TALLER

Gestión del Riesgo

Elabore una descripción de riesgos y su respectivo análisis, evaluación y tratamiento del riesgo, de acuerdo a la metodología establecida por el docente:
EVALUACIÓN DEL
PROBABILIDAD IMPACTO
RIESGO
Ver cuadro Ver cuadro
RIESGO CAUSAS EFECTO Ver cuadro ACCIONES DE TRATAMIENTO
Criterios de la Criterios de
Criterios Evaluación
ocurrencia consecuencias
del riesgo PXI
Falta de controles de Inconformidad de los 2 - Implementar sistema de gestión de calidad
Reprocesos y calidad, falta de clientes, sobrecostos Quejas y reclamos 6 - Implementar programa de mantenimiento
retrasos en la mantenimiento de por devoluciones, 3 con impacto Requiere preventivo y correctivo
fabricación de equipos, falta reprocesos, Probable moderado en la tratamiento - Asignar cargo para la supervisión de
productos seguimiento a los reparaciones y/o satisfacción del correctivo procesos
procesos y tiempos. desechos. cliente - Aplicar informes diarios de producción
Retrasos en la - Implementar sistema de gestión de calidad
Falta de 3
Perdida o falta de producción, perdida de 9 - Implementar programa de mantenimiento
mantenimiento de Quejas y reclamos
recurso técnico, dinero por reparaciones 3 Requiere preventivo y correctivo
equipos, falta de con impacto medio
humano vital y o reemplazo de Probable tratamiento - Implementar programa de formación
capacitación, falta de en la satisfacción del
tecnológicos equipos. correctivo - Asignar responsable para el control de
planificación. cliente
procesos
Falta de seguimiento a Quejas y perdida de los - Implementar sistema de gestión de calidad
4
los procesos, falta de clientes, sobrecostos - Implementar programa de mantenimiento
Productos Insatisfacción o
mantenimiento a por devoluciones, 3 12 preventivo y correctivo
defectuosos de pérdida total del
equipos, fallas en reprocesos, Probable Acción inmediata - Asignar responsable para el control de
fabrica cliente, altos costo
controles de calidad y reparaciones y/o procesos
de no calidad
ensayo de productos. desechos. - Verificar suficiencia en los controles
perdidas de recursos, - Implementar sistema de gestión de calidad
4
Falta de capacitación, Retrasos en las - Asignar responsable para el control de
Desconocimiento Insatisfacción o
falta de entregas, Información 3 12 procesos
de los procesos pérdida total del
procedimientos, desactualizada, Probable Acción inmediata - Implementar programa de formación
calidad cliente, altos costo
ordenes no claras. Productos defectuosos - Definir procedimiento de control de
de no calidad
cambios
No conformidades, - Implementar sistema de gestión de calidad
4
Uso de ambigüedad en los - Asignar responsable para el control de
Falta de seguimiento y Insatisfacción o
Información procesos, oportunidad 3 12 documentación del sistema de gestión
control a la pérdida total del
incompleta, para la competencia, Probable Acción inmediata - Actualizar documentación según requisitos
documentación. cliente, altos costo
obsoleta o falsa problemas legales. legales según las necesidades y contexto
de no calidad
actuales

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