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Distribución y comercialización de productos alimenticios y responder a las necesidades específicas de sus clientes,
es así como distribuye variedad productos de calidad a un bajo costo, su enfoque esta en brindar calidad.
Perspectiva Objetivos
Distribuir los productos en menor Mejorar la oferta de productos Adquirir más vehiculos para mejorar
Procesos Internos
tiempo. innovadores. la distribucion
Mejorar la lealtad de los clientes Crecimiento en ventas (ventas actuales - Ventas periodo anterior)/Ventas periodo anterior Unidades Vendidas Semanal 0,20 ND
Desarrollar estrategias para los
en un 100%, captando su atención
clientes fidelizados. Unidades vendidas en el periodo N/# de clientes que realizaron
con ofertas en un plazo de 5 años Ventas por cliente Porcentaje Semanal 0,20 ND
compras en el periodo N
Reducir el tiempo de entrega de Tiempo de respuesta Tiempo de respuesta PQRs de clientes/ total PQR Recibidas Cantidad de pqrs Mensual ND ND
Distribuir los productos en menor
los productos al cliente en un 50%
tiempo. Tasa de entrega completa y # de productos(servicios) entregados completos y a tiempo/ # de
en un tiempo de 5 años Unidades Mensual 0,05 ND
a tiempo prodcutos(servicios) entregados
# de productos(servicios) creados/# total de productos (servicios)
Ampliar la oferta de productos % de nuevos productos Dinero Mensual 0,03 ND
Mejorar la oferta de productos que hacen parte del portafolio de la empresa * 100
nuevos e innovadores en un 30%
Procesos Internos innovadores. % de ventas procedente de
en un lapso de 3 años Ventas de nuevos productos/ventas totales * 100 Dinero Mensual 0,03 ND
nuevos productos
Indice de cumplimiento de Duracion estimada de los proyectos ejecutados en el año/Duración
Porcentaje Anual 0,03 ND
Comprar vehiculos para mejorar proyectos real de proyectos ejecutados en el año
Adquirir más vehiculos para
la distribucion de los productos (unidades exitosas proceso 1/unidades estimadas proceso
mejorar la distribucion
en un 70% en un plazo de 5 años Rendimiento del proceso 1)+(unidades exitosas proceso 2/unidades estimadas proceso Porcentaje Anual 0,03 ND
2)+(unidades exitosas proceso n/unidades estimadas proceso n)
Capacitar el 100% de los Cumplimiento de horas de Cantidad de horas de clase realizadas/cantidad de horas de clase
Porcentaje Trimestral 0,80 ND
Formar al personal en manejo de empleados, mejorando el Capacitación presupuestadas
alimentos y atención al cliente. rendimiento de la organización Inversión en capacitación
Monto invertido en capacitación/Cantidad promedio de empleados Porcentaje Trimestral 0,05 ND
en un plazo de 5 años por empleado
Entregar bonos y otros Reconocimiento al trabajo
Calificación de 1 a 5(encuesta de ambiente laboral) Porcentaje Mensual 0,05 ND
Incentivar a los trabajadores que reconocimientos a los empleados realizado
Crecimiento y Aprendizaje captan clientes. en un porcentaje de 48% para Grado de Satisfacción con
Calificación de 1 a 5(encuesta de satisfacción) Porcentaje Mensual 0,06 ND
motivarlos en un plazo de 5 años cursos de Capacitación
Costos operativos por
Costos y Gastos laborales/Total de empleados Porcentaje Semestral 0,08 ND
empleado
Ampliar la planta de empleados
Contratar personal nuevo
en un 40% en un plazo de 5 años Tiempo promedio de
Dias vacantes al año/ total de vacantes disponibles al año Porcentaje Trimestral 0,08 ND
vacantes no cubiertas
METAS PLANES TÁCTICO
Fecha Limite para el
Unidad de
Concepto (proceso o elemento se Cumplimiento de la Detalle de Inversiones requeridas(Preoperativo, Capital Inversion
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 medida(Porcentaje, PLAN TÁCTICO Responsable
debe gestionar) Meta del año en de trabajo, Detalle de Activos Fijos) Requerida(en Pesos)
Dinero, Unidades,etc)
curso
Movimiento del efectivo 5% 5% 10% 10% Porcentaje 28/06/2027 Crear estrategias como actividades en las que se puedan
dar a conocer los productos y servicios: Publicidad
Contratar un asesor financiero o un profesional en
impresa y digital en redes sociales como instagram, Jefe Contable, gerente y
marketing para crear estrategias que ayuden a aumentar 15.000.000,00
Revisar rentabilidad de la empresa 3% 7% 10% 10% Porcentaje 28/06/2027 facebook y tik tok; realizar promociones que atraigan jefe de mercadeo
los ingresos en la empresa.
mas clientes; entregar pedidos a tiempo y servicio al
cliente eficiente.
