PG-73.

01 CONTROL Y SEGUIMIENTO

Edición 3

Febrero 2007

Preparado Director Gestión de Calidad y Medio Ambiente José Mª López Pérez

Revisado Director Técnico Pedro Rodríguez Medina

Aprobado Director General Fernando Moreno García

Fecha de entrada en vigor: 2/04/2007

 PG-73.01 CONTROL Y SEGUIMIENTO

Modificaciones introducidas en la Edición 3:

Se cambia el nombre del procedimiento, ahora engloba el control operacional y el seguimiento y

medición, resulta del agrupamiento de los anteriores PG-aq-75.01, PGM-aq-05.10 y PGM-aq-04.60.
Apartado 1 Se redefine el objeto, el procedimiento abarca tanto a los aspectos
medioambientales como a los procesos de prestación del servicio y
productos.
Apartado 4 Se incluye cuatro nuevas definiciones para “control”, “seguimiento”,
“Programa de Seguimiento”, “verificación medioambiental” y “seguimiento de
objetivos y metas”.
Lo que se consideraba seguimiento de los servicios pasa a llamarse
“supervisión de los servicios”.
Apartado 6 Se modifica la introducción para adaptarla al nuevo objeto del
procedimiento.
Apartado 6.1 Se introduce un concepto nuevo de Programa de Seguimiento, basado en el
seguimiento del cumplimiento de los controles establecidos en diferentes
documentos (Procedimientos Específicos, Instrucciones de Trabajo,
Especificaciones Técnicas de Compras, Pliego de Condiciones,
Legislación, etc.). Se elimina el antiguo método, el impreso pasa a llamarse
PS-1 “Programa de Seguimiento”.
Apartado 6.2 Se hace una breve referencia.
Apartado 6.3 Se hace una breve referencia.
Apartado 8 Se modifica el impreso SM-1 “Programa de Seguimiento y Medición”, pasa a
llamarse Impreso PS-1 “Programa de Seguimiento”
 Procedimiento: PG-73.01

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1 OBJETO

Definir la operativa de planificación, realización y registro del control y seguimiento de los procesos más
significativos, productos y aspectos medioambientales derivados de la prestación de servicios y actividades
desarrolladas por los Contratos y Laboratorios-17025 de aqualia.

2 ALCANCE

Este procedimiento aplica a toda la organización de aqualia.

3 REFERENCIAS

ƒ Manual del Sistema de Gestión.

ƒ PG-38.01 “Revisión del Sistema”.
ƒ PG-63.01 “Compras”.
ƒ PG-65.01 “Control de Equipos de Seguimiento, Medición y Ensayo”.
ƒ PG-69.02 “Identificación y Acceso a Requisitos Medioambientales”.
ƒ PG-73.02 “Aseguramiento de la Calidad de los Ensayos”.
ƒ PG-73.03 “Revisión Técnica”.

4 DEFINICIONES

ƒ Control: mecanismos establecidos por aqualia para asegurar el cumplimiento de los requisitos del
Sistema de Gestión.
ƒ Seguimiento: actividades desarrolladas por aqualia (inspección visual, ensayo, establecimiento de
indicadores, etc.) que permiten demostrar que se están cumpliendo los requisitos del Sistema de
Gestión. Éstas actividades comprenderán el seguimiento de:

– Procesos, demostrando la capacidad de los mismos para alcanzar los resultados planificados.
– Producto, verificando que se cumplen los requisitos del mismo.
– Productos comprados, asegurándose que éstos cumplen los requisitos de compra especificados.
– Aspectos medioambientales.
– Requisitos medioambientales.
– Objetivos y metas del Sistema de Gestión.

NOTA: Por “proceso significativo” se entienden los de prestación de los servicios identificados en el
mapa de procesos incluido en el Manual del Sistema de Gestión y por “producto” se entiende el
agua.

ƒ Programa de Seguimiento: es la planificación realizada para asegurar que los procesos, productos
y compras cumplen los requisitos establecidos de forma planificada y objetiva.
ƒ Supervisión de los servicios: observación diaria que se realiza de los medios humanos y
materiales, controlando la asistencia y correcta uniformidad del personal. Así mismo supervisan
diariamente el cumplimiento de horarios y la correcta prestación de los servicios en general,
registrando los casos en que se detecten No Conformidades indicando el tratamiento dado.
ƒ Verificación Medioambiental: es la planificación realizada para asegurar que se cumple lo
establecido sobre aspectos y requisitos medioambientales.
ƒ Seguimiento de Objetivos y Metas: es el seguimiento del cumplimiento de la planificación
establecida.

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 Procedimiento: PG-73.01

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ƒ No-conformidad del servicio: incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos siempre que
haya sido detectado internamente, sea o no responsabilidad de aqualia.
ƒ Incidencia del servicio: cualquier alteración o modificación de los servicios que no ha sido
considerada No Conformidad del servicio.

