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Plan Operativo
Institucional (POI)
2023
Gerencia de Planificación
Subgerencia de
Planeamiento Corporativo
1
Firmado digitalmente por Firmado digitalmente por LAURA
ALVARADO HOFFMEISTER RIOS Christian Alberto FAU
Marlon FAU 20131380951 soft 20131380951 hard
Motivo: Doy V° B° Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.12.2022 10:19:47 -05:00 Fecha: 29.12.2022 10:00:07 -05:00
Plan Operativo Institucional (POI) 2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima - MML
ÍNDICE
PRESENTACIÓN............................................................................................................................3
1. ASPECTOS GENERALES.......................................................................................................4
2. BASE LEGAL.........................................................................................................................4
3. ESTRUCTURA ORGÁNICA .....................................................................................................5
4. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL ......................................................................8
5. MISIÓN INSTITUCIONAL ........................................................................................................8
6. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)............................................................................................9
7. ESTRUCTURA DEL POI 2023 ...............................................................................................14
8. ANEXOS Y REPORTES ........................................................................................................14
✓ Anexo B-5: Plan Operativo Institucional Físico y Financiero 2023, obtenido del aplicativo CEPLAN
V.01. .......................................................................................................................................15
✓ Reporte N° 01 – Actividades Operativas e Inversiones por Centros de Costo de la Municipalidad
Metropolitana de Lima. ..............................................................................................................31
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional (POI) 2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima – MML ha sido
formulado en base a los lineamientos establecidos en la “Guía para el Planeamiento Institucional”, que
determinan las pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de
las políticas y planes institucionales, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico.
La Guía para el Planeamiento Institucional2 considera dos momentos para el proceso de elaboración y
aprobación del POI:
✓ Un primer momento la MML elabora y aprueba el POI Multianual con la finalidad de orientar la
asignación de recursos al logro de las metas prioritarias, para ello toma en cuenta la asignación
presupuestal y la estructura presupuestal del año vigente y es aprobado por el Titular de la entidad.
✓ En el segundo momento, para contar con el POI Anual, se realiza el proceso de ajuste al POI
Multianual aprobado de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto
total de la entidad, es decir, el POI Anual deberá ser consistente con el PIA.
En este contexto, mediante Resolución de Alcaldía N° 238, de fecha 17 de mayo del 2022, se aprobó el
Plan Operativo Institucional Multianual 2023 – 2025 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, registrado
en el Aplicativo CEPLAN V.01 con un presupuesto estimado para el primer año de S/ 898,515,194.67.
Por lo expuesto, el Plan Operativo Institucional (POI) 2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima –
MML es consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Municipalidad Metropolitana
de Lima, para el año 2023, el cual asciende a un total de S/ 1,252,880,218.
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Marlon FAU 20131380951 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.12.2022 16:43:29 -05:00
Plan Operativo Institucional (POI) 2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima - MML
1. ASPECTOS GENERALES
2. BASE LEGAL
La consistencia del Plan Operativo Institucional 2023 con el presupuesto inicial de apertura (PIA)
contempla la base legal siguiente:
3
Aprobado por Resolución de Alcaldía Nº 171, de fecha 01.04.2022.
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Fecha: 28.12.2022 16:46:46 -05:00
Plan Operativo Institucional (POI) 2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima - MML
3. ESTRUCTURA ORGÁNICA
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) es una persona jurídica de derecho público con
autonomía política, económica y administrativa, en concordancia con lo dispuesto en el marco legal
expuesto anteriormente. La estructura orgánica de la Municipalidad Metropolitana de Lima comprende
los siguientes órganos y unidades orgánicas.