Reducir el plazo de las deudas 5% 10% 15% 15% 15% Porcentaje 28/06/2028
Reducir el nivel de endeudamiento con el bancos y Reducir gastos y costos para lograr pagar cuotas mas
10.000.000,00 Jefe Contable y gerente
Pagar en menor tiempo a los proveedores. altas.
10% 10% 10% 10% 20% Porcentaje 28/06/2028
proveedores
Adquirir nuevos productos según las
10% 15% 25% Porcentaje 28/06/2026
necesidades de los clientes
Crear incentivos para el personal 5% 8% 10% 10% 15% Porcentaje 28/06/2028 Entregar bonos economicos, ofrecerles oportunidades
Actividades donde se puedan reconocer el esfuerzo y
de crecimiento, dias libres compensatorios, 12.000.000,00 Talento humano
Motivarlos para mejor rendimiento y logro de los trabajadores ejemplares.
8% 10% 10% 10% 10% Porcentaje 28/06/2028 reconomientos y felicitaciones escritos.
efectividad
Contratar el personal de planta y un Identificar las necesidades, el cargo que se debe
5% 10% 10% 15% Porcentaje 28/06/2027
contador postular, realizar el proceso de selección con el
Identificar las necesidades internas que ameriten la
profesional encargado, analizar los resultados de dicho 30.000.000,00 Talento humano
Revisar como esta funcionando el contratacion de personal nuevo y capacitado.
5% 10% 10% 15% Porcentaje 28/06/2027 proceso de selección y poder elegir a las personas
aprendizaje de la empresa
idonea para saciar las necesidades identificda.
3. BSC SEGUIMIENTO
Resultado Promedio de la
Unidad de Porcentaje de Avance Porcentaje de Avance
Perspectiva Objetivos Indicador Concepto (proceso o elemento se debe gestionar) Meta Resultado del Ultimo Industria (Si no se Semáforo
Medida Esperado Real
Periodo tiene colocar ND)
Aumentar las ganancias Prueba Acida Movimiento del efectivo 2.533.763,11 Porcentaje 0,10 ND 0% #¡VALOR!
de la empresa. Razon Corriente Revisar rentabilidad de la empresa 3,52 Porcentaje 0,10 ND 0% #¡VALOR!
Finanzas
Minimizar 0,15 0,75 Porcentaje 0,08 ND 0% 502% #¡DIV/0!
Concentración de la deuda en el Corto Plazo Reducir el plazo de las deudas
endeudamiento.
Endeudamiento Total Pagar en menor tiempo a los proveedores 0,20 0,78 Porcentaje 0,08 ND 0% 389% #¡DIV/0!
Ampliar el portafolio de Costo de Captación de Clientes Adquirir nuevos productos según las necesidades de los clientes ND Porcentaje 0,10 ND 0% #¡VALOR!
productos. Indice de ventas cerradas Innovar en los productos ofrecidos ND Porcentaje 0,10 ND 0% #¡VALOR!
Unidades
ND 0,15 ND 0% #¡VALOR!
Mejorar la experiencia Crecimiento en ventas Un funcionario que realice seguimientos de las ventas efectuadas Vendidas
Clientes del cliente. Unidades por
ND 0,15 ND 0% #¡VALOR!
Ventas por cliente Fija tiempo para la garantía de los productos Cliente
Desarrollar estrategias Unidades
0,35 ND 0,20 ND 0% #¡VALOR!
para los clientes Crecimiento en ventas Diseñar promociones y descuentos por compras realizadas Vendidas
fidelizados. Ventas por cliente Delegar un funcionario de servicio al cliente para contactar compradores 0,20 ND Porcentaje 0,20 ND 0% #¡VALOR!
Cantidad de
Distribuir los productos 0,10 ND ND ND 0% #¡VALOR!
Tiempo de respuesta Estimar un tiempo para cada tipo de entrega pqrs
en menor tiempo.
Tasa de entrega completa y a tiempo Cronograma de entregas 0,17 ND Unidades 0,05 ND 0% #¡VALOR!
% de nuevos productos Comprar productos que atrapen clientes por ser innovadores ND Dinero 0,03 ND 0% #¡VALOR!
