Manual de Procedimientos MP

Procedimiento PR-21
GELAT Título: Control, seguimiento y medición del proceso y
producto
Sustituye a: - Número de edición: 2
Fecha entrada en vigor 07/2005 Número de revisión: 0
Fichero magnético: PR21GELAT.doc Página: 1 de 4

Objeto 2
Alcance 2
Referencias 2
Definiciones 2
Responsabilidades 2
Desarrollo 2
Instrucciones de Trabajo 2
Planes de control de calidad 2
Plan de higiene 3
Control de producto 3
Modificación de planes de control de calidad 3
Trazabillidad 3
Preservación de producto 3
Documentación asociada 4

Revisión Fecha Modificaciones al procedimiento

0 07/2005 Creación del procedimiento

Elabora Revisa Aprueba

Fecha 07/2005 07/2005 07/2005
Nombre Gisela López Carlos Ruíz Carlos Ruíz
Cargo Resp. Calidad Gerencia Gerencia
Firma
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GELAT Título: Control, seguimiento y medición del proceso y
producto
Sustituye a: - Número de edición: 2
Fecha entrada en vigor 07/2005 Número de revisión: 0
Fichero magnético: PR21GELAT.doc Página: 2 de 4

Objeto

Sistematizar el control, seguimiento y medición de los productos y procesos de GELAT

Alcance

Aplica a todas las producciones de GELAT.

Referencias

‰ Manual de gestión de la calidad de GELAT

Definiciones

Ver en procedimiento PR-01 Definiciones la/las definiciones:

‰ Lote
‰ Plan de la Calidad
‰ Trazabilidad

Responsabilidades

‰ Responsable de Calidad

Desarrollo

Instrucciones de Trabajo

GELAT dispone de Instrucciones de Trabajo específicas en todas aquellas tareas o actividades que
puedan tener influencia en la calidad de los productos y servicios de GELAT.

Dichas instrucciones especifican la forma en que deben realizarse las tareas o actividades, la
documentación aplicable en cada caso y las condiciones laborales (de seguridad e higiene,
fundamentalmente) en que debe ser realizada dicha actividad o tarea.

Planes de control de calidad

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Todos los productos disponen de Planes de control de calidad aplicables. En dichos Planes de control
se detallan los parámetros, métodos, frecuencias y responsables de control de acuerdo con los
requisitos establecidos. Dichos Planes de control son aprobados por el Responsable de Calidad.

NOTA: En dicho Planes se incluye el control analítico de laboratorio y el control de superficies.

Plan de higiene

Se dispone de Plan de Higiene. En dicho Plan de Higiene se detallan los parámetros, métodos,
frecuencias y responsables de control de acuerdo con los requisitos establecidos. Dicho Plan de
Higiene es aprobado por el Responsable de Producción.

Control de producto

La producción sólo es considerada como válida cuando se superan los controles establecidos en los
planes de control. El control físico puede ser realizado y registrado por personal a cargo del
responsable asignado. Los controles realizados se registran en el Registro de control correspondiente
F-2103.

Modificación de planes de control de calidad

En caso preciso el Responsable de Producción puede modificar los Planes de control de calidad.

Trazabillidad

El personal de producción registra en la Ficha de producción F-2103 la apertura y cierre de lotes de

fabricación. De esta forma es posible realizar una trazabilidad entre las órdenes de fabricación
realizadas y los lotes de materia prima del proveedor.

Preservación de producto

Las Instrucciones de Trabajo de GELAT contienen normas claras y definidas sobre la manipulación y
preservación de los productos, cuando éstas son necesarias.
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GELAT Título: Control, seguimiento y medición del proceso y
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Documentación asociada

F-2103 Registro de control