Franqueo a Pagar

THINCEI S.R.L.
Cuenta N° 16266
SANTA FE 2859 PISO 005 DEPTO 0001
2000-ROSARIO AGUAS SANTAFESINAS S.A.
ITUZAINGO 1501 - SANTA FE
Correo IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Oficial NRO CUIT: 30-70951414-4
ING. BR.: 011-124081-8
Referencia: CÓDIGOS PARA PAGO ELECTRÓNICO CESP N°: 35064005078347
Propietario: THINCEI S.R.L. Red Link 29710900577030109 Fecha Vto. CESP: 14/02/2024
Usuario: THINCEI S.R.L. Fecha Ini. Actividad: 01/04/2014
Dir.Inmueble: SANTA FE 2859 PISO 005 DEPTO 0001 Red Banelco Visa Home
Distrito: ROSARIO 10900577030109
En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"
Sección: 08 Manzana: 000208 <NnwwNnNwwNNnnWwwNWnnNnwwN>

N° Rep.: ENCO R.D.: 109ENCO20000745I02859005000 Fecha de Emisión : 09/02/2024 Fecha Próximo Vencimiento : 11/05/2024
IDENTIFICACIÓN Punto Suministro: 01027856 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS: "A" 0200-01231526 PERIODO FACTURADO : 2024/02
IC: 10821044 CONTRIBUYENTE CUIT/CUIL/DNI TIPO USUARIO DESTINO : 1108 - Vivienda Institucional TIPO SUBCTA
CC: 20802217 IVA Responsable Inscripto 30714855391 Privado TPO.INM.: Propiedad Horizontal Unidad Funcional
FACTOR DE SERVICIO REGIMEN - TARIFA %PARTICIP. VOL.TOTAL VOL.FACTURADO
2,20 NO MEDIDO - RESIDENCIAL 4,80% 15,95m3 15,95m3
SERVICIO PRESTADO : AGUA , CLOACA Y PLUVIAL
CONCEPTO CANTIDAD TARIFA SUBSIDIO AGUA CLOACA PLUVIAL TRAT1 TRAT2 TOTAL PAGO HASTA EL
(FS=1,00) (FS=1,00) (FS=0,20) 26/03/2024
CARGO FIJO $5.088,69 55,71% $1.024,45 $1.024,45 $204,89 $2.253,79 RECARGO

CONSUMO HASTA 20m3 15,95m3 $117,6875 55,71% $831,38 $831,38 $ 166,27 $1.829,03 $***143,53
I.V.A. RNI/RS/PERC.
SUBTOTAL PRESTACION SERVICIOS 15,95m3 $1.855,83 $1.855,83 $371,16 $4.082,82 $***38,75 $***0,00
BASE IMPONIBLE $4.082,82 IMPORTE TOTAL
IVA 27,00% $1.102,36 $*******5.923,53
TASA RETRIBUTIVA ENTE REGULADOR 4,92% $200,87 PAGO HASTA EL
PERCEPCIÓN IVA R.INSC. 3,00% $122,48 11/04/2024
CARGO SOLIDARIO ROSARIO 5,70% $232,72 RECARGO
$***287,06
I.V.A. RNI/RS/PERC.
$***77,51 $***0,00
IMPORTE TOTAL
$*******6.105,82
Deuda Vencida al 31/01/2024
Importe Deuda 0,00
Importe Actuali. 0,00

Esta factura cuenta con un subsidio del Estado Provincial de $ 5.135,53 ya aplicado en el total a pagar Su cuenta no registra atrasos al
31/01/2024.Se informa que transcurridos
VENCIMIENTO 11/03/2024 TOTAL A PAGAR : PESOS $****5.741,25 tres meses a partir del vencimiento
original de la presente factura la misma
sera pasible de reducción de servicio -
en caso de mora del mismo -, y/o inicio
de acciones judiciales
CLAVE DEBITO AUTO.
CONSUMOS HISTORICOS 090577030109
ULTIMOS 6 PERIODOS
ULTIMOS 3 AÑOS
Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos
Por Resolucion 073/24, a partir del Bimestre 02/2024 el Ministerio de Obras Publicas,
indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. Agregado por el
establece el factor K en 578,26 y subsidios arriba expuestos.
Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997
Bancos y Entidades autorizadas para el cobro: BCO. CREDICOOP COOP. LTDO. BCO. MUNICIPAL DE ROSARIO - COBRO AGIL - COBRO EXPRESS - RAPIPAGO - NVO.BCO. DE SANTA FE -
PAGO FACIL S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A. - MUT. ATL. DE RAFAELA - MUT. ALMA JUNIORS DE ESPERANZA - BANCO COINAG - SANTA FE SERVICIO

Débito Automático: En Caja de Ahorro, Cuenta Corriente, Tarjetas Visa, Mastercard, Naranja, Mutual Soc. Médica de Rosario.
RECORDAMOS : En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios.
Pagos en Internet (las 24 horas, todos los días del año): www.pagoslink.com.ar, www.pagomiscuentas.com, www.visa.com.ar
Servicio Telefónico 24 hs. 0810-777-2000 - Nuestro sitio en Internet: www.aguassantafesinas.com.ar
SELLAR AL DORSO

2024 2024
IDENTIFICACION IDENTIFICACIÓN ID PARCELA COMPROBANTE PERÍODO PORCIÓN
P.S.: 01027856
I.C.: 10821044 C.C.: 20802217 P.S.: 01027856
COMPROBANTE
I.C.:10821044 C.C.:20802217 0000000203338 "A" 0200-01231526 2024/02 N109108
"A" 0200-01231526
2024/02
PERIODO
FECHA DE VENCIMIENTO 11/03/2024 26/03/2024 11/04/2024
VENCIMIENTO 11/03/2024 IMPORTE AL VENCIMIENTO $****5.741,25 $*******5.923,53 $*******6.105,82
IMPORTE AL VENCIMIENTO
$****5.741,25
PAGO AL 26/03/2024 $*******5.923,53
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PAGO AL 11/04/2024 $*******6.105,82 53-036-00-01231526-110324-0000574125-15-0018228-31-0036457-4
TALON PARA EL BANCO TALON PARA LA EMPRESA SELLAR AL DORSO
53036000123152611032400005741251500182283100364574