Procesos Internos Mejorar la oferta de
% de ventas procedente de nuevos
productos innovadores. ND Dinero 0,03 ND 0% #¡VALOR!
productos Contratar diseñador de publicidad que ofrezca por redes los productos
Adquirir más vehiculos
Indice de cumplimiento de proyectos Contactar proveedores para la compra e instalación de los equipos 0,20 ND Porcentaje 0,03 ND 0% #¡VALOR!
para mejorar la
Rendimiento del proceso Compra de vehiculos para la distribucion de pedidos 0,20 ND Porcentaje 0,03 ND 0% #¡VALOR!
distribucion
Formar al personal en Cumplimiento de horas de Capacitación Contratar ente externo para la capacitación 0,30 0,78 Porcentaje 0,80 ND 0% 259% #¡DIV/0!
manejo de alimentos y
0,30 67.567,57 Porcentaje 0,05 ND 0% 22522523% #¡DIV/0!
atención al cliente. Inversión en capacitación por empleado Cumplimiento de horas de capacitación
Incentivar a los Reconocimiento al trabajo realizado Crear incentivos para el personal 0,15 5,00 Porcentaje 0,05 ND 0% 3333% #¡DIV/0!
Crecimiento y Aprendizaje trabajadores que captan Grado de Satisfacción con cursos de
0,10 5,00 Porcentaje 0,06 ND 0% 5000% #¡DIV/0!
clientes. Capacitación Motivarlos para mejor rendimiento y efectividad
Costos operativos por empleado Contratar el personal de planta y un contador ND Porcentaje 0,08 ND 0% #¡VALOR!
Contratar personal nuevo
25,00 Porcentaje 0,08 ND 0% #¡VALOR!
Tiempo promedio de vacantes no cubiertas Revisar como esta funcionando el aprendizaje de la empresa
4.HOJA DE INDICADORES ( 1 por
Perspectiva)
Indicador de clientes
FICHA PLAN DE INDICADOR
Objetivo Estrategico al que esta dirigido
Ampliar el portafolio de nuevos productos
Nombre
Ampliación de la oferta e innovación
Formula
# de cotizaciones entregadas/# de Clientes potenciales contactados en el periodo
Meta
80%
Linea base
40%
Unidad de medida
Dinero
Tendencia
Plazo
31/12/2023
Frecuencia de revisión
Trimestral
Frecuencia de medición
Anual
Responsable de la medición
Jefe de mercadeo
4.HOJA DE INDICADORES ( 1
por Perspectiva)
Indicador de finanzas
FICHA PLAN DE INDICADOR
Objetivo Estrategico al que esta dirigido
Aumentar las ganancias de la empresa
Nombre
Aumento de ganancias
Formula
Activo corriente-Pasivo Corriente
Meta
80%
Linea base
40%
Unidad de medida
Porcentaje
Tendencia
Plazo
31/12/2023
Frecuencia de revisión
Trimestral
Frecuencia de medición
Anual
Responsable de la medición
Jefe de mercadeo
4.HOJA DE INDICADORES ( 1
por Perspectiva)
Indicador de procesos internos
Plazo
31/12/2023
Frecuencia de revisión
Trimestral
Frecuencia de medición
Anual
Responsable de la medición
Jefe de mercadeo
4.HOJA DE INDICADORES ( 1
por Perspectiva)
Indicador de crecimiento y aprendizaje
Plazo
31/12/2023
Frecuencia de revisión
Trimestral
Frecuencia de medición
Anual
Responsable de la medición
Personal de talento humano
5. PLAN DE ACCIÓN
Indicador de clientes
31/12/2023
3.Alquiler de los vehículos cuando no se encuentren en
uso para generar un ingreso adicional.
31/12/2023
4. Cumplimiento con las normas establecidas por el
ministerio de salud y salibridad
Firma del responsable de la meta Firma del jefe inmediato
5. PLAN DE ACCIÓN
Indicador de crecimiento y aprendizaje
31/12/2023
4.Certificaciones de calidad en el manejo y
manipulación de alimentos
Firma del responsable de la meta Firma del jefe inmediato
6. CONCLUSIONES
• Se buscará la ampliación en el portafolio de productos de la compañía de 1 a 5 años desde un
porcentaje del 3% hasta una meta de crecimiento porcentual des hasta el 10%
• Reducción de un 20% del endeudamiento de la empresa con el fin de la re inversión del capital en
materia de crecimientos infraestructural de la compañía.
• Incursionar en nuevos nichos de mercado con el objetivo del crecimiento de las ventas y capital de
la compañía.
• Lograr una gran diferenciación de la competencia a través del personal, dando valor a la fuerza de
ventas logrando que la actividad comercial se enfoque en responder las necesidades cambiantes de
los clientes