5 RESPONSABILIDADES

Responsable de Contrato/Laboratorio

ƒ Definir el Programa de Seguimiento del Contrato o Laboratorio-17025.

6 DISPOSICIONES

El Responsable del Contrato/Laboratorio identificará los procesos y aspectos medioambientales que

deben estar sometidos a Control y Seguimiento, a través del Plan de Contrato/Laboratorio y de los Listados
de Aspectos Medioambientales.

De todos estos procesos y aspectos medioambientales deberá existir documentación (Procedimientos

Específicos, Instrucciones de Trabajo, Especificaciones Técnicas de Compras, Pliego de Condiciones,
Legislación, etc.) en donde se defina el control y seguimiento de los mismos.

6.1 Elaboración del Programa de Seguimiento

El Responsable de Contrato/Laboratorio definirá el Programa de Seguimiento, en el que se incluirán

todos los procesos que afecten directamente a la calidad del servicio. Así mismo se incluirán aquellas
compras que requieran de un control en la “recepción de compras” de acuerdo con el PG-63.01 “Compras”.

El Seguimiento de las calibraciones se realiza a través del PG 65.01 “Control de los Equipos de
Seguimiento, Medición y Ensayo”, así mismo el Seguimiento de los métodos de ensayo de Laboratorio-
17025 se realiza a través del PG-73.02 “Aseguramiento de la Calidad de los Ensayos”.

El Programa de Seguimiento se elabora trimestralmente en el impreso CS-1, “Programa de

Seguimiento”, que figuran como anexo 1 a este procedimiento y que se cumplimenta como se indica a
continuación:

En la primera parte de cada hoja del impreso se identifica la Zona, Delegación, Contrato o Laboratorio-
17025 afectado, el año y trimestre correspondientes al seguimiento y los procesos de prestación del
servicio, productos y compras que serán objeto del Seguimiento, y para cada uno de ellos se indicará lo
siguiente:

ƒ Concepto a seguir.
ƒ Resultado: para lo que hay que indicar si se cumple o no el concepto al que se está realizando el
seguimiento, en caso de que no aplique se indica dicha circunstancia.
ƒ Documentación de referencia: se debe indicar los documentos en los que se define el control del
concepto (Procedimientos Específicos, Instrucciones de Trabajo, Especificaciones Técnicas de
Compras, Pliego de Condiciones, Legislación, etc.).
ƒ Tratamiento: en el caso de que no se cumpla el concepto al que se realiza el seguimiento se debe
indicar el tratamiento dado, y si procede la referencia al informe de no conformidad o acción
correctora abierto.
ƒ Observaciones: se debe indicar los registros que en su caso sea necesario consultar para
comprobar el seguimiento. También se puede indicar cualquier circunstancia adicional sobre el
seguimiento del concepto en cuestión.

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 Procedimiento: PG-73.01

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En el caso de que se requiera un registro para documentar el seguimiento, se indicará en el campo de

“observaciones” teniendo en cuenta que dicho registro contendrá como mínimo la siguiente información:

ƒ Nombre o código del impreso.

ƒ Contrato o Laboratorio-17025 de que se trate.
ƒ Actividad, proceso o compra sometido a Seguimiento.
ƒ Concepto a seguir.
ƒ Resultados obtenidos.
ƒ Fecha en que se realiza el Seguimiento.
ƒ Firma del responsable de llevar a cabo el Seguimiento.

6.2 Verificación Medioambiental

El seguimiento de los aspectos y requisitos medioambientales se realizará conforme a las

especificaciones establecidas en el PG-69.02 “Identificación y acceso a requisitos medioambientales”.

aqualia definirá una serie de indicadores de desempeño medioambiental que cubrirán los aspectos
medioambientales más representativos de sus actividades. El seguimiento de estos indicadores se realizará
por medio de la Ficha Técnica, definida en el PG-73.03 “Revisión Técnica”.

6.3 Seguimiento de Objetivos y Metas

El planteamiento de los objetivos y metas vendrá definido en el “Plan Estratégico” de aqualia y su

planificación y seguimiento según lo establecido en el PG-38.01 “Revisión del Sistema”.

7 ARCHIVO Y CUSTODIA

El Responsable de Contrato/Laboratorio es el responsable del archivo y custodia de los originales de

las diferentes actualizaciones del Impreso CS-1.

Así mismo es responsable del archivo y custodia de los distintos registros generados como
consecuencia de la aplicación de este procedimiento.

8 ANEXOS

ƒ Anexo 1: Impreso CS-1 “Programa de Seguimiento”.

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Anexo 1: “Programa de Seguimiento”
Procedimiento PG-73.01
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
Impreso PS-1

Página de

ZONA: DELEGACIÓN:

CONTRATO/LABORATORIO-17025: AÑO: TRIMESTRE:

PROCESO:
Resultado
Concepto Documentación de Referencia Tratamiento Observaciones
SI NO NP

Firmado:

Fecha:

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