violencia de género es un delito, denúncielo".
S Para denunciar violencia de género llame a las siguientes lineas gratuitas: 0800-666-6351, 0800-222-4002, o al 144
Para atender el maltrato infantil y violencia familiar al 102, o al 911 para emergencias.

C.E.S.P. Nº 33090004053557 Fecha de Vto. 07/03/2022 Comp. Servicio Público Nº: B-00003-22031731

Nº de Factura: 127701149 Nº de Cuenta:119 0114307 000 7

1 000 4 1 Vigencia: 25/04/2022

1 2 9 1 4 20 Nº Control: K 6837468 Cod Serv.01

1 000 4 1 Total a Pagar: 3954.85

1 2 9 1 4 20 Periodo: 02 / 22
Vencimiento:25/03/2022

1 000 4 1 1 2 9 1 4 20 Vigencia: 25/04/2022

Total a Pagar: 947.01 OSSE
5640