227311 AE-REIMP1-1404231849/C/N-DN/46/97/552

Franqueo a Pagar
ASTORGA PEDRO MELECIO
Cuenta N° 16266
CURAPALIGUE 6277
2000-ROSARIO AGUAS SANTAFESINAS S.A.
ITUZAINGO 1501 - SANTA FE
Correo IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Oficial NRO CUIT: 30-70951414-4
ING. BR.: 011-124081-8
Referencia: CÓDIGOS PARA PAGO ELECTRÓNICO CESP N°: 34154004636177
Propietario: ASTORGA PEDRO MELECIO Red Link 29710902320290006 Fecha Vto. CESP: 14/04/2023
Usuario: ASTORGA PEDRO MELECIO Fecha Ini. Actividad: 01/04/2014
Dir.Inmueble: CURAPALIGUE 6275 Red Banelco Visa Home
Distrito: ROSARIO 10902320290006
En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"
Sección: 05 Manzana: 005022 <nnWWnNwWnnnwWnNwNNwnNnwwN>

N° Rep.: ENCO R.D.: 109ENCO20001304I06277 Fecha de Emisión : 13/04/2023 Fecha Próximo Vencimiento : 11/07/2023
IDENTIFICACIÓN Punto Suministro: 00656486 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS: "B" 0200-40437134 PERIODO FACTURADO : 2023/03
IC: 10012618 CONTRIBUYENTE CUIT/CUIL/DNI TIPO USUARIO DESTINO : 1103 - Vivienda Buena TIPO SUBCTA
CC: 20433412 IVA Consumidor Final 20057460335 Privado TPO.INM.: Propiedad Vertical Unidad Funcional
FACTOR DE SERVICIO REGIMEN - TARIFA %PARTICIP. VOL.TOTAL VOL.FACTURADO
1,00 NO MEDIDO - RESIDENCIAL 100,00% 56,08m3 56,08m3
SERVICIO PRESTADO : AGUA
CONCEPTO CANTIDAD TARIFA SUBSIDIO AGUA CLOACA PLUVIAL TRAT1 TRAT2 TOTAL PAGO HASTA EL
(FS=1,00) 27/05/2023
CARGO FIJO $557,76 29,09% 395,51 $395,51 RECARGO

CONSUMO HASTA 20 m3 20,00m3 $28,3788 29,09% 402,47 $402,47 $****66,08

I.V.A. RNI/RS/PERC.
EXCEDENTE SOBRE 20 m3 36,08m3 $47,2980 29,09% 1.210,09 $1.210,09 $**13,88$ ***0,00
SUBTOTAL PRESTACION SERVICIOS 56,08m3 2.008,07 2.008,07 IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE $2.008,07 $*******2.722,98
IVA 21,00% $421,69 PAGO HASTA EL
TASA RETRIBUTIVA ENTE REGULADOR 4,92% $98,80 12/06/2023
CARGO SOLIDARIO ROSARIO 5,70% $114,46 RECARGO
$***132,15
I.V.A. RNI/RS/PERC.
$**27,75$ ***0,00
IMPORTE TOTAL
$*******2.802,92
Deuda Vencida al 28/02/2023
Importe Deuda 0,00
Importe Actuali. 0,00

Esta factura cuenta con un subsidio del Estado Provincial de $ 823,78 ya aplicado en el total a pagar Su cuenta no registra atrasos al
28/02/2023.Se informa que transcurridos
VENCIMIENTO 12/05/2023 TOTAL A PAGAR : PESOS $****2.643,02 tres meses a partir del vencimiento
original de la presente factura la misma
sera pasible de reducción de servicio -
en caso de mora del mismo -, y/o inicio
de acciones judiciales
CLAVE DEBITO AUTO.
CONSUMOS HISTORICOS 092320290006
ULTIMOS 6 PERIODOS El Monto del IVA discriminado no puede
ULTIMOS 3 AÑOS computarse como Crédito Fiscal
Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos
Por Resolucion 358/23, a partir del Bim.03/2023 el Minis.de Infraest.,Servicios Publicos
indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. Agregado por el
y Habitat establece el factor K en 139,44 y subsidios arriba expuestos.
Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997
Bancos y Entidades autorizadas para el cobro: BCO. CREDICOOP COOP. LTDO. BCO. MUNICIPAL DE ROSARIO - COBRO AGIL - COBRO EXPRESS - RAPIPAGO - NVO.BCO. DE SANTA FE -
PAGO FACIL S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A. - MUT. ATL. DE RAFAELA - MUT. ALMA JUNIORS DE ESPERANZA - BANCO COINAG - SANTA FE SERVICIO

Débito Automático: En Caja de Ahorro, Cuenta Corriente, Tarjetas Visa, Mastercard, Naranja, Mutual Soc. Médica de Rosario.
RECORDAMOS : En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios.
Pagos en Internet (las 24 horas, todos los días del año): www.pagoslink.com.ar, www.pagomiscuentas.com, www.visa.com.ar
Servicio Telefónico 24 hs. 0810-777-2000 - Nuestro sitio en Internet: www.aguassantafesinas.com.ar
SELLAR AL DORSO

2023 2023
IDENTIFICACION IDENTIFICACIÓN ID PARCELA COMPROBANTE PERÍODO PORCIÓN
P.S.: 00656486
I.C.: 10012618 C.C.: 20433412 P.S.: 00656486
COMPROBANTE
I.C.:10012618 C.C.:20433412 0000000367558 "B" 0200-40437134 2023/03 N109005
"B" 0200-40437134
FECHA DE VENCIMIENTO 12/05/2023 27/05/2023 12/06/2023
2023/03
PERIODO
VENCIMIENTO 12/05/2023 IMPORTE AL VENCIMIENTO $****2.643,02 $*******2.722,98 $*******2.802,92
IMPORTE AL VENCIMIENTO
$****2.643,02
PAGO AL 27/05/2023 $*******2.722,98
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PAGO AL 12/06/2023 $*******2.802,92 53-037-00-40437134-120523-0000264302-15-0007996-31-0015990-8
TALON PARA EL BANCO TALON PARA LA EMPRESA SELLAR AL DORSO
53037004043713412052300002643021500079963100159908