REGISTRO CÓDIGO: RASE-05

VERSIÓN: 01
PLAN DE AUDITORÍA
FECHA: 29/05/2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PÁGINA Página 1 de 2

Información general de la auditoría.

Empresa: Servicios S.A.

Alcance del sistema: El alcance del sistema incluye: Objetivos de la auditoría:
Servicio de carga de transporte por carretera.  Evaluar el SGC implementado y determinar
si se adecua a los requisitos requeridos por
las normas.
 Analizar y evaluar su eficacia para cumplir
con los requisitos legales, reglamentarios,
contractuales y otros aplicables.
 Analizar y evaluar si el sistema
implementado es efectivo para conseguir
los objetivos y la política propuesta.
 Determinación del nivel de implementación
y mantención del Sistema Gestión de
Calidad implementado
Alcance proceso a auditar: Fecha emisión: 24-05-2023
PR-RRHH-01 Procedimiento Reclutamiento,
selección, contratación y capacitación.
PR-RRHH-02 Bienestar del personal.
PR-RRHH-03 Gestión de RRHH.
PR-RRHH-F-01 Instructivo Control de libro
asistencia.
Exclusiones: N/A Fecha auditoría: 29-05-2023

Objetivo del proceso: Conformidad en procesos de Criterios:

reclutamiento, selección, capacitación, evaluación de
desempeño, clima laboral y remuneraciones.
Contraparte: Paula Zepeda Rojas
 Solicitud de los documentos necesarios
(procedimientos, instructivos, registros,
documentos legales, carpeta de personal,
etc.) para la verificación del cumplimiento
de los requisitos establecidos.
 Visita instalaciones.
 Entrevistas al personal.
Auditor Líder: Marisol Molina
Auditor Interno: Macarena Artal
Auditor Acompañante: Mónica Gallardo
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VERSIÓN: 01
PLAN DE AUDITORÍA
FECHA: 29/05/2023

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Desarrollo.

Hora Hora
Apartado normativo Descripción Auditor Auditado
inicio término
Día 1: Lunes 29 de Mayo 2023
10:00 10:15 Paula Zepeda
Reunión de Inicio Marisol
N/A Molina R.

10:15 10:30 Apartado 4: -Ficha de procesos

Sistema de Gestión de Paula Zepeda
la Calidad y Sus Macarena
Artal R.
Procesos
4.4
- Dotación según,
procedimientos.
- Recurso de
seguimiento y
medición de los
procesos.
Apartado 7: - difusión del Paula Zepeda
Competencia y Toma de conocimiento de los R.
procesos al personal Macarena
10:30 11:00 Conciencia Gestión del
asignado. Artal
conocimiento
7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4 - Competencia
- Toma de conciencia.
- Carpetas del
personal.
- Flujo de
comunicación
14:00 17:30 Consolidación de la Información por parte del Auditor Líder
17:30 18:00 Reunión de Cierre Marisol Paula Zepeda
N/A
Molina R.

Nota: De existir alguna modificación al plan conforme a lo ratificado en la reunión de inicio, será informado a
la contraparte de la auditoría para toma de acción.