Concejo Metropolitano
Gerencia de Finanzas
Gerencia de Cultura
4
ROF de la MML aprobado mediante Ordenanza Nº 2208-MML
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Fecha: 28.12.2022 16:46:58 -05:00
Plan Operativo Institucional (POI) 2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima - MML
Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda - PATPAL FBB
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Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.12.2022 16:47:10 -05:00
Plan Operativo Institucional (POI) 2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima - MML
SECRETARÍA GENERAL DE
CONCEJO
SUBGERENCIA DE
SUBSECRETARÍA SUBGERENCIA DE ASAMBLEA
TRÁMITE
GENERAL APOYO A COMISIONES METROPOLITANA DE LIMA
DOCUMENTARIO
JUNTA DE PLANEAMIENTO
ÓRGANO DE CONTROL ALCALDÍA METROPOLITANA METROPOLITANO
INSTITUCIONAL
JUNTA DE COOPERACION
METROPOLITANA
OFICINA DE CONTROL OFICINA DE CONTROL
DE LA GESTIÓN DE INVERSIONES Y COMISIONES ESPECIALES DE
MUNICIPAL OBRAS ASESORAMIENTO
OFICINA DE CONTROL
OFICINA DE CONTROL
SIMULTÁNEO Y
DE GESTIÓN DE LA
SERVICIOS
CORPORACIÓN RELACIONADOS
OFICINA DE CONTROL
DE CALIDAD Y
GERENCIA MUNICIPAL
ASESORÍA LEGAL
METROPOLITANA
GERENCIA DE COMUNICACIÓN GERENCIA DE DEFENSA DEL GERENCIA DE PROCURADURÍA PÚBLICA GERENCIA DE GERENCIA DE
GERENCIA DE FINANZAS
SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CIUDADANO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ASUNTOS JURÍDICOS PLANIFICACIÓN
SUBGERENCIA DE
SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE PROGRAMA DE DEFENSA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO SUBGERENCIA DE
EVENTOS Y PRENSA Y MUNICIPAL DE VÍCTIMAS DE PERSONAL FINANCIERO PLANEAMIENTO
PROTOCOLO COMUNICACIONES ACCIDENTES DE TRÁNSITO CORPORATIVO CORPORATIVO
SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE
LOGÍSTICA PRESUPUESTO PROGRAMACION
CORPORATIVA
MULTIANUAL DE
INVERSIONES
SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE
SERVICIOS GENERALES TESORERIA SUBGERENCIA DE
ORGANIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN
SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE
GOBIERNO DIGITAL E CONTABILIDAD
INNOVACIÓN SUBGERENCIA DE
COOPERACIÓN TÉCNICA
INTERNACIONAL
GERENCIA DE SERVICIOS A LA
GERENCIA DE DESARROLLO GERENCIA DE MOVILIDAD GERENCIA DE DESARROLLO GERENCIA DE LA MUJER Y GERENCIA DE EDUCACIÓN Y GERENCIA DE GERENCIA DE DESARROLLO GERENCIA DE SEGURIDAD GERENCIA DE GERENCIA DE PROMOCIÓN GERENCIA DE GESTIÓN DEL
GERENCIA DE CULTURA CIUDAD Y GESTIÓN
URBANO URBANA SOCIAL POBLACIONES VULNERABLES DEPORTES PARTICIPACIÓN VECINAL ECONÓMICO AMBIENTAL
CIUDADANA FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA INVERSION PRIVADA RIESGO DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE
MONITOREO Y
EVALUACIÓN SOCIAL
INSTITUTO INSTITUTO FONDO EMPRESA MUNICIPAL SERVICIO DE CAJA MUNICIPAL EMP. MUNICIPAL SISTEMA EMPRESA AUTORIDAD
ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO METROPOLITANO SERVICIO DE AUTORIDAD DEL
METROPOLITANO DE CATASTRAL DE METROPOLITANO INMOBILIARIA ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE LOS PATPAL FBB
DE SOLIDARIDAD PARQUES DE LIMA PROYECTO
PLANIFICACIÓN LIMA DE INVERSIONES DE LIMA S.A. TRIBUTARIA POPULAR DE LIMA DE PEAJE DE LIMA S.A. MERCADOS S.A. PANTANOS DE VILLA (1)
IMP EMAPE (SISOL) SERPAR-LIMA COSTA VERDE
ICL INVERMET EMILIMA SAT CMCPL EMMSA PROHVILLA
La Declaración de Política Institucional es una directriz general que refleja las prioridades y la voluntad
política5 de la Municipalidad Metropolitana de Lima en beneficio del ciudadano, en concordancia con las
políticas nacionales y sectoriales. La declaración de política enuncia de manera sintética los retos
prioritarios a ser alcanzados por la Municipalidad Metropolitana de Lima en el período 2020-2025 así
como los principales lineamientos de política que la orientarán. Se sustenta en la información analizada
respecto al análisis situacional del contexto interno y externo de la institución, los compromisos de la
institución según sus funciones y competencias y las políticas públicas que se encuentran en el ámbito
de su competencia. Toma en cuenta el marco normativo y las políticas nacionales de relevancia para el
territorio de la provincia de Lima, en concordancia con la Política General de Gobierno y el Plan de
Gobierno para la Municipalidad Metropolitana de Lima 2021-2026.
Lineamientos de política:
5. MISIÓN INSTITUCIONAL
5
CEPLAN (2019). Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 016-
2019/CEPLAN/PCD.
