POLITECNICO DE COLOMBIA

INFORME DE AUDITORIA
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1. GENERALIDADES
Auditor responsable: Lina Marcela Cobo Cabrera Auditoria No. 1

Programada Desde Hasta

Fecha de auditoria Septiembre 25 del 2019
Real Desde Hasta

Objetivo Auditoria: Alcance: Criterios de auditoría:

Determinar la conformidad del
Sistema de Gestión de la Calidad
con las disposiciones planificadas,
con los requisitos de las Normas
NTCGP 1000:2009, ISO
9001:2008, con otros requisitos
adicionales establecidos por la
entidad y determinar si se ha
mantenido eficaz, eficiente y
efectivo.
Procesos
Todos los procesos del SGC y Norma NTCGP 1000:2009, Norma
todos los criterios de auditoría de ISO 9001:2008, Caracterizaciones
la empresa OINSAT S.A.S. de procesos, Procedimientos e
La auditoría contempla la instructivos documentados, Planes
verificación del cumplimiento del de Acción, Acuerdos de gestión,
plan de mejoramiento, Plan anticorrupción y de atención al
seguimiento, Acciones, riesgos, ciudadano, Gestión documental
diligenciamiento formato de (TRD), Planes de mejoramiento
autoevaluación, cumplimiento de la resultantes de auditorías Internas y
publicación de los contratos externas anteriores y Regulación
celebrados en el período aplicable
comprendido. Cliente: OINSAT S.A.S.
Auditor (es) Auditado (a)

Reunión de apertura Lina Marcela Cobo Cabrera Jefe de calidad y producción.

Entrevista y recolección de Lina Marcela Cobo Cabrera Jefe de calidad y producción.

evidencias
Reunión de equipo de auditores Lina Marcela Cobo Cabrera Jefe de calidad y producción.

Reunión de cierre Lina Marcela Cobo Cabrera Jefe de calidad y producción.

Registro de resultados Lina Marcela Cobo Cabrera Jefe de calidad y producción.

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Envió de hallazgos a Lina Marcela Cobo Cabrera Jefe de calidad y producción.

implementación
Finalización de auditorias Lina Marcela Cobo Cabrera Jefe de calidad y producción.

2. HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA Nº 1

NO CONFORMIDADES
Nº ASPECTOS POR
PROCESO ASPECTOS POR MEJORAR NUM Nª
. RESALTAR DESCRIPCIÓN
. acción
1
E1
2 G. DIRECTIVA
3
1
M1
2
G. COMERCIAL
3
1
M2
2
G. PRODUCCIÓN
3
1 A1 El fortalecer el objetivo de las
G. DE LA auditorías, el cual se a la fecha
CALIDAD se encuentra en la evaluación
de la conformidad del sistema,
y es conveniente enfocar el
ejercicio de evaluación para el
mejoramiento del sistema en
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NO CONFORMIDADES
Nº ASPECTOS POR
PROCESO ASPECTOS POR MEJORAR NUM Nª
. RESALTAR DESCRIPCIÓN
. acción
sus procesos.
2
3
El fortalecimiento en la
gestión del personal,
estableciendo
No se evidenció
estrategias de
cumplimiento en
comunicación,
todas las
1 socialización y 1 1
actividades
mejoras que facilitan el
descritas en el
trabajo en equipo y el
procedimiento
conocimiento del
quehacer de los
empleados.
A2 El adecuado
G. seguimiento y
ADMINISTRATIV realimentación que se
A realiza frente a los
procesos contratados
externamente,
2 vigilancia y aseo,
facilitando la
implementación de
mejoras y de acciones
correctivas que
favorecen dichos
procesos.
3
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NO CONFORMIDADES
Nº ASPECTOS POR
PROCESO ASPECTOS POR MEJORAR NUM Nª
. RESALTAR DESCRIPCIÓN
. acción
Compromiso y la verificación de requisitos
empoderamiento del con las entidades que expiden
Fortalecer
personal con los registros de educación de
proceso de
1 responsabilidades manera que se garantiza
comunicación
definidas que facilitan contar con soportes válidos
con el personal
una mayor autonomía para la trazabilidad del
al interior del proceso. cumplimiento del perfil
La validación de
A3 sistemas de
G. HUMANA información para la
2
automatización de los
procesos de gestión
humana
Se observó informe y
análisis de resultados
3 de la actividad
contemplada en la
caracterización

4. CONCLUSIONES GENERALES

 El S.G.C a la fecha es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001 y los
requisitos de la ley

 Se encuentra en un nivel de implementación del _____lo cual determina que falta desde algunos procesos completar
algunas actividades planificadas.
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 El nivel de eficacia entre los procesos logro el _____ lo que demuestra falta de implementación y logro de los
indicadores propuestos.

 Se empieza a mantener eficazmente la interacción de los procesos y ya se identifica un mayor trabajo en forma
coordinada y sincronizada.

Firma del que elaboró:

Revisado por: Lina Marcela Cobo Cabrera