2.

Mencionar y sustentar las principales normas emitidas relacionadas con las

inversiones, proyectos, programas, actividades administrativas, información
financiera, información presupuestal y otros, vigentes hasta el periodo 2021.

Directivas de proyectos vigentes al 2021.

 Directiva N° 010-2019-MDA-HVCA “Normas y Procedimientos para la

ejecución de obras por contrata”
 Directiva N° 011-2019-MDA-HVCA “Normas y Procedimientos para la
ejecución de obras por administración directa.
 Directiva N° 012-2019-MDA-HVCA “Normas y procedimientos para la
liquidación de obras por administración directa”.
 Directiva N° 013-2019-MDA-HVCA “Normas y procedimientos para la
liquidación de obras por contrata”.
 Directiva N° 014-2019-MDA-HVCA “Normas y procedimientos para la
supervisión de obras con contrata”
 Directiva N° 015-2019-MDA-HVCA “Normas y Procedimientos para la
presentación de valorización de obras por contrata”
 Directiva N° 016-2019-MDA-HVCA “Normas y procedimientos para la
presentación de valorización de obras por administración directa y/o
convenio”

3. Describir y sustentar los factores más importantes con los cuales la alta dirección
señala sus objetivos, estrategias, mide su desempeño, las metas y objetivos
obtenidos y otras medidas cualitativas establecidas para ejecutar su plan del periodo
2021, mencionar en el siguiente cuadro:

Referencia
Plan
Si No Resolución de Aprobación
1.- Plan estratégico (PEI) x Resolución de Alcaldía N° 211-2020/MDA-ALC
2.- Plan de desarrollo concertado (PDC) x Ordenanza Municipal N° 015-2015-MDA
3.- Plan operativo institucional (POI) x Resolución de Alcaldía N° 211-2020/MDA-ALC
4.- Plan de acondicionamiento territorial
x
(PACT)
5.- Plan de desarrollo urbano (PDU) x
6.- Plan de desarrollo rural (PDR) x
7.- Plan de desarrollo de capacidades
x
(PDCapac.)
8.- Plan integral de desarrollo sostenible local
x
(PIDES)
9.- Plan de desarrollo económico local
x
(PDEL)
10. Programa de incentivos a la mejora de la
x
Gestión Municipal (PpR)
11.- Otros x
 1. Indicar y sustentar el grado de avance de los planes estratégicos indicados a
continuación, al 31 de diciembre del 2021:

Plan Objetivo general Objetivos Porcentaje de avance % Responsable

específicos 0 2 50 75 100
5
PEI -Contribuir en la mejora dela calidad de
vida de la población en situación de
vulnerabilidad y pobreza.
-Contribuir con la calidad de los servicios
de salud en el distrito.
-Contribuir con la calidad de servicios
-
-educativos en el Distrito.
-Promover el desarrollo de actividades
productivas sostenibles y rentables en el
Distrito.
-Promover la ecología sostenible en el
Distrito.
-Fortalecer la protección y respuesta de la
población expuesta a peligros de origen
natural y antrópicos.
-Promover el desarrollo urbano y rural
ordenandos y sostenibles en armonía con
el medio ambiente.
-Fortalecer la cobertura de infraestructura
productiva social del distrito.
-Fortalecer la Gestión Institucional.
PDC
POI
PACT
PDU
PDR
PDCa
p

6. Indicar y sustentar los documentos de gestión indicados a continuación, al 31 de

diciembre 2021:

Referencia Comentarios
Denominación
Si No Resolución de Aprobación
1.- Reglamento de organización y ORDENANZA MUNICIPAL N° 013-
x
funciones (ROF), 2019-MDA/HVCA
2.- Manual de organización y ORDENANZA MUNICIPAL N° 09-
x
funciones (MOF), 2018-MDA
3.- Cuadro de asignación de personal ORDENANZA MUNICIPAL N° 015-
x
(CAP), 2019-MDA/HVCA
4.- Presupuesto analítico de personal RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°
x
(PAP), 342-2019-MDA/HVCA
5.- Manual de clasificación de cargos x
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°
325-2019/MDA-ALC
 6.- Texto único de procedimientos ORDENANZA MUNICIPAL N° 015-
2018-MDA/HVCA
administrativos (TUPA), x RATIFICADO CON ORDENANZA
MUNICIPAL N°
018-2018-CM/HVCA
7.- Manual de procedimientos Reemplazada
(MAPRO), x por Gestión
por Procesos
8.- Indicadores de desempeño, x
9.- Reglamento interno institucional
x
(RII).
10.- Manual de Perfiles de Puestos RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°
361-2019/MDA-ALC

7. Organigramas, debidamente aprobados vigentes hasta el periodo 2021.

Aprobado dentro del documento de Gestión: ROF, REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES.

Presupuesto participativo correspondiente al periodo 2021 (físico) e indicar datos de

acuerdo al cuadro siguiente:

Denominación del Oficina Monto N° de

Monto ejecutado
programa ejecutora asignado beneficiarios

24. Programa estratégico del Presupuesto por Resultados.

PRESUPUESTO POR RESULTADOS DEL PERIODO 2021

Avance
Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado 
% 
0001: PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL 78,598 225,381 212,642   94.3
0002: SALUD MATERNO NEONATAL 700,000 64,000 0   0.0
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS
QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 146,590 181,449 179,590   99.0
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS 224,810 338,398 298,684   88.3
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA 0 12,000 12,000   100.0
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 1,651,362 2,806,582 2,651,444   94.5
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES 381,470 330,120 287,336   87.0
0083: PROGRAMA NACIONAL DE
SANEAMIENTO RURAL 6,222,044 7,419,298 6,275,483   84.6
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA
REGULAR 0 482,462 446,541   92.6
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE
ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 1,827,536 3,851,668 2,315,977   60.1
0109: NUESTRAS CIUDADES 0 13,500 0   0.0
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E
INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE 4,128,088 9,838,506 4,580,904   46.6
0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS
MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS 29,219 70,611 64,570   91.4
0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE
DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE
SERVICIOS ECOSISTEMICOS 0 34,000 20,400   60.0

26. Indicar y sustentar el Gasto Social realizado, de acuerdo al cuadro siguiente.

DENOMINACIÓN DEL MONTO MONTO N° DE

OFICINA EJECUTORA
PROGRAMA ASIGNADO EJECUTADO BENEFICIARIOS
0001 PROGRAMA
SUBGERENCIA DE
ARTICULADO
BIENESTAR SOCIAL
NUTRICIONAL 225,381 212,642 134
0002 SALUD MATERNO SUBGERENCIA DE
NEONATAL BIENESTAR SOCIAL 64,000 0.00 286
0036 GESTION INTEGRAL SUBGERENCIA DE
DE RESIDUOS SOLIDOS GESTION AMBIENTAL 338,398 298,684.37 206
0068 REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y DIRECCIÓN DE
ATENCION DE GESTIÓN DE RIESGOS
EMERGENCIAS POR Y DEFENSA CIVIL
DESASTRES 330,120 287,335.89 138
0083 PROGRAMA
NACIONAL DE OFICINA DE ATM
SANEAMIENTO RURAL 7,379,298 6,275,483.32 11280
0090 LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
SUBGERENCIA DE
ESTUDIANTES DE LA
OBRAS
EDUCACION BASICA
REGULAR 462,462 446,540.60 190
0101 INCREMENTO DE LA SUBGERENCIA DE 3,764,668 2,258,977.48 394
PRACTICA DE
ACTIVIDADES FISICAS,
DEPORTIVAS Y OBRAS
RECREATIVAS EN LA
POBLACION PERUANA
0142 ACCESO DE
PERSONAS ADULTAS
UNIDAD DE CIAM
MAYORES A SERVICIOS
ESPECIALIZADOS 70,611 64,569.70 550