DIPLOMADO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3 - MÓDULO 8

OBJETIVO
Comprender la importancia de la gestión del riesgo, como parte fundamental en la planificación de un SGI, que permita
asegurar el logro de los resultados en una organización, mediante la aplicación de una metodología para administración del
riesgo.

METODOLOGÍA
1. En esta actividad los participantes podrán trabajar en grupo, si así lo desean, teniendo en cuenta las siguientes
Los grupos son conformados por máximo 3 participantes
Tomando como referencia los elementos desarrollados en las actividades previas, los participantes deben:
2. Proponer una mapa de procesos para la empresa analizada en el módulo (Tabla 1)
3. Escoger un proceso del mapa elaborado y definir cual es el objetivo y las actividades relevantes (Tabla 2).
4. Identificar 3 riesgos relacionados con el proceso teniendo en cuenta que:
Un riesgo puede afectar o no permitir el logro del objetivo del proceso
Un riesgo debe ser ambiental
Un riesgo debe estar relacioando con la SST.

5. Cada riesgo identificado debe ser analizado estableciendo la causa del riesgo y las consecuencias esperadas. (Tabla 3).
6. Iniciar el mapa de riesgos evaluando los riesgos, de acuerdo con las tablas de probabilidad e impacto y la matriz de calor
incluidas en el anexo de la actividad. (Zona amarilla de la tabla 4)
7. Para cada riesgo establezca un control, defina si el control afecta la probabilidad o el impacto y valórelo de acuerdo con la
tabla de valoración de controles incluida en el anexo de la actividad. (Zona Azul de la tabla)
8. Una vez valorados los controles vuelva a evaluar los riesgos, de acuerdo con las instrucciones de la Tabal de la nueva
valoración y consigne los resultados en la matriz de riesgos. (Zona verde de la tabla 5)
9. De acuerdo con el resultado de la nueva evaluación establezca las opciones de manejo propuestas en la matriz de calor
disponible en el enunciado. (Zona naranja de la tabla 5)
10. Finalmente establezca el plan de acción para maejar el riesgo, asigne el responsable de la ejecución y seguimiento y
establezca un indicador de desempeño que le permita evaluar la eficacia del plan de acción.

RECURSOS
Presentación descargable
Copia académica de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34219594
Empresa HAMBURGUESERÍA “LA BURGUESA”

Food Truck restaurante de comida rápida callejera de hamburguesas de calidad, elaboradas artesanalmente con 100%
Descripción general carne de res, de 125 gr, bajo la receta original de su creadora y propietaria, acompañadas de los mejores vegetales y
salsas.

Participante (s) PAULA MARCELA GARZÓN RODRÍGUEZ

Tabla 1. Mapa de procesos

Nivel del proceso Procesos

ESTRATÉGICOS GESTIÓN GERENCIAL-Gerente General-SGI

MISIONALES PRODUCCIÓN, CALIDAD,COMERCIAL

APOYO ADM Y FINANCIERO, RRHH, COMPRAS Y ALMACENAMIENTO

Tabla 2. Información del proceso

PROCESO RRHH-SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Seleccionar, contratar, remunerar, evaluar, capacitar, retirar y liquidar el talento humano que requiere la empresa para desarrollar sus
OBJETIVO
procesos, con productividad, competitividad y responsabilidad social.

Selección
Reclutamiento
ACTIVIDADES Contratación
Evaluación
Retiro

Tabla 3. Identificación del riesgo

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA POTENCIAL

Solvencia económica reducida que permite el pago Cierre temporal del negocio
No se cuenta con parrillero de reemplazo
por horas Utilización de personal no capacitado en parrilla

Sanción
No se cuenta con un gestor que disponga este Disposición final de aceite de cocina usado de manera
Contaminación del suelo
residuo de manera legal en la localidad incorrecta
Contaminación de fuentes hídricas

Asumir gastos médicos o de indemnización en caso de

Trabajadores por prestación de servicios No se cuenta con pago de ARL a los trabajadores
materializarse un evento.

