Franqueo a Pagar

KESSLER ROBERTO
Cuenta N° 16266
ZEBALLOS E 1961 PISO 000 DEPTO 0002
2000-ROSARIO AGUAS SANTAFESINAS S.A.
ITUZAINGO 1501 - SANTA FE
Correo IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Oficial NRO CUIT: 30-70951414-4
ING. BR.: 011-124081-8
Referencia: CÓDIGOS PARA PAGO ELECTRÓNICO CESP N°: 35064005078347
Propietario: KESSLER ROBERTO Red Link 29710900114620024 Fecha Vto. CESP: 14/02/2024
Usuario: KESSLER ROBERTO Fecha Ini. Actividad: 01/04/2014
Dir.Inmueble: ZEBALLOS E 1961 PISO 000 DEPTO 0002 Red Banelco Visa Home
Distrito: ROSARIO 10900114620024
En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"
Sección: 01 Manzana: 000263 <nnWWnWWnnnWnnWnwnWnNNnwwN>

N° Rep.: ENCO R.D.: 109ENCO20000195I01961000000 Fecha de Emisión : 09/02/2024 Fecha Próximo Vencimiento : 11/05/2024
IDENTIFICACIÓN Punto Suministro: 00338854 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS: "B" 0200-44224110 PERIODO FACTURADO : 2024/02
IC: 10515324 CONTRIBUYENTE CUIT/CUIL/DNI TIPO USUARIO DESTINO : 1103 - Vivienda Buena TIPO SUBCTA
CC: 20134298 IVA Consumidor Final 27000000006 Privado TPO.INM.: Propiedad Horizontal Unidad Funcional
FACTOR DE SERVICIO REGIMEN - TARIFA %PARTICIP. VOL.TOTAL VOL.FACTURADO
2,20 NO MEDIDO - RESIDENCIAL 6,11% 31,27m3 31,27m3
SERVICIO PRESTADO : AGUA , CLOACA Y PLUVIAL
CONCEPTO CANTIDAD TARIFA SUBSIDIO AGUA CLOACA PLUVIAL TRAT1 TRAT2 TOTAL PAGO HASTA EL
(FS=1,00) (FS=1,00) (FS=0,20) 26/03/2024
CARGO FIJO $5.088,69 42,72% $1.324,91 $1.324,91 $264,98 $2.914,80 RECARGO

CONSUMO HASTA 20 m3 20,00m3 $117,6875 42,72% $1.348,23 $1.348,23 $ 269,65 $2.966,10 $***285,17
I.V.A. RNI/RS/PERC.
EXCEDENTE SOBRE 20 m3 11,27m3 $196,1458 42,72% $1.266,21 $1.266,21 $ 253,24 $2.785,66 $***59,89 $***0,00
SUBTOTAL PRESTACION SERVICIOS 31,27m3 $3.939,35 $3.939,35 $787,87 $8.666,56 IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE $8.666,57 $******11.752,00
IVA 21,00% $1.819,98 PAGO HASTA EL
TASA RETRIBUTIVA ENTE REGULADOR 4,92% $426,40 11/04/2024
CARGO SOLIDARIO ROSARIO 5,70% $493,99 RECARGO
$***570,35
I.V.A. RNI/RS/PERC.
$**119,77 $***0,00
IMPORTE TOTAL
$******12.097,06
Deuda Vencida al 31/01/2024
Importe Deuda 0,00
Importe Actuali. 0,00

Esta factura cuenta con un subsidio del Estado Provincial de $ 6.463,60 ya aplicado en el total a pagar Su cuenta no registra atrasos al
31/01/2024.Se informa que transcurridos
VENCIMIENTO 11/03/2024 TOTAL A PAGAR : PESOS $***11.406,94 tres meses a partir del vencimiento
original de la presente factura la misma
sera pasible de reducción de servicio -
en caso de mora del mismo -, y/o inicio
de acciones judiciales
CLAVE DEBITO AUTO.
CONSUMOS HISTORICOS 090114620024
ULTIMOS 6 PERIODOS El Monto del IVA discriminado no puede
ULTIMOS 3 AÑOS computarse como Crédito Fiscal
Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos
Por Resolucion 073/24, a partir del Bimestre 02/2024 el Ministerio de Obras Publicas,
indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. Agregado por el
establece el factor K en 578,26 y subsidios arriba expuestos.
Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997
Bancos y Entidades autorizadas para el cobro: BCO. CREDICOOP COOP. LTDO. BCO. MUNICIPAL DE ROSARIO - COBRO AGIL - COBRO EXPRESS - RAPIPAGO - NVO.BCO. DE SANTA FE -
PAGO FACIL S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A. - MUT. ATL. DE RAFAELA - MUT. ALMA JUNIORS DE ESPERANZA - BANCO COINAG - SANTA FE SERVICIO

Débito Automático: En Caja de Ahorro, Cuenta Corriente, Tarjetas Visa, Mastercard, Naranja, Mutual Soc. Médica de Rosario.
RECORDAMOS : En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios.
Pagos en Internet (las 24 horas, todos los días del año): www.pagoslink.com.ar, www.pagomiscuentas.com, www.visa.com.ar
Servicio Telefónico 24 hs. 0810-777-2000 - Nuestro sitio en Internet: www.aguassantafesinas.com.ar
SELLAR AL DORSO

2024 2024
IDENTIFICACION IDENTIFICACIÓN ID PARCELA COMPROBANTE PERÍODO PORCIÓN
P.S.: 00338854
I.C.: 10515324 C.C.: 20134298 P.S.: 00338854
COMPROBANTE
I.C.:10515324 C.C.:20134298 0000000159080 "B" 0200-44224110 2024/02 N109001
"B" 0200-44224110
2024/02
PERIODO
FECHA DE VENCIMIENTO 11/03/2024 26/03/2024 11/04/2024
VENCIMIENTO 11/03/2024 IMPORTE AL VENCIMIENTO $***11.406,94 $******11.752,00 $******12.097,06
IMPORTE AL VENCIMIENTO
$***11.406,94
PAGO AL 26/03/2024 $******11.752,00
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PAGO AL 11/04/2024 $******12.097,06 53-037-00-44224110-110324-0001140694-15-0034506-31-0069012-5
TALON PARA EL BANCO TALON PARA LA EMPRESA SELLAR AL DORSO
53037004422411011032400011406941500345063100690125