GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RACIONALIZACIÓN

“Año de la Unidad, la Paz y el desarrollo”

INFORME Nº 032-2023-MDJLO/SGPER

A : CPC ALEJANDRA FACUNDO CRUZ

GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MDJLO
DE : GREGORIO MEJIA ESTEVES
Subgerente de Planeamiento Estratégico y Racionalización

ASUNTO : EVALUACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 2023

Referencia : a) Carta Múltiple N° 006-2023-MDJLO/GPP, (03/04/2023)

b) Informe N° 015-2023-MDJLO/GPP, (13/02/2023)
c) Informe N° 005-2023-MDJLO/GPP, (16/01/2023)
Fecha : José Leonardo Ortiz, 11 de abril del 2023
……………………………………………………………………………………………………………………….
Por medio del presente, y en atención al documento de la referencia a), comunico lo siguiente:

1. LOGROS OBTENIDOS EN EL PRIMER TRIMESTRE

1.1. Con fecha 21 de marzo del 2023 se Aprobó la Ordenanza Municipal N° 005-2023-MDJLO, que modifica
el TUPA e incorpora 22 procedimientos administrativos estandarizados y un servicio prestado en
exclusividad, teniendo como sustento el Informe Técnico N° 001-2023-MDJLO/SGPER, que declara
VIABLE el Proyecto de Ordenanza sobre la materia, contando con la asistencia técnica y legal de la
Secretaría de Gestión Pública de la PCM, proceso realizado en el aplicativo del Sistema Único de
Trámites del Estado – SUT.

1.2. Con fecha 3 de abril del 2023, se reunió a la Comisión de Planeamiento Estratégico y los representantes
de la misma que conforman el equipo técnico, tomándose ACUERDOS para viabilizar el pedido de
Ampliación del Plan Estratégico Institucional al 2026.

1.3. Mediante Informe Técnico N° 002-2023-MDJLO/SGPER, se concluye y opina SE REFORMULE el

Proyecto de Reglamento sobre la Gestión Integral de Residuos Sólidos y SE DEVUELVE los
actuados, RECOMENDANDO SUBSANAR las observaciones detectadas.

1.4. Mediante Informe Técnico N° 003-2023-MDJLO/SGPER, SE RECOMIENDA SUBSANAR las

observaciones detectadas al Proyecto de Recuperación, Mejoramiento de áreas verdes y
embellecimiento de parques y SE DEVUELVE los actuados, para viabilizar el trámite hasta su
respectivo acto resolutivo de aprobación.

1.5. Mediante Informe Técnico N° 004-2023-MDJLO/SGPER, SE RECOMIENDA SUBSANAR las

observaciones detectadas al Proyecto de protección, conservación, defensa y mantenimiento de
áreas verdes de uso público y SE DEVUELVE los actuados, para viabilizar el trámite hasta su respectivo
acto resolutivo de aprobación.

1.6. Con Informe N° 012-2023-MDJLO/SGPER, SE RECOMIENDA realizar la modificación de las funciones

de los fiscalizadores de la Subgerencia de Fiscalización a través del Manual de Clasificador de Cargos –
MCC.

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1.7. Con Informe N° 017-2023-MDJLO/SGPER, SE DECLARA VIABLE el Proyecto de Ordenanza que

REGLAMENTA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA MUNICIPALIDAD.

1.8. Con Informe N° 021-2023-MDJLO/SGPER, SE DECLARA VIABLE el Proyecto de REGLAMENTO

sobre Reconocimiento y Condecoración Municipal, RECOMENDANDO SUBSANAR las
observaciones detectadas.

2. DEFICIENCIAS GENERADAS

2.1. El desplazamiento anti técnico del personal designado hacia esta Oficina por parte de la Gerencia de
Gestión de Recursos Humanos

2.2. La continua inasistencia de los Responsables de Centros de Costos y los usuarios operadores a las
Capacitaciones brindadas por CEPLAN, referidos a la “FORMULACION DE PLANES INSTITUCIONALES
y a la “ELABORACIÓN DEL POI MULTIANUAL”.

2.3. Se reitera la falta de atención, a los requerimientos de recursos humanos y logísticos para continuar con
la etapa previa de ELABORACIÓN, APROBACIÓN, AJUSTES Y CONSISTENCIA y en su ejecución:
MODIFICACIÓN y SEGUIMIENTO del Plan Operativo Institucional (POI); así como de la
FORMULACIÓN, y/o AMPLIACIÓN del Plan Estratégico Institucional (PEI).

2.4. De igual forma, se requiere la disponibilidad de recursos humanos capacitados para la elaboración de los
instrumentos de gestión como el ROF, TUPA, CAP-P, MAPRO, TUSNE, MPP, MCC.

2.5. El retraso y la omisión en el registro de las actividades operativas de los usuarios operadores de los
centros de Costos en el aplicativo CEPLAN V01, originando que el registro en el Cuadro Multianual
de Necesidades – CMN, no responda a las verdaderas necesidades de la entidad.