Tabla 4. Matriz de riesgo

Calificación Nueva calificación
Evaluación del Opción de
Riesgo Controles Nueva evaluación Acciones Responsable Indicador de gestión
Probabilidad Impacto riesgo Probabilidad Impacto manejo

Contratar y entrenar Capacitar a la

No se cuenta con
backup de parrillero por responsable de montaje
parrillero de 3 4 Extremo 2 3 Alta Reducir el riesgo Gerente # de veces en el mes que se asumió el rol de parrillero
horas dos veces a la de hamburguesas en
reemplazo
semana parrilla

Disposición final RECOLECCIÓN DE ACEITE USADO

Disponer aceite usado en Entregar de manera
de aceite de Gerente Número de galones entregados al gestor en el trimestre
3 3 Alta galones desocupados y 3 1 Bajo Asumir el riesgo trimestral galones de
cocina usado de Trabajadores -------------------------------------------- x 100
entregarlos a gestor aceite usado
manera incorrecta Número de galones que se tienen para las actividades en el trimestre

Implemetar plan de CUMPLIMIENTO PLAN DE CAPACITACIÓN=

No se cuenta con formación y entrenamiento Gerente
Contratación del personal Compartir el
pago de ARL a 5 4 Extremo 2 4 Alta para los trabajadores en Trabajadores Número de capacitaciones ejecutadas
con afiliación vigente riesgo
los trabajadores los riesgos presentes en Consultor SST --------------------------------------------------------- x 100
la actividad económica Número de capacitaciones programadas
Tabla de probabilidad
Nivel Descriptor Descripción Frecuencia
1 Raro El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. No se ha presentado en los últimos 5 años.

2 Improbable El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos de 1 vez en los últimos 5 años.

3 Posible El evento podría ocurrir en algún momento. Al menos de 1 vez en los últimos 2 años.
El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las
4 Probable Al menos de 1 vez en el último año.
circunstancias.
Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las
5 Casi Seguro Más de una vez al año.
circunstancias.

Tabla de impacto
Nivel Descriptor Descripción
1 Insignificante Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos en la organización.
2 Menor Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto en la organización.
3 Moderado Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos en la organización.
4 Mayor Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos en la organización.
5 Catastrófico Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos en la organización.

Mapa de calor - Evaluación del Riesgo

Impacto
Probabilidad Insginificante Menor Moderado Mayor Catastrófico
1 2 3 4 5
Raro
B B M A A
1
Improbable
B B M A E
2
Posible
B M A E E
3
Probable
M A A E E
4
Casi Seguro
A A E E E
5

Valoración Opción de manejo

B Zona de riesgo baja Asumir el riesgo
M Zona de riesgo moderada Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.
A Zona de riesgo alta Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
E Zona de riesgo extrema Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
Valoración de los controles PREVENTIVA
Control 1 Parámetros Criterios Puntajes Probabilidad Impacto
Posee una herramienta para ejercer el control. 15 15
Contratar y Herramienta
entrenar Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo
para ejercer el 15 0
backup de de la herramienta.
control En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser
parrillero por 30 15
efectiva.
horas dos Están definidos los responsables de la ejecución del control y
veces a la 15 15
Seguimiento al del seguimiento.
semana control La frecuencia de ejecución del control y seguimiento de
25 25
adecuada.
Total 100 70
CORRECTIVA
Control 2 Parámetros Criterios Puntajes Probabilidad Impacto
Posee una herramienta para ejercer el control. 15 15
Disponer Herramienta
Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo
aceite usado para ejercer el 15 0
de la herramienta.
en galones control En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser
30 30
desocupados y efectiva.
entregarlos a Están definidos los responsables de la ejecución del control y
15 15
gestor Seguimiento al del seguimiento.
control La frecuencia de ejecución del control y seguimiento de
25 25
adecuada.
Total 100 85
PREVENTIVO
Control 3 Parámetros Criterios Puntajes Probabilidad Impacto
Posee una herramienta para ejercer el control. 15 15
Herramienta
Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo
Contratación para ejercer el 15 0
de la herramienta.
del personal control En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser
30 30
con afiliación efectiva.
vigente Están definidos los responsables de la ejecución del control y
15 15
Seguimiento al del seguimiento.
control La frecuencia de ejecución del control y seguimiento de
25 25
adecuada.
Total 100 85

Nueva evaluación del riesgo

DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE CALOR
RANGOS DE CALIFICACIÓN DE CUADRANTES PARA DISMINUIR EN LA CUADRANTES PARA DISMINUIR EN EL
LOS CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO
ENTRE 0 - 50 0 0
ENTRE 51 - 75 1 1
ENTRE 76 - 100 2 2