Factura Nº 133630677 Nº SUMINISTRO Defensa al Consumidor San Juan Tel: (0264) 4306400/4306405 Nº CUENTA

Tarifa T1-R3 20 0002 73883 Iva Resp. Inscripto

www.ossesanjuan.com.ar 119 0055452 000 5
Consumo Facturado C.U.I.T. Nº 30-99903284-9
ENERGÍA SAN JUAN S.A.
Nº Cliente 146381 Ing.Brutos 28676/7
625.00 kWh Cuit Nº/DNI Nº 20.448.226 Obras Sanitarias Sociedad del Estado Centro Atención Usuarios Vencimiento
Iva Resp. Inscripto C.U.I.T. Nº 30-68168854-0 Ig. de la Roza 272 O
Tel: 4294000 Tel: 0800-222-6773 23/01/2024
0 1 Ing.Brutos 000/056334-1 ANSeS Nº 68168854-0
Fecha Inicio Actividad 22/01/96
Pagos Link: 321 20000273883 IVA: Consumidor Final 5400 - San Juan
Vigencia
Factura Conjunta con OSSE Oficina Central Mendoza 50 Sur 5400 - San Juan Pagos Banelco: 20000273883 Bimestre 6/23 Cuota 1 Nombre: ALBERTO ARMANDO DIEZ
Nombre: ALBERTO ARMANDO DIEZ Consumos NOR
5413
23/02/2024
Domicilio Postal: CORRIENTES (O) 1779-CHIMBAS
Domicilio Postal: CORRIENTES (O) 1779-CHIMBAS 5413 2000 Código de Link Pagos
Domicilio Suministro: Corrientes (O) 01779 Chimbas 37111900554520005
Domicilio Suministro: Corrientes (O) 01779 Chimbas U.Lec. 391404 / 187 1500 2

Nº Medidor Lect.Anterior Lect.Actual Diferencia Factor Lect. Consumo Bimestre Fecha Emisión Distrito Cuenta Subcuenta D. V. Cod Serv. Cod. Fact. Periodo

kWh
1000
8815428 Conectado 87257 88506 1249 1 1249 Real 05/01/2024 119 0055452 000 5 05 01 12 / 23
500

Fecha Emisión Periodo de Consumo Cargo Fijo/Bimestre 4420.5552 0

6/22 1/23 2/23 3/23 4/23 5/23 6/23
DETALLE Valor $
05/01/2024 28/10/2023 29/12/2023 Cargo Variable por Energía 37.8647 Bimestre

Energía: Total Impuestos y Contribuciones:

Cargo Fijo 2210.13
Cargo Variable 23198.16 Ingresos Brutos 127.85
Importe Basico 3639.67
Importe IVA 21% 764.33
Cargo Unico Municipal 2806.54

IVA Consumidor Final 2684.89

Subs. Estado Nacional N2: Menores Ingresos -12750.94

Fondo para la Línea de Interconexión en 500kV 397.67 CESP 34489004971968 VTO 07/12/2023 LSP B-0002-09775536
Descontado -$ 975.56 por Aporte Extraordinario FCT Aporte Fondo Plan Infraestructura PIEDE Ley 863-A 698.23
Total OSSE 4404.00
Descontado -$ 698.23 Fondo PIEDE
Subtotal Energía 12657.35 Subtotal Impuestos y Contribuciones 6715.18
Varios: Subsidio y/o Bonificación:

Nº Control OSSE CUIT Nº IVA Próx. Vencimiento Total a Pagar $

K 11626314 000000000 Consumidor Final 23/02/2024 4404.00

Deuda OSSE (sin intereses)

Subtotal Subsidio y/o Bonificación 0 Pasada la fecha de vencimiento, esta Total a Pagar Facturación Conjunta
estimada al 30/11/2023
Total Mes 19372.53 factura estará en mora. No obstante
$ 0 Energía San Juan S.A. 19372.53
podrá ser abonada hasta la fecha
Subtotal Varios 0 El total de la Facturación de vigencia en cualquiera de las OSSE 4404.00
Conjunta debe ser abonada entidades habilitadas.
Total Energía San Juan S.A. 12657.35 Total a Pagar 19372.53 hasta su vencimiento Total a Pagar 23776.53
Vencimiento Vigencia Próx. Vencimiento Saldo Anterior Facturación Vencida 0
23/01/2024 23/02/2024 23/02/2024 0

LEY 1747 A: "La violencia de género es un delito, denúncielo".

N Para denunciar violencia de género llame a las siguientes lineas gratuitas: 0800-666-6351, 0800-222-4002, o al 144
Para atender el maltrato infantil y violencia familiar al 102, o al 911 para emergencias.

C.E.S.P. Nº 35010005026801 Fecha de Vto. 07/01/2024 Comp. Servicio Público Nº: B-00003-27609386

Nº de Factura: 133630677 Nº de Cuenta:119 0055452 000 5

1 6 001 2 69 Vigencia: 23/02/2024

1 2 40 2 20 Nº Control: K 11626314 Cod Serv.05

1 6 001 2 69 Total a Pagar: 19372.53

1 2 40 2 20 Periodo: 12 / 23
Vencimiento:23/01/2024

1 6 001 2 69 L
1 2 40 2 20 Vigencia: 23/02/2024
Total a Pagar: 4404.00 OSSE
862