6
Ley N° 27972 – Artículo N°152. “SEDE Y JURIDICCIÓN - La capital de la República es sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la que
ejerce jurisdicción exclusiva sobre la provincia de Lima en materias municipales y regionales. En casos de discrepancias generadas por el
fenómeno de conurbación provincial, la decisión final corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima”.
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Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.12.2022 16:47:39 -05:00
Plan Operativo Institucional (POI) 2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima - MML
Las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)8 son iniciativas que contribuyen a implementar la
estrategia establecida por los OEI, las cuales se concretan en productos (bienes y servicios) que la
Municipalidad Metropolitana de Lima proporciona a la población, considerando sus competencias y
funciones.
7
Ortegón Quiñones Edgar (2015). Políticas Públicas: Métodos Conceptuales y Métodos de Evaluación. Contextualizada a la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
8
CEPLAN (2019). Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 016-
2019/CEPLAN/PCD.
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Marlon FAU 20131380951 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.12.2022 16:53:24 -05:00
Plan Operativo Institucional (POI) 2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima - MML
Objetivos Estratégicos
Acciones Estratégicas Institucionales
Institucionales
Prioridad Prioridad
Código Descripción Código Descripción
Mejoramiento, mantenimiento y
Implementar una gestión conservación permanente de áreas
ambiental sostenible y la 2 AEI.03.03 verdes de uso público en el Cercado de
3 OEI.03 conservación de los Lima y de competencia de la
ecosistemas en la Municipalidad Metropolitana de Lima.
provincia de Lima.
Objetivos Estratégicos
Acciones Estratégicas Institucionales
Institucionales
Prioridad Prioridad
Código Descripción Código Descripción
Objetivos Estratégicos
Acciones Estratégicas Institucionales
Institucionales
Prioridad Prioridad
Código Descripción Código Descripción
Instrumentos de organización y
1 AEI.07.01 desarrollo territorial implementados en la
provincia de Lima.
Construcción, recuperación y
mantenimiento de la infraestructura
5 AEI.07.09 pública eficaz en el Cercado de Lima y de
competencia de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
Mantenimiento, conservación y
Promover la recuperación eficaz del patrimonio
1 AEI.08.01
conservación del cultural del Centro Histórico de Lima y la
8 OEI.08 patrimonio histórico y provincia de Lima.
cultural en la provincia
de Lima. Promoción de actividades culturales
2 AEI.08.02
permanente en la provincia de Lima.
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ALVARADO HOFFMEISTER
Marlon FAU 20131380951 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.12.2022 16:55:41 -05:00
Plan Operativo Institucional (POI) 2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima - MML
Objetivos Estratégicos
Acciones Estratégicas Institucionales
Institucionales
Prioridad Prioridad
Código Descripción Código Descripción
Modernización de la gestión
6 AEI.09.05 implementada en la Municipalidad
Fortalecer la gestión Metropolitana de Lima.
institucional de la
9 OEI.09
Municipalidad Recaudación tributaria y no tributaria
Metropolitana de Lima. 9 AEI.09.06 efectiva en beneficio de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
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ALVARADO HOFFMEISTER
Marlon FAU 20131380951 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.12.2022 16:55:59 -05:00
Plan Operativo Institucional (POI) 2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima - MML
El Plan Operativo Institucional (POI) 2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima – MML, consistente
con el PIA 2023; comprende cuatro (04) Unidades de Gestión y cuarenta (40) Centros de Costo, los
mismos que representan a los diferentes órganos de la Corporación Municipal. Cada Centro de Costo
programa sus actividades operativas, inversiones y estudios de preinversión, que en conjunto se
encuentra alineados a los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas de la MML establecidos en el
Plan Estratégico Institucional 2020-2025 ampliado.
El Plan Operativo Institucional (POI) 2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima – MML, consistente
con el PIA 2023, considera los siguientes aspectos:
i) Se encuentra alineado a los Objetivos y Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional
2020-2025 ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
ii) Tiene relación directa con la asignación de recursos considerados en el Presupuesto Institucional
de Apertura (PIA) 2023 de la MML, que asciende a S/ 1,252,880,218 soles, de acuerdo a la Ley
N° 31365, Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
iii) Se estructura en base a las categorías presupuestales SIAF – MEF.
8. ANEXOS Y REPORTES
✓ Anexo B-5: Plan Operativo Institucional Físico y Financiero 2023, obtenido del aplicativo CEPLAN
V.01.
✓ Reporte N° 01 – Actividades Operativas e Inversiones por Centros de Costo de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
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Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.12.2022 16:56:12 -05:00
Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2023
15
REPORTE N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
ACTIVIDADES OPERATIVAS, INVERSIONES Y ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN POR CENTRO DE COSTO
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Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.12.2022 17:01:15 -05:00