326397 AE-AR1R01-131221/C/W/3/140/496

Franqueo a Pagar
TALAMO JOSE
Cuenta N° 16266
BUENOS AIRES 1036 PISO 001 DEPTO 0003
2000-ROSARIO AGUAS SANTAFESINAS S.A.
ITUZAINGO 1501 - SANTA FE
Correo IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Oficial NRO CUIT: 30-70951414-4
ING. BR.: 011-124081-8
Referencia: CÓDIGOS PARA PAGO ELECTRÓNICO CESP N°: 32494003932475
Propietario: ROJAS TERESA NELLY Red Link 29710900158400085 Fecha Vto. CESP: 14/12/2021
Usuario: TALAMO JOSE Fecha Ini. Actividad: 01/04/2014
Dir.Inmueble: BUENOS AIRES 1036 PISO 001 DEPTO 0003 Red Banelco Visa Home
Distrito: ROSARIO 10900158400085
En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"
Sección: 01 Manzana: 000169 <nnWWnwwnNNNnWnwwnNnWNnwwN>

N° Rep.: ENCO R.D.: 109ENCO20000088P01036001000 Fecha de Emisión : 10/12/2021 Fecha Próximo Vencimiento : 10/03/2022
IDENTIFICACIÓN Punto Suministro: 00374514 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS: "B" 0200-34179099 PERIODO FACTURADO : 2022/01
IC: 10343385 CONTRIBUYENTE CUIT/CUIL/DNI TIPO USUARIO DESTINO : 1103 - Vivienda Buena TIPO SUBCTA
CC: 20161458 IVA Consumidor Final 27000000006 Privado TPO.INM.: Propiedad Horizontal Unidad Funcional
FACTOR DE SERVICIO REGIMEN - TARIFA %PARTICIP. VOL.TOTAL VOL.FACTURADO
2,20 NO MEDIDO - RESIDENCIAL 6,30% 38,14m3 38,14m3
SERVICIO PRESTADO : AGUA , CLOACA Y PLUVIAL
CONCEPTO CANTIDAD TARIFA SUBSIDIO AGUA CLOACA PLUVIAL TRAT1 TRAT2 TOTAL PAGO HASTA EL
(FS=1,00) (FS=1,00) (FS=0,20) 25/01/2022
CARGO FIJO $510,84 42,72% 133,00 133,00 26,60 $292,60 RECARGO

CONSUMO HASTA 20 m3 20,00m3 $11,8143 42,72% 135,35 135,35 27,07 $297,76 $****34,24
I.V.A. RNI/RS/PERC.
EXCEDENTE SOBRE 20 m3 18,14m3 $19,6906 42,72% 204,60 204,60 40,92 $450,12 $***7,19$ ***0,00
SUBTOTAL PRESTACION SERVICIOS 38,14m3 472,95 472,95 94,59 1.040,48 IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE $1.040,49 $*******1.410,92
IVA 21,00% $218,50 PAGO HASTA EL
TASA RETRIBUTIVA ENTE REGULADOR 4,92% $51,19 10/02/2022
CARGO SOLIDARIO ROSARIO 5,70% $59,31 RECARGO
$****68,47
I.V.A. RNI/RS/PERC.
$**14,38$ ***0,00
IMPORTE TOTAL
$*******1.452,34
Deuda Vencida al 03/12/2021
Importe Deuda 0,00
Importe Actuali. 0,00
Esta deuda incluye rendiciones bancarias
al 03/12/2021
Esta factura cuenta con un subsidio del Estado Provincial de $ 776,01 ya aplicado en el total a pagar Su cuenta registra atrasos al 03/12/2021
Se informa que transcurridos tres meses
VENCIMIENTO 10/01/2022 TOTAL A PAGAR : PESOS $****1.369,49 a partir del vencimiento original de la
presente factura la misma sera pasible
de reducción de servicio - en caso de
mora del mismo -, y/o inicio de acciones
judiciales
CLAVE DEBITO AUTO.
CONSUMOS HISTORICOS 090158400085
ULTIMOS 6 PERIODOS El Monto del IVA discriminado no puede
ULTIMOS 3 AÑOS computarse como Crédito Fiscal
Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos
Por Resolucion 806/20, a partir del Bimestre 01/2021 el Ministerio de Infraestructura y
indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. Agregado por el
Transporte establece el factor K en 58,05 y subsidios arriba expuestos.
Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997
Bancos y Entidades autorizadas para el cobro: BCO. CREDICOOP COOP. LTDO. BCO. MUNICIPAL DE ROSARIO - COBRO AGIL - COBRO EXPRESS - RAPIPAGO - NVO.BCO. DE SANTA FE -
PAGO FACIL S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A. - MUT. ATL. DE RAFAELA - MUT. ALMA JUNIORS DE ESPERANZA - BANCO COINAG - SANTA FE SERVICIO

Débito Automático: En Caja de Ahorro, Cuenta Corriente, Tarjetas Visa, Mastercard, Naranja, Mutual Soc. Médica de Rosario.
RECORDAMOS : En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios.
Pagos en Internet (las 24 horas, todos los días del año): www.pagoslink.com.ar, www.pagomiscuentas.com, www.visa.com.ar
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SELLAR AL DORSO

2022 2022
IDENTIFICACION IDENTIFICACIÓN ID PARCELA COMPROBANTE PERÍODO PORCIÓN
P.S.: 00374514
I.C.: 10343385 C.C.: 20161458 P.S.: 00374514
COMPROBANTE
I.C.:10343385 C.C.:20161458 0000000164795 "B" 0200-34179099 2022/01 N109001
"B" 0200-34179099
FECHA DE VENCIMIENTO 10/01/2022 25/01/2022 10/02/2022
2022/01
PERIODO
VENCIMIENTO 10/01/2022 IMPORTE AL VENCIMIENTO $****1.369,49 $*******1.410,92 $*******1.452,34
IMPORTE AL VENCIMIENTO
$****1.369,49
PAGO AL 25/01/2022 $*******1.410,92
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PAGO AL 10/02/2022 $*******1.452,34 53-037-00-34179099-100122-0000136949-15-0004143-31-0008285-0
TALON PARA EL BANCO TALON PARA LA EMPRESA SELLAR AL DORSO
53037003417909910012200001369491500041433100082850