139976 AE-109N01-120221/C/N-DN/28/61/901

Franqueo a Pagar
ROIS ERNESTO MARIO JORGE
Cuenta N° 16266
9 DE JULIO 476 PISO 001 DEPTO 0001
2000-ROSARIO AGUAS SANTAFESINAS S.A.
ITUZAINGO 1501 - SANTA FE
Correo IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Oficial NRO CUIT: 30-70951414-4
ING. BR.: 011-124081-8
Referencia: CÓDIGOS PARA PAGO ELECTRÓNICO CESP N°: 32064003493053
Propietario: ROIS ERNESTO MARIO JORGE Red Link 29710900108470030 Fecha Vto. CESP: 14/02/2021
Usuario: ROIS ERNESTO MARIO JORGE Fecha Ini. Actividad: 01/04/2014
Dir.Inmueble: 9 DE JULIO 476 PISO 001 DEPTO 0001 Red Banelco Visa Home
Distrito: ROSARIO 10900108470030
En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"
Sección: 01 Manzana: 000234 <nnWWnWWnnnNnwnWNnwwNNnwwN>

N°Rep.: ENCO R.D.: 109ENCO20000372P00476001000 Fecha de Emisión : 11/02/2021 Fecha Próximo Vencimiento : 11/05/2021
IDENTIFICACIÓN Punto Suministro: 00334101 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS: "B" 0200-30699738 PERIODO FACTURADO : 2021/02
IC: 10009642 CONTRIBUYENTE CUIT/CUIL/DNI TIPO USUARIO DESTINO : 1103 - Vivienda Buena TIPO SUBCTA
CC: 20121607 IVA Consumidor Final 20060290548 Privado TPO.INM.: Propiedad Horizontal Unidad Funcional
FACTOR DE SERVICIO REGIMEN - TARIFA %PARTICIP. VOL.TOTAL VOL.FACTURADO
2,20 NO MEDIDO - RESIDENCIAL 30,00% 39,76m3 39,76m3
SERVICIO PRESTADO : AGUA , CLOACA Y PLUVIAL
CONCEPTO CANTIDAD TARIFA SUBSIDIO AGUA CLOACA PLUVIAL TRAT1 TRAT2 TOTAL PAGO HASTA EL
(FS=1,00) (FS=1,00) (FS=0,20) 23/03/2021
CARGO FIJO $510,84 42,72% 133,00 133,00 26,60 $292,60 RECARGO

CONSUMO HASTA 20 m3 20,00m3 $11,8143 42,72% 135,35 135,35 27,07 $297,77 $****35,56
I.V.A. RNI/RS/PERC.
EXCEDENTE SOBRE 20 m3 19,76m3 $19,6906 42,72% 222,87 222,87 44,58 $490,32 $***7,47 $***0,00
SUBTOTAL PRESTACION SERVICIOS 39,76m3 491,22 491,22 98,25 1.080,69 IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE $1.080,69 $*******1.465,43
IVA 21,00% $226,94 PAGO HASTA EL
TASA RETRIBUTIVA ENTE REGULADOR 4,92% $53,17 08/04/2021
CARGO SOLIDARIO ROSARIO 5,70% $61,60 RECARGO
$****71,12
I.V.A. RNI/RS/PERC.
$**14,94 $***0,00
IMPORTE TOTAL
$*******1.508,46
Deuda Vencida al 04/02/2021
Importe Deuda 0,00
Importe Actuali. 0,00
Esta deuda incluye rendiciones bancarias
al 04/02/2021
Esta factura cuenta con un subsidio del Estado Provincial de $ 805,99 ya aplicado en el total a pagar Su cuenta registra atrasos al 04/02/2021
Se informa que transcurridos tres meses
VENCIMIENTO 08/03/2021 TOTAL A PAGAR : PESOS $****1.422,40 a partir del vencimiento original de la
presente factura la misma sera pasible
de reducción de servicio - en caso de
mora del mismo -, y/o inicio de acciones
judiciales
CLAVE DEBITO AUTO.
CONSUMOS HISTORICOS 090108470030
ULTIMOS 6 PERIODOS El Monto del IVA discriminado no puede
ULTIMOS 3 AÑOS computarse como Crédito Fiscal
Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos
Por Resolucion 806/20, a partir del Bimestre 01/2021 el Ministerio de Infraestructura y
indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. Agregado por el
Transporte establece el factor K en 58,05 y subsidios arriba expuestos.
Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997
Bancos y Entidades autorizadas para el cobro: BCO. CREDICOOP COOP. LTDO. - BCO. NACION ARGENTINA - BCO. MUNICIPAL DE ROSARIO - COBRO AGIL - COBRO EXPRESS - RAPIPAGO
- NVO.BCO. DE SANTA FE - PAGO FACIL S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A. - MUT. ATL. DE RAFAELA - MUT. ALMA JUNIORS DE ESPERANZA - BANCO COINAG - SANTA FE SERVICIO

Débito Automático: En Caja de Ahorro, Cuenta Corriente, Tarjetas Visa, Mastercard, Naranja, Mutual Soc. Médica de Rosario.
RECORDAMOS : En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios.
Pagos en Internet (las 24 horas, todos los días del año): www.pagoslink.com.ar, www.pagomiscuentas.com, www.visa.com.ar
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SELLAR AL DORSO

2021 2021
IDENTIFICACION IDENTIFICACIÓN ID PARCELA COMPROBANTE PERÍODO PORCIÓN
P.S.: 00334101
I.C.: 10009642 C.C.: 20121607 P.S.: 00334101
COMPROBANTE
I.C.:10009642 C.C.:20121607 0000000145566 "B" 0200-30699738 2021/02 N109001
"B" 0200-30699738
2021/02
PERIODO
FECHA DE VENCIMIENTO 08/03/2021 23/03/2021 08/04/2021
VENCIMIENTO 08/03/2021 IMPORTE AL VENCIMIENTO $****1.422,40 $*******1.465,43 $*******1.508,46
IMPORTE AL VENCIMIENTO
$****1.422,40
PAGO AL 23/03/2021 $*******1.465,43
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PAGO AL 08/04/2021 $*******1.508,46 53-037-00-30699738-080321-0000142240-15-0004303-31-0008606-3
TALON PARA EL BANCO TALON PARA LA EMPRESA SELLAR AL DORSO
53037003069973808032100001422401500043033100086063