TALLER REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA

Revisión documental de la auditoria:

No DOCUMENTO REVISADO OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO

1 tiene la empresa definida una se evidencia publicación en el área
estructura organizacional y la administrativa la misión, visión de la
interrelación funcional empresa. no se encuentra publicado el
organigrama y el mapa de procesos
2 concepto sanitario Certificado de Bomberos No. 9155 de 2017
- Permiso de Instalación No. 335 de 2008 -
Concepto Sanitario No. 10-197 junio 2017 -
3 existen planes y estrategias existen planes de acción derivados de los
para el mejoramiento de la informes de gestión con su respectivo
calidad seguimiento

4 ¿Cuenta con un cronograma especialmente el de seguridad y salud en el

de capacitación socializado? trabajo que se verifica en cartelera
capacitaciones programadas para el
presente mes, ej.: capacitación de EPP
5 Existen procesos de se tiene procedimiento de inducción y
inducción, entrenamiento, entrenamiento al personal nuevo, por 15
existen mecanismos para días hasta que se desarrolle habilidades
detectar la necesidad de
personal, para su selección,
contratación y socialización

Comunicación durante la auditoría:

 Observación
 Entrevista
 Rastreo
Recolección y verificación de información:
 LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA A PROVEEDORES FO-E-
GT-05, Versión 04.
 Fotografías
 Generación de hallazgos de auditoría:

Fecha: 20/09/2022 Auditor (es):

Rocio Castro,
Karen Arteaga,
Alejandra Morillo
Jessica Paz
Proceso Auditado: LAVANDERIA LISA Auditado (s): Ivan Martinez - Ingeniero
LTDA de Calidad LISA LTDA
No Evidencias de Criterios de Hallazgos de la C NCM NCm
Auditoría Auditoria Auditoría
1 Área limpia: secado Fotografías, lista mesas de trabajo
y doblado de ropa de verificación con tapizado X
para auditoria a deteriorado
proveedores
2 La empresa Encuestas de se reciben quejas y
identifica las satisfacción que se tiene planes de
necesidades y se realizan con acción
expectativas de sus periodicidad,
clientes internos y identificar la
externos y da fecha de la X
respuesta a ellas última,
evidenciar el
plan de
mejoramiento y
su avance en el
cumplimiento.
3 mesas de trabajo Observación forros con mal
mantenimiento, se X
encuentran rotos
4 suficiencia de Revisión de Se verifica
personal, identifica turnos, suficiencia de
patrones de carga novedades de personal, con
laboral, distribución personal. entrenamiento en
de turnos, sus procesos,
descansos, turnos dispuestos,
X
evaluaciones la presencia de tres
fatiga y riesgos brigadistas por turno
laborales y el responsable
principal es el
Ingeniero Iban
Martínez
5 ¿Cuenta con Observación se evidencia
equipos de extintores ABC en
seguridad para las áreas, no hay
combatir incendios? cumplimiento en el X
 área cerca a la
caseta del vigilante
no esta el extintor

Conclusiones de auditoría:
En la presente auditoria se observa un cumplimiento del 98%, el hallazgo más
significativo fue el de los forros de las mesas de trabajo que se encuentran en mal
estado, el cual es una no conformidad menor.
Se recomienda continuar mantener los estándares de calidad en esos porcentajes.

Conclusiones Del Aprendizaje:

Con el presente trabajo pude experimentar la vivencia de realizar una auditoria
simulada desde la generación de una reunión, acta de apertura, cierre,
metodología, criterios, intervinientes que hacen que una auditoria sea transparente
y eficaz.