Proceso auditoría de un proceso de calidad

Ana Luisa Segura García

Gestión de Calidad

Instituto IACC

12/09/2021
 Desarrollo

1.- Defina con sus propias palabras los conceptos de trazabilidad y certificación en el

contexto de un SGC.

Trazabilidad: Se define como la capacidad de poder realizar seguimientos a través del

tiempo, a un o varios productos, desde su origen hasta su uso o consumo final, enlazando con

ciertas evidencias tacitas que permiten verificar si cumple con el requisito y que garantice la

calidad del producto o prestación del servicio. Además de acuerdo a lo indicado en la norma ISO

9001; 2015 en el articulo 8.5.2, se indica que la trazabilidad esta estrechamente vinculada con la

identificación, es decir para que exista trazabilidad del producto o servicio, se necesita un

sistema de identificación en la documentación que mantiene la organización.

Certificación: Se puede indicar que la certificación refuerza a una organización con el

objeto de realizar mejoras con respecto a los rendimientos a través del sistema implementado.

Esta permite mejorar las capacidades de las operaciones con el fin de satisfacer las necesidades y

expectativas del cliente, además de observar si se cumplen los objetivos propuestos con respecto

a lo esperado.
2.- Genere un listado con al menos 4 beneficios que se pueden identificar al realizar este

proceso y relaciónelos con las funciones de la auditoria.

a) Se puede identificar si los documentos realizados se encuentran actualizados y vigentes

con respecto a lo que indica la normativa legal vigente.

b) Nos puede ayudar a asegurar que las desviaciones detectadas se puedan corregir a tiempo.

c) Permite mejorar la comprensión y conocimiento de los procesos por parte de los

trabajadores.

d) Apoya el mejoramiento continuo de los procesos de la organización. Con ello se puede

definir acciones a realizar para corregir desviaciones y así verificar el óptimo desempeño

del sistema de gestión de la calidad.

e) Permite que la dirección conozca en qué situación se encuentra con respecto del SGC,

donde podemos encontrar información relevante que nos permitan llevar el desarrollo de

este.

f) Nos permite verificar si las actividades se realizar de acuerdo con los establecido en los

procedimientos.
3.- La gerencia de la empresa donde usted trabaja lo ha escogido como auditor líder para la

primera auditoria interna de la norma ISO 9001/2015 que se acaba de implementar. Para cumplir

con la tarea encomendada, usted deberá generar un plan de auditoria con las siguientes

afirmaciones:

- Datos de la empresa, personas a auditar.

- Requisitos normativos de la ISO 9001/2015

- Documentos como procedimientos y registros a verificar, señalando punto de la norma.

El plan de la auditoria debe ser presentado a través de un esquema secuencial según la

ISO 9001/2015. Puede apoyarse en los ejemplos entregados en los recursos adicionales de esta

semana, o proponer su propio formato.

PLAN DE AUDOTORIA INTERNA

Empresa: Cruz y Davila Ltda

Objetivos:

- Verificar que su sistema de gestión este en conformidad con norma ISO 9001-2015

- Verificar como ayuda el SGC en el alcance de los objetivos de la empresa.

Auditor: Ana Segura Garcia

Fecha auditoria: 26 marzo de 2021

Frecuencia de la auditoria:

- Se realizará una auditoria mensual. Se fija realizarla todos los primeros lunes de cada

mes.
 REQUISITO HORARIO
ITEM AREA AUDITADO POROCESOS A AUDITAR
NORMATIVO DESDE HASTA
1 10:00 11:00 Oficina central Personal auditado Reunion de apertura
Contexto de la 11:00 12:00 Gerencia general Juan carrasco 1.- Revision por direccion.
organización, L.Encargado sistema 2.- Mejoras del sistema
liderazgo, gestión 3.- Politicas
2 planificacion.
1.- Plnificación del
proceso.
Juan Cubillos S 2.-Control
Administrador 3.-Incidentes
3 Lider Operación 12:30 13:30 Productividad Contrato 4.No conformidades
Almuerzo
involucrado
4 13:30 14:30 auditoria
1.- Programa de
Calibraciones Intrumentos
2.-Certificaciones.
3.-Log de procedimientos
Liderazgo objetivos Carlos Munizga T. operativos
5 y metas del sistema. 14:30 15:30 Calidad Encargado calidad 4.-Incidentes.

1.-Documentacon legales.
2.-Registros.
6 Planificacion 15:30 16:30 RR.LL Cindy Ahumada H. 3.-Competencia laborales.
1.- Matriz sisitema de
seguridad.
2.-Control Operacional del
sistema
3.- Politica de seguridad
Liderasgo Apoyo Seguridad y salud del sistema.
7 Seguridad 16.30 17.30 ocupacional Macarena Flores F. 1.-
4.-Estandares
Orden y aseode la
2.-Control sustancia
peligrosas.
3.-Control de
abastecimiento de
Lidersgao apoyo insumos.
8 Abastecimiento 17:30 18:30 Bodega Marco Riveros J.

Carlos Munizga T. 1.- Evaluacion del

9 Mejoras 18.30 19:00 Reunión de Cierre Encargado calidad desempeño de la empresa
 Bibliografía

[Procesos de auditoria en un SGC. Gestión de Calidad semana 6]