P. G.

Gerencial
GG-PR-02 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE LA
Versión: 02
01-03-2018 REVISION POR LA DIRECCION

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

REQUISITOS
DOCUMENTO CONTROLADO

Este documento no será reproducido, distribuido, modificado ni prestado en

todo o en parte sin previa autorización de la empresa

Reviso: Aprobó:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
coordinador HSEQ Gerente.
Firma: Firma:

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN
01-01-2015 CREACION DEL DOCUMENTO 01
01-03-2018 ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO 02

1. OBJETIVO

Elaboró: Revisó: Aprobó: Código: GG-PR-02

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Asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad, se encuentre documentado e implementado en

“AQUÍ SU EMPRESA”,

2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica a todo el Sistema de Gestión de Calidad, documentado e
implementado en todos los procesos y programas que lidere “AQUÍ SU EMPRESA”,

3. DEFINICIÓNES

 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situación indeseable.
 Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación potencialmente no deseable.
 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias
de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en
que se cumplen los criterios de auditoría.
 Desempeño: Resultados medibles del Sistema de Gestión Integral HSEQ, seguridad
industrial y salud ocupacional relativos al control de los riesgos de seguridad y salud
ocupacional de la organización, basados en la política y los objetivos del sistema de
seguridad industrial y salud ocupacional.
 Eficacia: Cumplimiento de las expectativas del cliente en el producto y/o servicio.
 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos y procesos utilizados.
 Mejoramiento continuo: Proceso para fortalecer al sistema de gestión en seguridad
industrial y salud ocupacional, con el propósito de lograr un mejoramiento en el
desempeño de Calidad, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en concordancia con
las políticas de la organización.
 No conformidad: Incumplimiento de un requisito, cualquier desviación respecto a las
normas, prácticas, procedimientos, reglamentos, desempeño del sistema de gestión,
etc., que pueda ser causa directa o indirecta de enfermedad, lesión, daño a la
propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de éstos.
 Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de
responsabilidades, autoridades y relaciones.
 Política: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal
como se expresan formalmente por la alta dirección.
 Quejas: Manifestación de la insatisfacción por parte de las partes interesadas
(comunidades, clientes, proveedores).
 Reclamos: Petición por un incumplimiento de un requisito pactado con la(s) parte(s)
interesada(s) con compensación económica.
 Registros: Documentos que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.
 Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y eficacia
del tema objeto de revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. La revisión
puede incluir también la determinación de la eficiencia.
4. DOCUMENTOS APLICABLES.
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 ACTAS DE REVISION POR LA DIRECCION.

5. CONDICIONES GENERALES.
5.1. RESPONSABILIDADES.
5.1.1. DE LA ALTA DIRECCIÓN:
Designar una persona encargada de dirigir y coordinar las actividades correspondientes al
desarrollo del Sistema de Gestión Integral HSEQ, para dar cumplimiento a lo establecido en el
numeral 5.3 de la norma ISO 9001:2015,

Durante las reuniones de Revisión por la Dirección revisar lo pertinente al Sistema de Gestión
Integral HSEQ, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua.
Reunir a los líderes de procesos después de toda auditoría realizada al Sistema de Gestión
Integral HSEQ, con el fin de asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continúa.
Evaluar las oportunidades de mejora y las necesidades de efectuar cambios en el Sistema de
Gestión Integral HSEQ, incluyendo la política y los objetivos Integrales.
Mantener registros actualizados (actas) de las revisiones por la dirección.

5.1.2. LIDERES DE PROCESOS

Deben establecer indicadores de desempeño de los procesos a su cargo y presentarlos en la
Revisión por la Gerencia y participar activamente en las revisiones por la dirección con el fin de
tratar temas concernientes al cumplimiento del cronograma de actividades del Programa de
Salud Ocupacional de la empresa.

5.1.3. COORDINADOR HSEQ

Es responsable de presentar el resumen de actividades realizadas en la revisión del Sistema de
Gestión Integral de HSEQ y llevar registro de ellas en el “Acta de Revisión por la Dirección”.

5.1.4. DE TODO EL PERSONAL.

Solicitar por escrito y oportunamente, al superior inmediato al Gerente y al Coordinador HSEQ
las modificaciones a la documentación del sistema que considere pertinentes, (Ver
Procedimiento Control de Documentos y Registros).

6. DESARROLLO.
Las revisiones por la dirección las realizara la alta dirección después de realizadas las auditorías
internas al Sistema de Gestión Integral HSEQ las cuales son cada año según el Programa de
auditorías internas y revisión por la dirección, y las de seguimiento y renovación programadas
por el organismo certificador.
Los líderes de procesos, para efecto de llevar a cabo la mejor revisión posible del Sistema,
podrán invitar y reunir formalmente al personal de la empresa o asesores externos que considere
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pertinente, durante la revisión del Sistema, deberán tener en cuenta mínimo la información
siguiente:
 Revisar la política y lo objetivos del Sistema de Gestión Integral de HSEQ.
 La retroalimentación del cliente, personas externas y personal vinculado a la organización
Resultados e Informes de auditorías.
 El estado de las acciones correctivas, preventivas e investigación de incidentes.
 Informes, actas, memorandos, comunicaciones, reclamaciones, solicitudes y en general toda
información que permita hacer la mejor revisión posible.
 Informes de seguimiento a los indicadores de gestión
 Informes de evaluación de desempeño de los trabajadores.
 Informes de evaluación de proveedores críticos.
 Resultados de participación y consulta.
 Análisis Estadístico de Accidentalidad y enfermedades profesionales.
 Evaluaciones de cumplimiento de requisitos legales y otros.
 Desempeño ambiental de la organización.
 Grado de cumplimiento de los objetivos y metas.
 Cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros
requisitos relacionados con sus aspectos ambientales.
 El desempeño de los procesos, la conformidad del producto y SST.
 Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección anteriores.
 Los cambios que podrían afectar al sistema de gestión HSEQ.
 Revisión de los resultados de actividades de Responsabilidad Social con los grupos de interés
(programas, respuesta a quejas, planes sociales).
 Recomendaciones para la mejora.

6.1. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

La alta dirección de la organización debe asegurar que las acciones correctivas y preventivas a
que diere lugar la revisión y análisis del estado de operación del Sistema Gestión Integral HSEQ,
son implementadas y verificadas su actividad acorde con el procedimiento de ACCIONES
CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS.

6.2. RESULTADOS DE LA REVISION.

Los resultados de la revisión por la dirección incluyen todas las decisiones y acciones correctivas
o preventivas que aseguren la mejora de la eficiencia y eficacia del Sistema de Gestión Integral
HSEQ, de los procesos, de los servicios en relación con los requisitos del cliente.

7. REGISTROS

 Consolidado de Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora GC-F-11.

 Acta de revisión por la Dirección.
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