Factura Nº 133792457 Nº SUMINISTRO Defensa al Consumidor San Juan Tel: (0264) 4306400/4306405 Nº CUENTA

Tarifa T1-R3 20 0035 97088 Iva Resp. Inscripto

www.ossesanjuan.com.ar 119 0038964 000 2
Consumo Facturado C.U.I.T. Nº 30-99903284-9
ENERGÍA SAN JUAN S.A.
Nº Cliente 254806 Ing.Brutos 28676/7
445.00 kWh Cuit Nº/DNI Nº 13.034.375 Obras Sanitarias Sociedad del Estado Centro Atención Usuarios Vencimiento
Iva Resp. Inscripto C.U.I.T. Nº 30-68168854-0 Ig. de la Roza 272 O
Tel: 4294000 Tel: 0800-222-6773 16/02/2024
0 1 Ing.Brutos 000/056334-1 ANSeS Nº 68168854-0
Fecha Inicio Actividad 22/01/96
Pagos Link: 321 20003597088 IVA: Consumidor Final 5400 - San Juan
Vigencia
Factura Conjunta con OSSE Oficina Central Mendoza 50 Sur 5400 - San Juan Pagos Banelco: 20003597088 Bimestre 6/23 Cuota 2 Nombre: PEDRO ANGEL PAREDES BRITOS
Nombre: PEDRO ANGEL PAREDES BRITOS Consumos TSCB
5400
15/03/2024
Domicilio Postal: Rivadavia (S) Nro:2220 S/N_VºDEL_CARMEN Rivadavia Rivadavia
Domicilio Postal: Rivadavia (S) Nro:2220 S/N_VºDEL_CARMEN Rivadavia Rivadavia 5400 1500 Código de Link Pagos
Domicilio Suministro: Rivadavia (S) Nro:2220 S/N_VºD Rivadavia 37111900389640002
Domicilio Suministro: Rivadavia (S) Nro:2220 S/N_VºD Rivadavia U.Lec. 331203 / 165 2
1000
Nº Medidor Lect.Anterior Lect.Actual Diferencia Factor Lect. Consumo Bimestre Fecha Emisión Distrito Cuenta Subcuenta D. V. Cod Serv. Cod. Fact. Periodo

kWh
17384956 Conectado 13247 14137 890 1 890 Real 500 23/01/2024 119 0038964 000 2 05 01 01 / 24

Fecha Emisión Periodo de Consumo Cargo Fijo/Bimestre 4426.3432 0

6/22 1/23 2/23 3/23 4/23 5/23 6/23
DETALLE Valor $
23/01/2024 06/10/2023 06/12/2023 Cargo Variable por Energía 38.0160 Bimestre

Energía: Total Impuestos y Contribuciones:

Cargo Fijo 2213.17
Cargo Variable 16917.14 Ingresos Brutos 0
Subsidio Tarifa Social -777.36

ia l pal Importe Basico 5095.87

c
Importe IVA 21% 1070.13

n ci
i Mu i
Cargo Unico Municipal 0
n
Subs. Estado Nacional N2: Menores Ingresos -9465.97

r v
o ial y
IVA Consumidor Final 1866.27 Importe de la cuota: 0000003 del plan de pagos: 018853 6565.42

ia Pro l P vinc
c
o taria Fondo para la Línea de Interconexión en 500kV 0 CESP 34529005014981 VTO 07/01/2024 LSP B-0002-09991129
Descontado -$ 735.30
S
por Aporte Extraordinario FCT

a ibu
Aporte Fondo Plan Infraestructura PIEDE Ley 863-A 0
Total OSSE 12731.42
Subtotal Energía
Varios:
if
r ión Tr 8886.98 Subtotal Impuestos y Contribuciones
Subsidio y/o Bonificación:
1866.27

a
T xenc Nº Control OSSE CUIT Nº IVA Próx. Vencimiento Total a Pagar $

K 11853349 000626846 Consumidor Final 15/03/2024 12731.42

nE
Co
Deuda OSSE (sin intereses)
Subtotal Subsidio y/o Bonificación 0 Pasada la fecha de vencimiento, esta Total a Pagar Facturación Conjunta
estimada al 30/12/2023
Total Mes 10753.25 factura estará en mora. No obstante
$ 0 Energía San Juan S.A. 10753.25
podrá ser abonada hasta la fecha
Subtotal Varios 0 El total de la Facturación de vigencia en cualquiera de las OSSE 12731.42
Conjunta debe ser abonada entidades habilitadas.
Total Energía San Juan S.A. 8886.98 Total a Pagar 10753.25 hasta su vencimiento Total a Pagar 23484.67
Vencimiento Vigencia Próx. Vencimiento Saldo Anterior Facturación Vencida 0
16/02/2024 15/03/2024 15/03/2024 0

LEY 1747 A: "La violencia de género es un delito, denúncielo".

S Para denunciar violencia de género llame a las siguientes lineas gratuitas: 0800-666-6351, 0800-222-4002, o al 144
Ley 1750-I: Exenciones de Fondo Línea 500 kV y Fondo PIEDE; Ley 1751-I: Exención de Ingresos Brutos y Lote Hogar;
Ordenanza Nº 3064-20 Exención de cargas municipales Para atender el maltrato infantil y violencia familiar al 102, o al 911 para emergencias.

C.E.S.P. Nº 35030005050127 Fecha de Vto. 31/01/2024 Comp. Servicio Público Nº: B-00003-27762437

Nº de Factura: 133792457 Nº de Cuenta:119 0038964 000 2

1 0017 3 7 Vigencia: 15/03/2024

1 2 3 40 4 Nº Control: K 11853349 Cod Serv.05

1 0017 3 7 Total a Pagar: 10753.25

1 2 3 40 4 Periodo: 01 / 24
Vencimiento:16/02/2024

1 0017 3 7 L
1 2 3 40 4 Vigencia: 15/03/2024
Total a Pagar: 12731.42 OSSE
10586