2.6. El retraso, la omisión, el cumplimiento parcial por parte de las áreas responsables de los
procedimientos administrativos estandarizados – PAE en el aplicativo SUT.

2.7. El desconocimiento de sus funciones de los directivos responsables de emitir las propuestas de
Ordenanzas, Reglamentos y documentos de gestión bajo su responsabilidad (ROF, TUPA, MCC y otros),
dentro de los plazos establecidos, originando el retardo en la aprobación de los mismos.

3. PROPUESTAS

3.1. La atención oportuna de los requerimientos de personal por parte de la Gerencia de Gestión de Recursos
Humanos.

3.2. La obligatoriedad de los responsables de Centros de Costos y los usuarios operadores a las asistencias
de Capacitación brindadas por el ente rector CEPLAN, así como para el registro en el aplicativo CEPLAN
V01, y la remisión de información solicitada dentro de los plazos previstos, bajo responsabilidad funcional.

3.3. La obligatoriedad de los responsables de los órganos y unidades orgánicas para la remisión de
información solicitada y la validación de sus funciones para la validación del Reglamento de Organización
y Funciones- ROF y demás instrumentos de gestión institucional dentro de los plazos previstos, bajo
responsabilidad funcional.

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4. RESUMEN DETALLADO
El presente Informe se ha elaborado de forma sucinta, resumiendo en los siguientes cuadros.

PLANES INSTITUCIONALES

CUADRO N° 1

Planes Fecha de
Norma de Aprobación Observaciones
Institucionales
Aprobación/Publicación

Plan de Desarrollo Tuvo vigencia hasta el año

Concertado Distrital Acuerdo de Concejo N° 015- 19 de abril del 2012 2021. Se solicitó la
2012-MDJLO contratación de Consultoría
Periodo 2012 - 2021 para su elaboración

Plan Estratégico
A la fecha se ha solicitado la
Institucional. Resolución de Gerencia 20 de mayo del 2022 contratación de personal
Periodo 2020 - 2025 Municipal N° 155-2022- capacitado para realizar el
MDJLO/GM proceso de AMPLIACIÓN al
2026

Plan Operativo Resolución de Gerencia Validado y aprobado.

Institucional Multianual Municipal N° 168-2022- 19 de mayo del 2022 Registrado en el aplicativo
2023-2025 CEPLAN v.01
MDJLO/GM

Plan Operativo En proceso de Consistencia

Institucional 2023

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

CUADRO N° 2

Instrumentos de Fecha de
Norma de Aprobación Observaciones
Gestión
Aprobación/Publicación

Reglamento de Aprobado 11 de julio del

Organización y Ordenanza Municipal N° 011- 2019. En proceso de elaboración
Funciones- ROF 2019-MDJLO de un nuevo ROF
Publicado 27 de julio del 2019
Según Resolución de
Presidencia Ejecutiva N°
Manual de 312-2017-SERVIR/PE debe
Organización y Decreto de Alcaldía N° 007- Aprobado 12 de octubre del ser reemplazado por el
Funciones - MOF 2007-MDJLO 2007 Manual de Perfiles de
Puestos-MPP, siendo
responsable la Oficina de
Recursos Humanos.

Cuadro de Ordenanza Municipal N° 106- Aprobado 27 de diciembre del Es responsabilidad de la

2006-MDJLO 2006 Oficina de Recursos
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Asignación de Humanos su formulación y

Personal CAP administración (Directiva N°
006-2021-SERVIR-GDSRH)

Texto Único de Aprobado 31 diciembre 2019

Procedimientos Ordenanza Municipal N° 014- Publicado en el portal
Ratificado 11 de marzo 2020
Administrativos - 2019-MDJLO institucional
TUPA Publicado 6 noviembre 2020
Procedimientos Aprobado 21 de marzo 2023
En proceso de ratificación
Administrativos Ordenanza Municipal N° 005-
Ratificado: En Proceso por la Municipalidad
Estandarizados – PAE 2023-MDJLO
Provincial.
SUT TUPA Publicado: En Proceso

Manual de Resolución de Gerencia Publicado en el portal

Municipal N° 380-2022- 11 de noviembre 2022
Clasificador de Cargos institucional
- MCC MDJLO/GM

Resolución de Gerencia Publicado en el portal

Municipal N° 509-2021- 10 de diciembre 2021
Código de Conducta institucional
MDJLO/GM

2. PANEL FOTOGRÁFICO
Las evidencias son documentarias y constan en los Informes que se hacen mención en el presente documento,
por lo que no aplica el presente ítem

Es cuanto informo a Usted, para conocimiento y fines

Atentamente,

C.C.
Archivo.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y
RACIONALIZACIÓN

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Ms. GP Gregorio Mejía Esteves
SUBGERENTE
Reg. 0042383-2015-SERVIR